【正文】 （7）臨床科室（病區(qū)）特殊管理藥品、急救等備用藥品的目錄、數(shù)量清單及領(lǐng)用、補充等工作記錄。（8）臨床科室（病區(qū)）不需要使用的藥品退藥記錄。（9）藥品拆零、分裝記錄。（10）藥品調(diào)劑人員的資質(zhì)。（11）1年內(nèi)用藥咨詢服務(wù)記錄。（12）藥品調(diào)劑差錯登記、原因分析、整改及處理記錄，調(diào)劑錯誤藥品追回記錄，統(tǒng)計調(diào)劑室年出門差錯率。（13）假劣藥召回、上報和原因分析、責任追究記錄。（14）定期盤點、賬物相符的相關(guān)記錄。現(xiàn)場查看：（1）各調(diào)劑部門面積、照明、環(huán)境、衛(wèi)生等情況，門急診藥房是否實行大窗口式或者柜臺式發(fā)藥。（2）藥品貯存設(shè)施與設(shè)備運行情況（溫濕度記錄等）。（3）藥品貯存的區(qū)域、貯存方法、貯存條件、分類貯存等情況，尤其重點查看：特殊管理藥品、藥品類易制毒化學品、高危藥品、易混淆、易燃、易爆等藥品的存放區(qū)域、標識和貯存方法等情況。（4）特殊管理藥品安全設(shè)施，三級管理和五專管理情況。（5）藥品拆零、藥品分裝的環(huán)境、條件和操作過程。（6）處方（醫(yī)囑）調(diào)劑情況：門急診和住院患者藥品調(diào)劑是否由藥學專業(yè)技術(shù)人員完成，藥師是否按規(guī)定審核處方（用藥醫(yī)囑），是否執(zhí)行“四查十對”，是否對不規(guī)范處方、用藥不適宜處方進行有效干預(yù)，是否在藥品計價收費和調(diào)劑之前進行干預(yù)，發(fā)出的藥品標有用法用量和特殊注意事項，是否進行用藥交代和用藥指導(dǎo)等；病房（區(qū)）口服制劑藥品是否實行單劑量配發(fā)、注射劑是否按日劑量發(fā)藥。（7）隨機抽查2名醫(yī)師的門診處方，考查其簽字或簽章與留樣是否一致；所開具藥品的品規(guī)和藥品生產(chǎn)企業(yè)與“醫(yī)院基本用藥供應(yīng)目錄”是否一致。（8）藥品進、銷、存、使用等計算機管理情況。（9）用藥咨詢窗口設(shè)置情況。（10）急診24小時調(diào)劑服務(wù)情況?，F(xiàn)場考核：抽查調(diào)劑部門工作人員對相關(guān)制度和崗位職責知曉與執(zhí)行情況，重點考核：（1）藥師對特殊管理藥品、高危藥品、易混淆藥品管理要求的知曉情況。（2）藥師對處方（醫(yī)囑）進行審核、調(diào)配、核對、用藥交代等相關(guān)規(guī)定的掌握情況。追蹤檢查：追蹤檢查之三，藥品調(diào)劑管理：抽查1名門診或出院帶藥患者→查看所取藥品→詢問是否接受用藥交代→所取藥品是否標有用法用量和/或特殊注意事項→調(diào)閱該患者處方→查看處方規(guī)范性→查看調(diào)劑核對情況→查看處方調(diào)劑有無差錯→查看處方是否存在用藥不適宜情形→詢問藥師為該患者進行用藥交代情況→追溯藥學部門對不合理處方（尤其是嚴重的不合理用藥或用藥錯誤）進行處理情況→追溯藥學部對調(diào)劑工作督導(dǎo)檢查、追蹤評價、持續(xù)改進調(diào)劑工作情況。若是出院帶藥患者，查看其用藥信息在出院或轉(zhuǎn)院時是否歸入病歷留存，病程記錄中是否有明確的用藥依據(jù)及分析。追蹤檢查之四，藥品調(diào)劑差錯管理：抽查1項調(diào)劑差錯記錄→追溯該調(diào)劑差錯上報情況→查看差錯分析→追溯責任人的處理過程→查看改進措施記錄→必要時追溯藥學部根據(jù)調(diào)劑錯誤原因分析，修訂相關(guān)管理制度情況→查看是否有專人負責對防范差錯工作進行系統(tǒng)檢驗情況。