【正文】 ... 45 一、工程項目管理 .......................................................... 45 二、組織機構(gòu) .............................................................. 46 三、人力資源 .............................................................. 46 四、員工培訓(xùn) .............................................................. 47 第十一章 投資估算 ......................................................... 47 一、估算編制范圍 .......................................................... 47 二、估算編制依據(jù) .......................................................... 47 三、投資估算 .............................................................. 47 第十三章 經(jīng)濟分析 ......................................................... 52 一、年營業(yè)收入 ............................................................ 52 二、成本估算 .............................................................. 55 三、所得稅 ................................................................ 55 四、利潤估算 .............................................................. 55 五、財務(wù)指標(biāo)分析 .......................................................... 55 六、資金籌措 .............................................................. 56 積極招商引資 ......................................................... 56 鼓勵農(nóng)民投入 ......................................................... 56 爭取國家政策資金和社會資金投入 ....................................... 56 第十五章 風(fēng)險分析 ......................................................... 57 一、發(fā)展高科技生態(tài)農(nóng)業(yè)是防范農(nóng)業(yè)風(fēng)險的根本途徑 ............................ 57 二、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園面臨的風(fēng)險 .............................................. 57 資源風(fēng)險 ............................................................. 57 三、自然風(fēng)險。 ............................................................ 58 四、市場風(fēng)險 .............................................................. 58 五、農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光是化解生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園風(fēng)險的關(guān)鍵 ............................ 58 六、防范風(fēng)險措 施 .......................................................... 59 第十七章 研究結(jié)論與建議 ................................................... 61 一、推薦方案總體描述 ...................................................... 61 二、結(jié)論與建議 ............................................................ 62 附圖附表附件 （一）附件 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 杭州 西湖 某山 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目可研報告 第一章 總 論 一、項目名稱 杭州西湖某山 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目 可行性研究報告 ，以下簡稱“ 某 山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目”。 