【正文】 表 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬(wàn)元 55000 固定投資 萬(wàn)元 50000 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 5000 2 職工人數(shù) 人 200 不計(jì)租賃經(jīng)營(yíng)者 3 加工區(qū)工作時(shí)數(shù) 小時(shí) 2400 300天 4 占地面積 平方米 333500 500畝 5 建筑面積 平方米 300000 6 租賃攤位 個(gè) 4500 7 綠化面積 平方米 20210 8 年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 68000 各類石材制品銷售收入 萬(wàn)元 50000 批發(fā)市場(chǎng)區(qū)租賃收入 萬(wàn)元 18000 9 年銷售稅及附加 萬(wàn)元 10 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 11 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 12 年所得稅 萬(wàn)元 13 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 14 盈虧平衡點(diǎn) % 15 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 投資回收期 年 含建設(shè) 期 17 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 18 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 產(chǎn)品和工程技術(shù)方案 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目?jī)?nèi)部分為石材加工區(qū)及批發(fā)市場(chǎng)區(qū)兩部分，其中石材加工區(qū)自主經(jīng)營(yíng)，石材批發(fā)市場(chǎng)區(qū)采取自主與租賃相結(jié)合的方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。 石材加工區(qū)主要產(chǎn)品方案見(jiàn)下表： 表 石材加工區(qū)產(chǎn)品方案 生產(chǎn)線名稱 產(chǎn)品 產(chǎn)量 年運(yùn)營(yíng)時(shí)間 石材加工生產(chǎn)線 各類石材制品 100萬(wàn) m3/a 2400h 工藝技術(shù)方案 結(jié)合建設(shè)單位提供相關(guān)資料可知，石材加工區(qū)主要工藝流程見(jiàn)下圖： 原材料消耗 石 材加工區(qū)主要原輔材料消耗見(jiàn)下表。 表 原輔材料一覽表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 1 各類石材 m3/a 110萬(wàn) 2 包裝材料 t/a 100 主要設(shè)備的選擇 石材加工區(qū)主要原輔材料消耗見(jiàn)下表。 表 設(shè)備一覽表（價(jià)格：萬(wàn)元） 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 1 自動(dòng)切割機(jī) 臺(tái) 20 690 2 手扶磨拋光機(jī) 臺(tái) 20 90 3 自動(dòng)拋光機(jī) 臺(tái) 16 248 4 打眼機(jī) 臺(tái) 10 24 240 5 園盤(pán)吊 臺(tái) 10 45 450 6 雕刻機(jī) 臺(tái) 40 620 7 印花機(jī) 臺(tái) 30 15 450 8 行吊 臺(tái) 8 145 1160 9 M7120磨床 臺(tái) 8 54 432 10 M131外磨床 臺(tái) 8 56 448 11 包裝機(jī) 臺(tái) 10 12 120 12 電腦、運(yùn)輸工具及其它設(shè)備 900 合計(jì) 5848 工程方案 總圖運(yùn)輸方案 廠區(qū)設(shè)置兩個(gè)出入口，分別對(duì)石材加工區(qū)及石材批發(fā)市場(chǎng)區(qū)服務(wù)，通過(guò)入口可以直達(dá)生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)，從辦公區(qū)也可直接到達(dá)生產(chǎn)區(qū)。廠區(qū)道路設(shè)計(jì)根據(jù)用途分為 6m、 8m、 10m設(shè)計(jì)，均按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021 設(shè)計(jì)，廠 區(qū)道路形成環(huán)形狀布置，以滿足消防要求。 石材加工區(qū)及批發(fā)市場(chǎng)區(qū)由中間 10m 主干道分開(kāi)，石材加工區(qū)主要建筑物有廠房、倉(cāng)庫(kù)及辦公樓等設(shè)施，批發(fā)市場(chǎng)區(qū)主要建筑物有批發(fā)市場(chǎng)攤位、辦公樓等。 根據(jù)擬建工程建設(shè)場(chǎng)地地形、地貌、對(duì)外交通情況進(jìn)行總平面布置。 平面布置要求符合工藝流程，分區(qū)明確，干鮮果品的運(yùn)輸，無(wú)論是進(jìn)廠還是出廠均非常通暢。 