追蹤檢查之五，特殊管理藥品管理：抽查1張由麻醉科或腫瘤科醫(yī)師開具的 1張由麻醉科或腫瘤科醫(yī)師開具的 麻醉藥品或精一藥品處方→查看該處方開具是否符合規(guī)定→查看調(diào)劑部門對該品種的管理情況（三級管理、五專管理、批號管理等）→核查患者、調(diào)劑藥師、處方醫(yī)師真實性→追溯該處方醫(yī)師、調(diào)劑藥師麻精藥品相關(guān)知識培訓(xùn)情況→查看該處方醫(yī)師、調(diào)劑藥師麻醉藥品的處方權(quán)、調(diào)劑權(quán)文件→追溯藥庫和相關(guān)臨床科室（病區(qū)）麻醉藥品管理制度的執(zhí)行情況→查看藥學部對特殊管理藥品的督查記錄、持續(xù)改進的管理措施→追溯醫(yī)院對處方質(zhì)量的檢查與干預(yù)管理情況。（四）腸外營養(yǎng)液和危害藥物等靜脈用藥的集中調(diào)配管理查看文字資料和記錄：（1）工作人員崗位培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計劃。（2）審核處方和參與靜脈藥物臨床應(yīng)用監(jiān)管的藥學專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì)。（3）對不適宜的靜脈用藥定期分析、總結(jié)和有效干預(yù)的記錄。（4）衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的準予集中調(diào)配的許可證或批復(fù)件?，F(xiàn)場考查：（1）抽查1名工作人員對靜脈用藥集中調(diào)配管理制度和操作規(guī)程的知曉情況。（2）考查工作人員對靜脈用藥集中調(diào)配管理制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況。（3）隨機抽查靜脈用藥醫(yī)囑10份，考查其合格率。（4）隨機抽查靜脈用藥調(diào)配中心二級庫中的5種藥品，考查其賬物相符率。（五）醫(yī)院制劑管理情況（檢查主要涉及制劑室、藥檢室等部門）查看文字材料和記錄：（1）《醫(yī)院制劑許可證》，制劑品種目錄、批準文號及制劑質(zhì)量標準等。（2）制劑批生產(chǎn)記錄是否完整。（3）制劑原料、制劑成品質(zhì)量檢驗記錄，原始記錄及復(fù)核記錄是否齊全。（4）制劑在醫(yī)院之間調(diào)劑使用的合法性證明文件。（5）制劑質(zhì)量改進記錄，召回記錄等。（6）相關(guān)藥學人員的資質(zhì)?，F(xiàn)場查看：（1）制劑生產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備運行情況。（2）制劑室面積、布局、照明、環(huán)境、衛(wèi)生等情況。（3）抽查相關(guān)制度和崗位職責執(zhí)行情況。（六）抗菌藥物監(jiān)測管理（檢查主要涉及醫(yī)務(wù)處、教育處、手術(shù)室、感染辦、檢驗科、藥學部、臨床科室等部門）查看文字資料和記錄：（1）抗菌藥物管理工作組會議記錄。（2）抗菌藥物臨床應(yīng)用的監(jiān)測與評價分析報告，是否有干預(yù)措施及干預(yù)前后分析報告；每月至少要抽查使用抗菌藥物的100份門診處方、100份急診處方和30份住院病歷進行點評，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，相關(guān)資料與記錄完整。（3）對醫(yī)務(wù)人員進行抗菌藥物合理應(yīng)用與管理相關(guān)知識培訓(xùn)記錄。（4）參加地區(qū)或全國抗菌藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測網(wǎng)和細菌耐藥監(jiān)測網(wǎng)情況。