二、 項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項目建設(shè)單位： 法人代表： 注冊資本： 5000 萬元 企業(yè)類型： 注冊地址： 成立日期： 三、項目 策劃單位 四 、 建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)期限、建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點： 杭州西湖某山 某山 態(tài)園 座落 于鎮(zhèn) 中 村 ，山清水秀 ，綠 樹成蔭。 建設(shè)規(guī)模： 杭州某山 態(tài)園 是一個以生態(tài)開發(fā)為宗旨，集科研、種植、養(yǎng)殖、旅游休閑為一體的綠色生態(tài)園 ， 為確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) ， 生態(tài)園聘請 農(nóng)業(yè) 專家 為 技術(shù)指導(dǎo) ，將畜禽的養(yǎng)殖與銷售，果樹、蔬菜的種植，以及觀光休閑集于一體，總面積約為 20xx0 畝。 建設(shè)期限： 建設(shè)期為 五 年 建設(shè)內(nèi)容： 20xx 年計劃 重點建設(shè) 基礎(chǔ)設(shè)施 ： （ 1）按功能規(guī)劃為服務(wù)區(qū)、景觀區(qū)、種植區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、活動區(qū)等，并進行具體分區(qū)； （ 2）興建小型現(xiàn)代化的養(yǎng)殖中心； （ 3）修建工作人員辦公區(qū)、宿舍及小規(guī)模接待區(qū)； （ 4）修建沼氣池 ，滿足生態(tài)園照明、動力等需要； （ 5）建設(shè)滴灌系統(tǒng)，發(fā)展果樹種植和間種農(nóng)作物； （ 6）修建小型會議中心； （ 7）將 RFID（無線射頻識別技術(shù)）運用到養(yǎng)殖業(yè)中， 通過采用RFID 技術(shù)建立飼養(yǎng)檔案、預(yù)防接種檔案等，達到高效、自動化管理牲畜的目的，同時為食品安全提供保障。 20xx年計劃： （ 1）興建集餐飲、棋牌、垂釣、休閑、游樂、園林綠化和鄉(xiāng)村情調(diào)于一體的多功能休閑園區(qū)。休閑園規(guī)劃結(jié)構(gòu)為：休閑別墅區(qū)、水果采摘區(qū)、觀光植物區(qū)、觀景品茗區(qū)。 （ 2）運用現(xiàn)代化市場營銷手段，積極發(fā)展觀光采摘業(yè)。 建立綠色產(chǎn)品生產(chǎn) 基地 。 進行山地資源綜合開發(fā)，建立以立體種植和立體養(yǎng)殖為主的高效生態(tài)科技示范園，隨著我國加入 WTO，社會消費市場對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量將會提出更高的要求， 生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價高的無公害畜禽肉類和蔬菜糧食等是今后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的主要任務(wù)。為了確保生態(tài)園建設(shè)前期的資金周轉(zhuǎn)及維持經(jīng)營，在真正走向市場化道路之前，生態(tài)園的前期產(chǎn)出全部由集團內(nèi)部消化。 建設(shè)農(nóng)業(yè) 生態(tài) 休閑觀光園 。 在生態(tài)示范園的基礎(chǔ)上，立足生態(tài)園山青水秀、“綠色環(huán)保”以及生態(tài)園的休閑園的特點，充分利用生態(tài)園自然 景觀 ，形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境景觀和集“ 自然 — 生產(chǎn) — 休閑 — 康樂 — 教育”于一體 的景觀綜合體 ，發(fā)展體驗農(nóng)業(yè)與觀光農(nóng)業(yè)相結(jié)合的特色旅游。 五、 可行性研究的依據(jù) 1）依據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《“生態(tài)家園富民工程計劃”示范建設(shè)項目技術(shù)指南》。 2）依據(jù)《市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年（ 20xx— 20xx 年》、《市城市總體規(guī)劃（ 20xx2020）》、《市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》、《市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃》、《市農(nóng)業(yè)“八大體系”建設(shè)規(guī)劃》和《市“十一五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。 3）農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司委托書及咨詢服務(wù)合同。 4）市政府 杭州 區(qū)政府及主管部門的有關(guān) 杭州 區(qū) 杭州 鎮(zhèn) 杭州某山生態(tài)農(nóng)業(yè) 觀光旅游項目建設(shè)文件規(guī)定。 5）國家現(xiàn)行的有關(guān)政策和法規(guī)。 四、項目概況 “ 杭州某山 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目”依托市 杭州 區(qū)的地理環(huán)境優(yōu)勢，以產(chǎn)業(yè)化為載體，以形成綠色農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和旅游產(chǎn)品品牌為目標(biāo)，以建設(shè)新農(nóng)村、改善和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟為目的，將科學(xué)規(guī)劃管理、綠色種植技術(shù)、生態(tài)科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、旅游資源開發(fā)與市場營銷網(wǎng)絡(luò)有機組合的農(nóng)村綜合型、實用型、生態(tài)型的一種模式。