【正文】 核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整； 財務(wù)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部相關(guān)人員、倉儲部、總經(jīng)理； 倉儲部根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部； 盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；第二篇：倉庫盤點管理流程倉庫盤點管理流程制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤點數(shù)據(jù)的正確性，達到倉庫產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。盤點范圍：倉庫所有庫存產(chǎn)成品 物流倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉儲部進行盤點。財務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點過程，審核倉庫盤點數(shù)據(jù)。 A)月度抽盤物流倉儲部每月組織一次抽查盤點，盤點時間一般在每月的月中，月度抽查盤點由物流倉儲部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； B)年終盤點倉庫每年進行一次整體盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點由物流倉儲部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤點，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； 不定期盤點不定期盤點由物流倉儲部根據(jù)需要自行安排。 盤點方法及注意事項A)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；B）盤點需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤點完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；C)盤點采取分組方式完成，每個大組分為兩個小組，各自盤點同一大類產(chǎn)品；D)盤點完畢后盤點人員確認(rèn)盤點數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后，在盤點表上簽字確認(rèn)； E)參照初盤、復(fù)盤、查核、審核時需要注意的事項； F)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 由倉儲主管在盤點時間前一周制定出“盤點計劃書”，內(nèi)容包括對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)取數(shù)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門及注意事項等做詳細(xì)計劃。 時間安排A)初盤時間：為保證盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤時間要求在一天內(nèi)完成；B)復(fù)盤時間：為驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)實際情況可安排在初盤后的一周內(nèi)完成；C)查核時間：為驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；審核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中；D)審核時間：財務(wù)對盤點數(shù)據(jù)進行全面核查，審核時間為查核工作結(jié)束后。 人員安排A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，由倉儲部、財務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；B)復(fù)盤人：初盤完成后，對于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品進行復(fù)盤，由倉儲部、財務(wù)部及企管部組成；D)查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進行核查；C)審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財務(wù)部專人負(fù)責(zé)對盤點報表進行核查； D)取數(shù)人員：由財務(wù)部、物流倉儲部共同完成； E)盤點組長：負(fù)責(zé)整個盤點過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。A)取數(shù)截止點為盤點前一天所有出庫和入庫數(shù)據(jù)完成之后；B)倉儲部應(yīng)在盤點截止點前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫數(shù)據(jù)全部錄入核對無誤后記賬；C)倉儲部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；D）對于特殊事項不能及時處理的，由倉儲部提供詳細(xì)的原因說明以及對盤點有影響的品種數(shù)量明細(xì)；E)以上項目檢查無誤后對數(shù)據(jù)賬套進行備份； F)倉儲部導(dǎo)出盤點庫存報表由財務(wù)確認(rèn)后留存。盤點前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有A4夾板、記號筆、手套、盤點記錄表、記錄筆、計算器等； A)盤點前需要將所有可以入庫歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進行特殊標(biāo)示注明；B)倉庫整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個區(qū)域存放；C)盤點前倉庫帳務(wù)工作需要全部處理完畢；D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，格式請參照附件；E)在盤點確定時間的最后一天，組織相關(guān)盤點人員先對庫位情況進行了解。，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤； 盤點工作獎懲 所有參加盤點人員必須在規(guī)定時間內(nèi)到達指定地點集合，嚴(yán)禁遲到。 盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等； “盤點差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核； A)初盤方法及注意事項1)負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；2)按照庫位先后順序和先盤點整件數(shù)再盤點散件數(shù)原則進行盤點工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點完成；4）初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：如產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點中的品種不發(fā)貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點人員確認(rèn)記錄后方可進行。B)初盤作業(yè)流程1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點表等）； 2）根據(jù)“盤點計劃”中的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進行盤點； 3）按照庫位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進行清點，不得跳盤；4）每個庫位產(chǎn)品盤點完成后需在庫位上標(biāo)注“已盤”并將盤點數(shù)量記錄在本庫位的產(chǎn)品外包裝上；5）盤點中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點記錄的完整性；6）盤點中記錄數(shù)據(jù)時，要寫清計量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點標(biāo)識；7）初盤過程中每盤點幾個品種，兩個小組需對盤點數(shù)據(jù)進行核對，對盤點差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進行再次盤點，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8）在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找盤點組長協(xié)調(diào)處理。9）初盤完成后兩組需再次對所盤產(chǎn)品進行核對；10）初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤“盤點表”交予查核人員； A)復(fù)盤注意事項 1）復(fù)盤時需要重點注意以下錯誤原因：產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品標(biāo)識錯誤，產(chǎn)品混放等；2）是否存在漏盤產(chǎn)品。B)復(fù)盤作業(yè)流程1)復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤方式：復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進行再次清點；3)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品標(biāo)識錯誤，產(chǎn)品混放等；4)復(fù)盤完成后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 查核 A)查核注意事項1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；2)查核對于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；3）查核人對工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。B)查核作業(yè)流程1）查核人對初盤及復(fù)盤的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)、原因進行記錄，并體現(xiàn)在盤點匯總表中；5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點表”遞交至財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排進行審核工作。 審核 A)審核注意事項1)物流倉儲部需要積極配合財務(wù)部審核工作； 2)審核人對于盤點數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報表及初盤、復(fù)盤報表對倉儲部審核完的盤點表進行審核；2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對盤點原始記錄進行逐一核對，如有異議需及時和盤點人員進行確認(rèn)，必要時可對倉庫產(chǎn)品進行抽盤；3）倉庫查核人員在財務(wù)審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時查找原因；4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進行簽字確認(rèn)。 最終盤點表審核《差異情況產(chǎn)生原因報告》交予財務(wù)部審核人員；，生成《盤點報告》交與總經(jīng)理審批；； “盤點差異表”進行存檔； “盤點報告”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)“盤點差異表”對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；，財務(wù)部負(fù)責(zé)核查工作。第三篇：倉庫盤點管理流程倉庫盤點管理流程意義倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產(chǎn)成品。職責(zé)財務(wù)部：制訂詳細(xì)的盤點計劃，包括盤點組織、人員安排。倉庫部：負(fù)責(zé)實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的錄入。IT 部：負(fù)責(zé)盤點過程中數(shù)據(jù)的支持。管理流程盤點方式 定期盤點；2月末盤點（針對庫房中原材料、成品、半成品）；每一個月或者兩個月組織一次盤點，盤點時間一般在自然月的第三周的周五及周六。季盤或者半年盤（對生產(chǎn)線及庫房所有產(chǎn)品及物料）倉庫每季度或者半年進行一次大盤點，盤點時間一般在銷售淡季；4不定期盤點；發(fā)現(xiàn)問題針對性的對某個庫房進行臨時性的抽查。盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點計劃盤點計劃盤 月底盤點由財務(wù)部和倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，季盤及半年盤點需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。時間安排； 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行；5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；人員安排；人員分工； 初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“調(diào)整數(shù)量”一欄；.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部指派的稽核人、和倉庫負(fù)責(zé)人對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排；相關(guān)部門配合事項； 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃”通知財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部、物流部、質(zhì)量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫； 盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤點三天前通知QC部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)； 盤點前和IT部溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作； 物資準(zhǔn)備； 盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、打印盤點表； 盤點工作準(zhǔn)備；，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點； 將倉庫所有物料進行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)識。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。 盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢； 賬務(wù)處理完畢后需要打印“倉庫盤點表”； 盤點會議及培訓(xùn) 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等； 倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等； 盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點； 盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核； 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核； 倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT