【正文】 ...................................... 44 盈虧平衡分析 ................................. 44 敏感性分析 ................................... 45 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................... 47 第十章 社會(huì)效益分析 ................................ 48 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ................................. 48 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................... 48 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............... 48 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ................. 48 輻射帶動(dòng)能力分析 ............................ 49 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ......................... 50 農(nóng)牧民增收 .................................. 50 農(nóng)業(yè)增效 .................................... 50 對(duì)比分析 .................................... 50 附 錄 ............................................... 51 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱 :**縣 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社 所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社， 20xx 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運(yùn)行。合作社設(shè)立理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜 合管理部，是 **縣 正式成立第一家村級(jí)專業(yè)合作社。 主營業(yè)務(wù) :養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)絨山羊產(chǎn)品、為合作社成員提供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。 人員結(jié)構(gòu) : 本項(xiàng)目定員 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。 財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目單位 資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售（營業(yè)）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲 ， 高中學(xué)歷， 從事絨山羊養(yǎng)殖工 作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 20xx 年內(nèi)蒙古 **縣 3000 只 絨山羊養(yǎng)殖 新建 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)： **縣大山子工作部 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū) ， 發(fā)展絨山羊 1260 只 ， 扶持 戶 50 戶。 產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊絨 公斤，出欄絨山羊 種羊 1838只。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不 斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊(duì)伍， 項(xiàng)目單位 先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安盟畜牧研究機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。通過引入 遼寧 絨山羊，進(jìn)行有計(jì)劃的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對(duì)地方品種進(jìn)行技術(shù)改良，提高絨山羊的質(zhì)量和產(chǎn)絨量。 內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、 MOET 育種等國內(nèi)外先進(jìn)胚胎生物工程技術(shù)。多年來為區(qū)內(nèi)外 的客戶進(jìn)行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽(yù)和口碑。盟、旗兩級(jí)畜牧研究機(jī)構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 從項(xiàng)目依托單位技術(shù)成果的先進(jìn)程度來看，本項(xiàng)目的技術(shù)來源具有先進(jìn)性、可靠性和適用性，可以達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機(jī)、飼料加工機(jī)、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備 、電腦等共 204 臺(tái)（套）。 主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫房1000 平方米； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 建設(shè)期限： 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 360 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 投資結(jié)構(gòu) (1)建筑工程費(fèi) 176 萬元，占建設(shè)投資的 %； (2)設(shè)備購置費(fèi) 23 萬元，占建設(shè)投資的 %； (3)安裝工程費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設(shè)投資的 %。 資金來源 本項(xiàng)目總投資 360 萬元，擬申請(qǐng) 中央財(cái)政資金 70 萬 元，地方財(cái)政 配套 資金 28 萬元， 合作社 自籌 資金 262 萬元。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 年?duì)I業(yè)收入： 萬元（第三年）。 年利潤總額： 萬元。 全部投資利潤率： ％。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）： 萬元。 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 盈虧平衡點(diǎn)： ％。 生態(tài)效益 近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了絨山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐?，同時(shí)由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對(duì)環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn) 了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。 社會(huì)效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成?公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶?的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè) **縣 絨山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，促進(jìn) **縣 絨山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；?、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動(dòng)全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南； 興安盟國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； **縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 扎旗的 絨 山羊養(yǎng)殖已有幾百年的歷史，但過去的 絨 山羊品質(zhì)低，產(chǎn)絨少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。特別是實(shí)行禁牧后，山羊和綿羊的存欄率數(shù)急劇下降。 只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)優(yōu)良的遼寧絨山羊品種，通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn) 規(guī)?；B(yǎng)殖 ，從源頭上確保絨山羊飼養(yǎng)天然，羊絨品質(zhì)優(yōu)良，有利于 **縣 絨山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項(xiàng)目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成?公 司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶?的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使 **縣 絨山羊養(yǎng)殖朝規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)?三農(nóng)?問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項(xiàng)目的實(shí)施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 本項(xiàng)目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地， 羊糞可以實(shí)行堆肥出售，其余糞尿采用 糞 尿 －沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解 羊 糞水為主的污染源， 使 污水治理 后達(dá)到 GB8976－ 1996 規(guī)定的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。 本項(xiàng)目的承建單位是 **縣大山子工作部紅旗 絨山羊?qū)I(yè)合作社 ，該 合作社 在 **縣 絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 帶動(dòng)作用 本項(xiàng)目以?公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶?為基本運(yùn)作模式，建立絨山羊養(yǎng)殖 —絨山羊加工的 完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供 44 個(gè)就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動(dòng)功能，將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。項(xiàng)目建成后年需飼料 萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 2521 畝左右。 制約因素及解決方案 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的絨山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠合作社 自有資金無法開展項(xiàng)目建設(shè)。解決方案是將本項(xiàng)目列入 20xx 年國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項(xiàng)目 ，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭取國家扶持和地方政府，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利 于對(duì)?三農(nóng)?問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到絨山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項(xiàng)目的實(shí)施立足于遼寧絨山羊良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)村絨山羊產(chǎn)業(yè)化基地。 本項(xiàng)目實(shí)施后， **縣 絨山羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀榕d安盟乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代 表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 建議核準(zhǔn)實(shí)施。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 十七屆三中全會(huì)審議通過的 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：?我國 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強(qiáng)；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快 ?，? 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng) 農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、國際競爭能力、可持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系 ?；要? 加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強(qiáng)品種改良和疫病防控 ?，? 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌 ?，? 支持發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品 ? 。 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，?大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局?是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對(duì)于優(yōu)化產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。 《 東北地區(qū)振興規(guī)劃 》提出：?推進(jìn)精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)。建設(shè)以中部平原為重點(diǎn)的肉蛋奶生產(chǎn)與加工精品畜牧帶，以西部農(nóng)牧交錯(cuò)帶為依托的牛羊育肥基地，以濱洲沿線松嫩草原和蒙東草甸草原、優(yōu)質(zhì)人工草地和優(yōu)質(zhì)飼料基地為依托的大型現(xiàn)代化奶牛飼養(yǎng)和牛羊繁育區(qū)?。興安盟在東北經(jīng)濟(jì)區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán) 第二章 背景及必要性 境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。 國務(wù)院近期出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施提出，將?進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè) 開 發(fā)力度?，?取消對(duì)商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對(duì)重點(diǎn)工程、?三農(nóng)?、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持?，支持?三農(nóng)?發(fā)展成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要資金投向之一。 農(nóng)業(yè)部對(duì)絨山羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將絨山羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目，并列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 針對(duì)國務(wù)院出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施，為了加快內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳于 20xx 年 12 月 5 日印發(fā)了《 關(guān)于積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢切實(shí)做好農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的通知 》，《通知》要求，各地要認(rèn) 真組織策劃一批符合投資方向的農(nóng)牧業(yè)重大項(xiàng)目，要重點(diǎn)做好種養(yǎng)業(yè)良種工程、退牧還草項(xiàng)目、動(dòng)植物疫病和病蟲害防控、農(nóng)村沼氣項(xiàng)目、動(dòng)物防疫體系項(xiàng)目、農(nóng)牧業(yè)種子工程項(xiàng)目等重大項(xiàng)目的前期工作，提高項(xiàng)目前期工作質(zhì)量。要擴(kuò)大發(fā)展的思路，認(rèn)真研究謀劃促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，大力組織開展農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，做好項(xiàng)目儲(chǔ)備，創(chuàng)造條件，爭取投資的支持?。羊絨產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，絨山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目也列入了自治區(qū)牲畜?種子工程?項(xiàng)