（5）當醫(yī)院門急診患者和住院患者抗菌藥物使用率，住院患者抗菌藥物使用強度。（6）感染專業(yè)醫(yī)師、微生物檢驗專業(yè)技術(shù)人員和臨床藥師為抗菌藥物臨床應(yīng)用提供技術(shù)支持情況。（7）檢驗、院感、藥學三方聯(lián)合完成細菌耐藥監(jiān)測分析與干預(yù)管理情況。（8）“特殊管理的抗菌藥物”臨床應(yīng)用評價標準及監(jiān)控與干預(yù)管理情況。（9）對外科系統(tǒng)圍術(shù)期抗菌藥物使用進行常規(guī)監(jiān)控與管理情況。（10）醫(yī)院抗菌藥物采購目錄向衛(wèi)生行政部門備案資（11）特殊感染患者治療所需抗菌藥物“臨時采購”資料。（12）對抗菌藥物購用進行專項監(jiān)督與干預(yù)管理的資料?，F(xiàn)場查看：（1）隨機抽查當年某月門急診處方各100張、出院病歷50份，考查其門急診和住院患者抗菌藥物使用率情況。（2）抽查當年某月接受限制使用級和特殊使用級抗菌藥物治療的病例各50份，考查其微生物檢驗樣本送檢率。（3）手術(shù)室落實《外科手術(shù)部位感染預(yù)防和控制技術(shù)指南（試行）》，進行感染預(yù)防控制工作的情況。（4）抽查近半年Ⅰ類切口（手術(shù)時間≤2小時）手術(shù)病歷50份，考查其預(yù)防性抗菌藥物使用率。（5）抽查外科手術(shù)患者運行病歷2份，考查其圍術(shù)期預(yù)防感染的規(guī)范管理情況。追蹤檢查：追蹤檢查之九，抗菌藥物分級管理：查看醫(yī)院抗菌藥物分級目錄，選取一種特殊使用級抗菌藥物→抽查1例該特殊使用級抗菌藥歸檔病例→查看該病例使用此抗菌藥物審批程序履行情況→追溯該用藥醫(yī)囑醫(yī)師抗菌藥物處方權(quán)限，同時考查其對醫(yī)院抗菌藥物分級管理制度的知曉情況→追查會診記錄中是否確定使用該藥物→查看病程記錄中是否有明確用藥依據(jù)與分析→考查其臨床應(yīng)用是否合理→追溯病歷中是否有患者就診前和正在使用的所有處方及醫(yī)囑用藥記錄，護理人員的給藥記錄是否完整，其用藥信息在出院或轉(zhuǎn)院時是否歸入病歷留存。（七）臨床科室（病區(qū)）用藥管理（檢查主要涉及臨床科室（病區(qū)）、手術(shù)室、醫(yī)務(wù)處、護理部等。任意抽查1個病房（區(qū)）以及麻醉科或手術(shù)室）查看文字資料和記錄：（1）腸外營養(yǎng)液和危害藥物等靜脈用藥在病房（區(qū)）分散調(diào)配是否參照《靜脈用藥集中調(diào)配質(zhì)量管理規(guī)范》和《靜脈用藥集中調(diào)配操作規(guī)程》制定靜脈用藥調(diào)配與使用的相關(guān)管理制度或規(guī)范。（2）輸液反應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。（3）轉(zhuǎn)抄和執(zhí)行處方或用藥醫(yī)囑的核對制度。（4）給藥差錯防范、分析與管理的相關(guān)制度與工作記錄。（5）執(zhí)行給藥醫(yī)囑的護理人員資質(zhì)。（6）特殊管理藥品、急救等備用藥品的目錄、數(shù)量清單及補充記錄。（7）特殊管理藥品使用與交接班記錄。（8）患者自帶藥品使用與知情告知的相關(guān)記錄。（9）醫(yī)務(wù)處、護理部等職能部門對臨床科室（病區(qū)）用藥管理進行督查干預(yù)管理 的資料與記錄?，F(xiàn)場查看：（1）抽查手術(shù)室及至少2個臨床科室（病區(qū)），考察其急救等備用藥品的儲存位置、清單格式、管理模式是否統(tǒng)一；是否有專人負責臨床科室（病區(qū)）備用藥品的管理。