安全質(zhì)量管理效能監(jiān)察實(shí)施方案-文庫吧
2025-10-07 09:28 本頁面
【正文】 月 X 日。五、監(jiān)察抽樣覆蓋時(shí)間范圍X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。六、監(jiān)察依據(jù)XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等七、效能監(jiān)察內(nèi)容，檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行全過程、目標(biāo)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)管理、廉潔從業(yè)監(jiān)督等方面是否均有制度規(guī)定，監(jiān)察企業(yè)現(xiàn)有制度建設(shè)的充分程度；，檢查實(shí)際執(zhí)行業(yè)務(wù)過程是否符合企業(yè)現(xiàn)有制度各項(xiàng)要求，監(jiān)察業(yè)務(wù)過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度；，檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行后實(shí)際達(dá)到的工作效果是否有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的管理目標(biāo)，監(jiān)察業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果達(dá)到管理目標(biāo)的有效程度；，檢查企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的業(yè)務(wù)流程制度是否內(nèi)控、清楚、簡捷、直觀、可操作、管用。八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成效能監(jiān)察工作小組成員有項(xiàng)目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人組成業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察九、組織機(jī)構(gòu)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）十、小組分工效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進(jìn)展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報(bào)告。效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報(bào)告。十一、抽樣與方法本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計(jì)抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，穿行測試法、指標(biāo)對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。十二、附錄1．現(xiàn)場四性測試與評(píng)價(jià)實(shí)施流程（略）第三篇：效能監(jiān)察實(shí)施方案第一紀(jì)工委監(jiān)察分局關(guān)于開展102國道長春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察的實(shí)施方案根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的有關(guān)規(guī)定，按照市紀(jì)委監(jiān)察局2010年重點(diǎn)工作部署要求，為加強(qiáng)對政府投資重大項(xiàng)目的監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，把102國道長春至德惠段改建項(xiàng)目建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)、廉政、高效工程，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本效能監(jiān)察實(shí)施方案。一、總體要求通過對102國道長春至德惠段改建項(xiàng)目實(shí)施效能監(jiān)察，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目業(yè)主的管理行為和項(xiàng)目參建單位的建設(shè)行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、認(rèn)真整改不規(guī)范行為，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法問題。促進(jìn)項(xiàng)目法人單位強(qiáng)化責(zé)任，科學(xué)決策，嚴(yán)格管理，督促市直有關(guān)部門認(rèn)真履行職責(zé)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高辦事效率，保證工程建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。二、工作目標(biāo)102國道長春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察以“工程規(guī)范建設(shè)、干部廉潔優(yōu)秀”為目標(biāo)，重點(diǎn)監(jiān)察在工程建設(shè)領(lǐng)域易發(fā)生腐敗或不當(dāng)管理的環(huán)節(jié)，主要做到“四防”、“三監(jiān)督”。（一）五防防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀(jì)行為發(fā)生；防止因官僚主義、失職瀆職行為造成工程質(zhì)量下降、質(zhì)量安全事故的發(fā)生及建設(shè)資金流失；防止違反建設(shè)工程有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章行為的發(fā)生；防止發(fā)生損害群眾利益行為。（二）三監(jiān)督監(jiān)督工程建設(shè)資金安全使用，提高資金使用效能；監(jiān)督工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效，有序?qū)嵤?，按期完工；監(jiān)督合同正常履行，工程建設(shè)管理達(dá)到國家要求。三、監(jiān)察內(nèi)容102國道長春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察的主要內(nèi)容是：項(xiàng)目建設(shè)全過程的跟蹤監(jiān)督，加強(qiáng)對工程概算、預(yù)算和決算的控制與監(jiān)督，對相關(guān)單位和管理人員在項(xiàng)目建設(shè)中依法履行職責(zé)的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評(píng)價(jià)，以及對項(xiàng)目建設(shè)過程中違法失職行為的查處。效能監(jiān)察要重點(diǎn)突出以下重要環(huán)節(jié)：（一）項(xiàng)目審批。是否按國家有關(guān)基本建設(shè)程序的規(guī)定辦理立項(xiàng)、報(bào)批等有關(guān)手續(xù)。（二）征地拆遷工作。是否符合國家政策、高效地開展征地拆遷工作，建立土地征用、拆遷補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)制度和監(jiān)督制約機(jī)制。（三）建設(shè)隊(duì)伍選擇。是否嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)規(guī)定，實(shí)行公開招標(biāo)。（四）設(shè)備、材料采購。是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)和政府采購規(guī)定。（五）資金管理。資金管理制度是否建立，資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機(jī)制是否完善；工程款的支付和竣工決算是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。（六）工程變更設(shè)計(jì)。是否嚴(yán)格履行國家和省有關(guān)變更設(shè)計(jì)程序，變更理由是否充
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