廠區(qū)平面布置必須按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021要求設(shè)計(jì)。 豎向布置采用有組織的排水系統(tǒng)，采用道路排水型。雨水自建筑物排向室外廠區(qū)，通過(guò)場(chǎng)地所設(shè)的排水坡度流向道路，雨水排 向道路兩側(cè)的雨水口，接入廠區(qū)設(shè)置的下水道系統(tǒng)，排向廠外排水干管。 （ 1）工廠運(yùn)輸 項(xiàng)目場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸主要為原材料運(yùn)輸及成品運(yùn)輸。內(nèi)部主要運(yùn)輸設(shè)備為電動(dòng)叉車和液壓拖車等。 （ 2）工廠防護(hù) 廠區(qū)四周設(shè)置了圍墻，在廠區(qū)出入口設(shè)置門(mén)衛(wèi)控制外來(lái)車輛和人員的出入；廠內(nèi)設(shè)置必要的警示牌，如限速、禁火、防靜電等。 土建方案 （ 1）設(shè)計(jì)原則 1）概述 ①生產(chǎn)車間本著實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀的建設(shè)方針并遵照國(guó)家規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 ②本工程包括廠房、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、鋼架結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)區(qū)及其他附屬用房組成。 2）建筑物平面布置原則 平面設(shè)計(jì)以滿足工藝生產(chǎn)要 求為前提，力求生產(chǎn)流程布置先進(jìn)合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。 3）建筑立面處理原則 在滿足工藝生產(chǎn)和建筑功能前提下，遵照實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀的設(shè)計(jì)原則，立面處理力求簡(jiǎn)潔大方，建筑配色以淡雅為主，局部色帶點(diǎn)綴，力求將山東耘農(nóng)化工有限公司建設(shè)成為具有時(shí)代感的現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 4）建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)除滿足剛度、強(qiáng)度、穩(wěn)定性等要求外，還應(yīng)滿足工藝生產(chǎn)過(guò)程中防腐、防火等一些特殊要求。 5）整體布置中，積極采用工廠布置一體化的原則。 （ 2）結(jié)構(gòu)處理 本工程建構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)按八度設(shè)防。 主要建筑構(gòu)造應(yīng)滿足規(guī)范及工藝要求，做如下考慮： 層面：高分子卷材防水層，防水珍珠巖保溫層（輕鋼屋面為壓型彩鋼屋面加保溫棉） 地面：水泥耐磨硬化面層 門(mén)窗：采用木門(mén)、鋼門(mén)、鋁合金窗 結(jié)構(gòu)應(yīng)能承受基本風(fēng)壓、基本雪壓、地震基本烈度等自然條件。機(jī)構(gòu)選型處理及地基處理應(yīng)根據(jù)地質(zhì)勘察情況和《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》 GB5022395 及《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500112021等規(guī)范確定。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及市場(chǎng)批發(fā)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為輕鋼結(jié)構(gòu)，辦公用房為六層磚混結(jié)構(gòu)。車間輕鋼結(jié)構(gòu)廠房柱網(wǎng)初定為（ 30 米 6），辦公用房柱網(wǎng)為 10 4 米。按規(guī)范要求應(yīng)在適當(dāng)位置設(shè)抗震縫多道，地基基礎(chǔ)應(yīng)根據(jù)地質(zhì)勘察確定。 生產(chǎn)車間及市場(chǎng)批發(fā)經(jīng)營(yíng)區(qū)主體為大跨度輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，柱網(wǎng)尺寸為 30 米 6 米，檐口標(biāo)高為 12米，辦公用房為磚混結(jié)構(gòu)，柱網(wǎng)尺為 10米 4米，檐口標(biāo)高為 7米。車間生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，建筑耐火等級(jí)應(yīng)不低于二級(jí)，輕鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)采用防火涂料處理，使各構(gòu)件達(dá)到應(yīng)有的耐火極限。 （ 3）本工程總建筑物面積為： 300000 平方米。