（2）備用的特殊管理藥品、藥品類易制毒化學品、高危藥品、易混淆藥品的存放區(qū)域、貯存方法是否符合要求，是否有警示標識。（3）抽查1名患者的用藥醫(yī)囑是否存在配伍禁忌。（4）抽查臨床醫(yī)師或護理人員1名，考查其在轉(zhuǎn)抄和執(zhí)行用藥醫(yī)囑時執(zhí)行核對制度的情況。（5）隨機抽查1名護理人員，考查其靜脈用藥調(diào)配與使用是否按操作規(guī)范執(zhí)行?，F(xiàn)場詢問：（1）抽查醫(yī)師、護理人員各1名，考查其對特殊管理藥品、藥品類易制毒化學品、高危藥品、易混淆藥品等管理要求以及對患者自備藥品管理制度的知曉情況。（2）抽查2名護士對藥物配伍禁忌表掌握情況。（3）詢問1~2名患者，了解其用藥前對所使用的藥物是否知情；護士在為其給藥前后是否觀察用藥過程中的反應(yīng)，發(fā)生異常及時與醫(yī)師溝通；護士是否按照給藥時間分次為其發(fā)放口服藥，并說明用法。（八）藥品質(zhì)量監(jiān)督管理（檢查主要涉及藥學部及其相關(guān)部門、臨床科室等）查看文字資料與記錄：（1）藥品質(zhì)量監(jiān)控人員資質(zhì)及其工作的獨立性。（2）藥品質(zhì)量監(jiān)督管理組織定期對藥庫、調(diào)劑部門、臨床科室（病區(qū)）藥品質(zhì)量管理檢查記錄（特殊管理藥品每月檢查一次）。（3）藥品質(zhì)量監(jiān)控人員定期對藥庫、調(diào)劑部門藥品質(zhì)量進行抽檢的記錄及抽檢合格率。（4）藥品質(zhì)量監(jiān)督管理組織對藥品質(zhì)量檢查結(jié)果的分析、總結(jié)，落實整改措施的資料與記錄。（5）藥品召回記錄或藥品質(zhì)量問題上報記錄，原因分析、處理和整改記錄。（6）職能部門對麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、醫(yī)療用毒性藥品、藥品類易制毒化學品、高危藥品、易混淆藥品等藥品的干預(yù)管理情況。追蹤檢查：追蹤檢查之十，藥品召回管理：抽取1條藥品召回記錄→查看藥學部上報至相關(guān)部門的記錄→查看藥品召回的原因分析→追溯參與藥品召回的各部門→詢問各部門對該藥品召回的了解程度和參與召回的過程→調(diào)閱各部門藥品召回的原始記錄→追溯被召回藥品的最終處理結(jié)果和記錄。（九）藥學信息管理（檢查主要涉及藥學部相關(guān)部門、醫(yī)院信息中心、臨床科室等部門）現(xiàn)場查看：（1）HIS藥品管理計算機軟件系統(tǒng)與醫(yī)院整體信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行情況，對藥品價格及其調(diào)整、醫(yī)保屬性等信息實現(xiàn)綜合管理情況。（2）處方用藥技術(shù)支持軟件是否與信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，獲取正確藥品信息的藥品查詢系統(tǒng)情況，是否有處方點評分析統(tǒng)計功能。（3）藥庫和調(diào)劑室藥品進、銷、存、使用等實時管理系統(tǒng)情況，是否實行藥品定額和數(shù)量化管理。（4）合理用藥監(jiān)控軟件系統(tǒng)。（5）對抗菌藥物等實行計算機處方權(quán)限與用藥時限管理情況。（6）信息系統(tǒng)是否能保證在藥品計價前進行適宜性審核。（7）藥品不良反應(yīng)/事件報告信息平臺建設(shè)情況。（8）藥品質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)情況?