其中石材加工區(qū)占地面積 250 畝（ 166750平方米），建筑面積 140000平方米，石材批發(fā)市場(chǎng)區(qū)占地 250畝（ 166750平方米） ，建筑面積 160000平方米。 給排水方案 （ 1）給水系統(tǒng) ①水源 給水從城區(qū)市政給水管引入一根 DN300給水管供全廠生產(chǎn)、生活、消防用水需要。 ②生產(chǎn)、生活及消防用水 由于市政供水壓力≥ ，廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活及消防用水由市政管網(wǎng)直接供給，其水量、水壓能滿足其用水需求。 （ 2）排水系統(tǒng) 廠內(nèi)排出的生活污水可經(jīng)地埋式有動(dòng)力污水處理設(shè)施處理后排入黃墩河，遠(yuǎn)期接入污水處理廠處理（其中石材加工區(qū)生產(chǎn)廢水經(jīng)過(guò)自建沉淀池處理后回用）。雨水經(jīng)匯合后排入市政雨水管道。 供電方案 （ 1）變配電系統(tǒng) 本項(xiàng)目用電由園區(qū)電 網(wǎng)統(tǒng)一供給，用電負(fù)荷可以滿足本項(xiàng)目的要求。 （ 2）車間配電 動(dòng)力及照明電源電壓為 220/380伏，采用三相四線制（帶 PE線）供電方式。 動(dòng)力及照明干線采用 VV－ 1KV 銅芯電力電纜在電纜橋架及電纜溝內(nèi)敷設(shè)，采用放射式配電系統(tǒng)。動(dòng)力及照明支線采用 BV－ 500伏銅芯導(dǎo)線穿鋼管敷設(shè)。 （ 3）照明 車間內(nèi)照明燈具一般采用節(jié)能熒光燈光帶。 （ 4）防雷與接地保護(hù)系統(tǒng) 工程主要車間建筑物屬第三類防雷建筑物。接地型式可采用 TN－ S 系統(tǒng)。在車間四周墻上設(shè)置一圈接地干線作為總等電位連接線，車間內(nèi)所有設(shè)備的金屬外殼，給排水、暖通、 工藝設(shè)備的金屬管道及建筑物金屬構(gòu)件等均與接地干線連接。 鋼結(jié)構(gòu)廠房可利用金屬屋面作為接閃器，其余在建筑物的屋面設(shè)置∮ 10 熱鍍鋅圓鋼避雷帶作為接閃器。避雷網(wǎng)網(wǎng)格尺寸為≤ 20 20（ m）。防雷引下線利用鋼結(jié)構(gòu)的鋼柱或采用∮ 10熱鍍鋅圓鋼沿外墻暗敷，在離地 。保護(hù)接地、防雷接地及工作接地均連成一體，其總的接地電阻不應(yīng)大于 1。 配套工程 廠外運(yùn)輸 項(xiàng)目需要場(chǎng)外運(yùn)輸?shù)奈锲分饕猩a(chǎn)原料和成品。所需原料主要在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，本項(xiàng)目產(chǎn)品客戶自提或送貨上門(mén)。石材廠外運(yùn)輸依托社會(huì)運(yùn)輸力量或批發(fā)市場(chǎng)區(qū)經(jīng)營(yíng)者自備車輛 ，廠區(qū)內(nèi)部設(shè)施停車區(qū)。 廠外供電線路和設(shè)施 本工程按一級(jí)負(fù)荷設(shè)計(jì)。該項(xiàng)目電力由園區(qū)電網(wǎng)供電，年耗電 260 萬(wàn) KWh，用電負(fù)荷可滿足廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)用電，本工程用電通過(guò)園區(qū)變電所統(tǒng)一接入，在廠區(qū)進(jìn)變電間，再配電到各車間、部門(mén)用電設(shè)施。 廠外供水 本項(xiàng)目供水由城市自來(lái)水管網(wǎng)供給。滿足日石材加工區(qū)生產(chǎn)用水及生活及綠化用水，年用水量 90000m3。 廠外排水 采用雨污分流體系，污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入黃墩河，遠(yuǎn)期進(jìn)入污水處理廠處理，雨水經(jīng)過(guò)園區(qū)雨水管網(wǎng)排放。 投資規(guī)模及資金籌措 估算依據(jù) （ 1）國(guó)內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期 報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定程度上浮因素； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》，國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部 （ 3）項(xiàng)目使用新沂市無(wú)錫新沂工業(yè)園工業(yè)用地，含前期整理等費(fèi)用約 10萬(wàn)元 /畝。 （ 4）安裝：《安裝工程計(jì)算工程量計(jì)算規(guī)則》、《江蘇省安裝工程計(jì)價(jià)依據(jù)》， ； （ 5）市場(chǎng)價(jià)調(diào)整：《工程建設(shè)及造價(jià)信息》； （ 6） 2021年《江蘇省房屋修繕工程計(jì)價(jià)定額》； （ 7） 2021年《人防工程預(yù)算定額》。 （ 8）其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模及估算工程量； （ 9）設(shè)備及安裝：依照廠方報(bào)價(jià)資料并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況統(tǒng)籌估 算。 （ 10）其它費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定結(jié)合本工程實(shí)際估算。 （ 11）基本預(yù)備費(fèi)用：按照工程費(fèi)用、其他費(fèi)用的 5%計(jì)取。 投資計(jì)劃 （ 1）建設(shè)工程費(fèi)：建設(shè)工程費(fèi)投資估算依據(jù) 2021年國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），參照江蘇省建筑工程預(yù)算定額，并考慮本項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行編制，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計(jì)的房屋結(jié)構(gòu)按當(dāng)?shù)亟趯?shí)際造價(jià)和當(dāng)?shù)亟诮ú氖袃r(jià)估算。 表 建筑工程費(fèi)用估算表 序號(hào) 名稱 總面積（平方米） 單價(jià)（元） 費(fèi)用（萬(wàn)元 1 石材加工區(qū)辦公樓 10000 1400 1400 2 石材加工區(qū)廠房 80000 1100 8800 3 石材加工區(qū)倉(cāng)庫(kù) 40000 950 3800 4 石材加工區(qū)輔助用房 10000 900 900 5 批發(fā)市場(chǎng)區(qū)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 100000 1000 10000 6 批發(fā)市場(chǎng)區(qū)倉(cāng)庫(kù) 50000 950 4750 7 批發(fā)市場(chǎng)區(qū)辦公樓 6000 1400 840 8 批發(fā)市場(chǎng)區(qū)輔助用房 4000 900 360 小計(jì) 300000 30850 9 圍墻 85 10 道路硬化及其他輔助工程 400 小計(jì) 485 合計(jì) 31335 （ 2）設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)：包括生產(chǎn) 設(shè)備購(gòu)置及安裝，給排水、電氣、消防工程設(shè)施及設(shè)備等。 國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的定型設(shè)備價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價(jià)及市場(chǎng)詢價(jià)（石材加工區(qū)設(shè)備清單及費(fèi)用見(jiàn)表 ，批發(fā)市場(chǎng)區(qū)設(shè)備主要為辦公、供電、供水等輔助設(shè)備，共計(jì)約 2021萬(wàn)元，整個(gè)項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用共計(jì) 7848萬(wàn)元）。 安裝調(diào)試費(fèi)參照《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省估價(jià)表》。 表 主要設(shè)備及安裝工程費(fèi)用估算表（萬(wàn)元） 序號(hào) 名稱 金額 費(fèi)率 安裝費(fèi) 1 設(shè)備費(fèi)用 7848 2％ 157 合計(jì) 設(shè)備及安裝 8005 （ 3）工程建設(shè)其他費(fèi)用：包 括土地使用費(fèi)、工程勘測(cè)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，沒(méi)有規(guī)定數(shù)值的按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商解決。 表 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表（萬(wàn)元） 序號(hào) 費(fèi)用名稱 單位 計(jì)算依據(jù) 單位標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 一 土地使用費(fèi)用（含土地整理） 畝 500 10萬(wàn)元 /畝 5000 二 前期工程費(fèi)用 1 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 300000 4元 /平方米 120 2 地質(zhì)勘測(cè)費(fèi) 333500 2元 /平方米 3 項(xiàng)目可研報(bào)告 發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件計(jì)價(jià)格 【 1999】 1283號(hào) 2 4 測(cè)繪費(fèi) 畝 500 600元 /畝 30 5 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 26 6 圖紙審查費(fèi) 平方米 300000 2元 /平方米 60 7 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 平方米 333500 2元 /平方米 三 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi) 1 規(guī)劃用地服務(wù)費(fèi) 畝 500 30元 /畝 2 規(guī)劃建設(shè)服務(wù)費(fèi) 畝 500