，F(xiàn)場抽查：（1）抽查10張普通（電子）處方，考查處方書寫規(guī)范性、合理性，統(tǒng)計處方合理率、通用名使用率。（2）抽查20張麻精藥品（電子）處方，考查處方書寫規(guī)范性、合理性，統(tǒng)計處方合理率、通用名使用率。（十）藥學部質(zhì)量與安全管理查看文字資料與記錄：（1）藥學部質(zhì)量與安全管理組織及其人員組成是否符合要求。（2）質(zhì)量與安全管理會議記錄是否完整。（3）定期向臨床科室通報醫(yī)院臨床用藥安全監(jiān)測結(jié)果，并提出整改建議的相關(guān)資料與記錄。（4）藥學部的質(zhì)量與安全控制指標，并對相關(guān)指標的落實情況開展定期分析、評價，結(jié)合醫(yī)院藥物安全性監(jiān)測結(jié)果，提出整改措施的相關(guān)資料與記錄。（5）定期檢查總結(jié)藥品采購供應(yīng)制度執(zhí)行情況，定期評估藥品儲備情況是否符合要求，有分析報告和持續(xù)改進記錄。（6）對藥學部各部門工作定期督導(dǎo)檢查、追蹤評價，持續(xù)改進的相關(guān)資料與記錄。（7）主動征求臨床科室對藥學工作的意見和建議，并進行外部評價的資料與記錄。（8）運用質(zhì)量管理工具開展藥事質(zhì)量管理改進工作的資料與記錄?，F(xiàn)場詢問：（1）隨機抽查藥學部各部門工作人員，考查其對藥學部相關(guān)質(zhì)量與安全控制指標要求的知曉度。（2）考查臨床科室和患者對藥學部工作滿意度情況。五、檢查要求，重點是評審前1年的資料。，只記錄現(xiàn)場檢查情況，最后集中討論評分。第三篇：院感組三級醫(yī)院評審檢查手冊.(DOC)三級醫(yī)院評審院感組檢查手冊一、院感組檢查人員及分工安排院感組共兩人檢查，檢查時間為二天半。檢查范圍：內(nèi)科病房（血液科、消化內(nèi)科）、外科病房（骨科、乳腺外科、移植病房、燒傷科、母嬰同室病房）、手術(shù)室、重癥醫(yī)學科、新生兒科、血液凈化中心、消毒供應(yīng)中心、腔鏡中心、導(dǎo)管室、口腔科、產(chǎn)房、感染性疾病科、微生物實驗室、醫(yī)療廢物處置中心、病案室或信息科、醫(yī)院感染管理科、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、質(zhì)控科、科教科。兩人分工：甲：醫(yī)院感染管理科、手術(shù)室、重癥醫(yī)學科、新生兒、血液凈化中心、消毒供應(yīng)中心、腔鏡中心、導(dǎo)管室、口腔科、產(chǎn)房、感染性疾病科、醫(yī)療廢物處置中心。乙：醫(yī)院感染管理科、內(nèi)科病房（血液科、母嬰同室病房）、外科病房（移植病房、燒傷科）、微生物實驗室、病案室或信息科、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、質(zhì)控科、科教科。二、時間安排第一天上午：先集中聽取匯報，匯報會結(jié)束后甲乙兩人共同檢查醫(yī)院感染管理科；第一天下午和第二天上午：兩個人分頭檢查，完成其他各科室檢查工作，包括追蹤檢查；第二天下午：兩個人核對相關(guān)統(tǒng)計指標（包括VAP、UTI、CRBSI、SSI、MDRO、洗手正確率及依從性等）；第三天上午，補缺補差，按照標準全部檢查完所有項目；第三天下午：集中匯報檢查情況，并進行評分，撰寫檢查總結(jié)。三、檢查內(nèi)容第三章 患者安全第四節(jié)、執(zhí)行手衛(wèi)生規(guī)范2項第四章 醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進第二十節(jié) 醫(yī)院感染管理與持續(xù)質(zhì)量改進18項，其中核心條款4