該項目建設(shè)的核心是開發(fā)建設(shè)渝郊新型觀光農(nóng)業(yè)旅游示范區(qū)。 通過實施“ 杭州某山 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目”， 杭州 區(qū) 杭州 鎮(zhèn)鐘壩鄉(xiāng)將形成全國新農(nóng)村建設(shè)人才培訓(xùn)基地，同時以 杭州某山 為中心，形成面積約 萬平方米的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游區(qū)。園區(qū)建設(shè)在群山之中，山上林木茂盛，使整個園區(qū)更加秀麗宜人，景色如畫，是旅游、觀光、休閑的好去處。景區(qū)內(nèi)有兩千多畝山地，適宜林果業(yè)的發(fā)展，如獼猴桃、晚熟李子、楊梅和 梨子 等。整個園區(qū)水源比較短缺，為種、養(yǎng)業(yè)的發(fā)展、灌溉園區(qū)規(guī)劃修建 3 座水庫創(chuàng)造了有利條件。景區(qū)交通便利，屬吃你郊區(qū)，公交線路把景區(qū)與市中心連在一起。 五、可行性研究的主要結(jié)論及建議 通過實施“ 杭州某山 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目”，形成集種養(yǎng)、加工、銷售、生態(tài)休閑為一體的城郊型經(jīng)濟模式，實現(xiàn) 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，發(fā)展綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，促進生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。為直轄市發(fā)展高端、高效和高輻射力產(chǎn)業(yè)以及創(chuàng)新型城市建設(shè)服務(wù)。 項目投資為 12200萬元，其中證地費及土地使用權(quán)租賃資金 20xx萬元，該項目具有投資少、見效快、使用周期長、操作簡便、易被農(nóng)民所接受等特點。因此，該項目建設(shè)前景廣闊，符合黨中央關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略的要求。實施“ 杭州某山 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目”是可行的。 第二章 項目背景及發(fā)展概況 一、市 杭州 區(qū)概況 地理位置 杭州 區(qū)位于市南部，東經(jīng) 106176。54` —— 107176。27` ，北緯28176。46` —— 29176。30` ，幅員面積 2602 平方公里 , 東與武隆、貴州道真接壤，南與貴州正安、桐梓為鄰，西連巴南、綦江、萬盛，北接涪陵。是市正在打造的渝南黔北地區(qū)經(jīng)濟高地和區(qū)域性中心城市。 自然狀況 杭州 地域遼闊，物產(chǎn)豐富，有優(yōu)越的農(nóng)業(yè)自然資源條件。境內(nèi)地形以中山丘陵為主，地勢呈東南向西北傾斜，最高海拔 2251 米，最低海拔 340 米，城區(qū)海拔 550 米，農(nóng)耕地主要分布在 600—— 900 米范圍，東南部屬喀斯山特地形地貌，多為黑壤，東北、西北部為沙地頁巖地質(zhì)，多為棕紅壤，富含鐵、鋅、鈣、鉛、硒、鈉、銅等多種礦質(zhì)元素，土質(zhì)得天獨厚。 氣候特征 杭州 屬于亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，區(qū)內(nèi)立體氣候明顯，全年雨量充沛，光熱水資源充足，既無嚴(yán)寒，又無酷暑，無霜期長，從而形成多樣的農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)，適宜各種作物生長。 行政區(qū)劃 杭州 1994 年 4 月撤縣建市， 20xx 年 10 月撤市設(shè)區(qū)?，F(xiàn)轄 3 個街道辦事處、 14 個鎮(zhèn)、 17 個鄉(xiāng)， 250 個村（居）委。全區(qū)劃分為 “ 中部城鎮(zhèn)經(jīng)濟帶 ” 、 “ 南部特色旅游區(qū) ” 、 “ 北部生態(tài)農(nóng)業(yè)園 ” 三大類區(qū)。中部城鎮(zhèn)經(jīng)濟帶包括：東城街道、南城街道、西城街道、南平鎮(zhèn)、水江鎮(zhèn)；南部特色旅游區(qū)包括：金山鎮(zhèn)、頭渡鎮(zhèn)、德隆鄉(xiāng)、合溪鎮(zhèn)、 古花鄉(xiāng)、慶元鄉(xiāng)、大有鎮(zhèn)、三泉鎮(zhèn)、魚泉鄉(xiāng)；北部生態(tài)農(nóng)業(yè)園包括：大觀鎮(zhèn)、興隆鎮(zhèn)、 杭州 鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、土溪鄉(xiāng)、乾豐鄉(xiāng)、河圖鄉(xiāng)、木涼鄉(xiāng)、神童鎮(zhèn)、石蓮鄉(xiāng)、鳴玉鎮(zhèn)、石溪鄉(xiāng)、福壽鄉(xiāng)、冷水關(guān)鄉(xiāng)、民主鄉(xiāng)、峰巖鄉(xiāng)、騎龍鄉(xiāng)、中橋鄉(xiāng)、石墻鎮(zhèn)、鐵村鄉(xiāng)。 農(nóng)業(yè)資源 （ 1）土地資源 全區(qū)常用耕地 59 萬畝，林地 212 萬畝，園地 10萬畝，草地 萬畝，水域面積 萬畝，森林覆蓋率達到 43%，適宜發(fā)展純天然、無公害、生態(tài)型農(nóng)業(yè)。 （ 2）動植物資源 杭州 區(qū)多山地形和立體氣候特點，適應(yīng)多種動物生長，全區(qū)動物資源有 523 多種，野生動物有野豬、野 羊、猴、獐、狐、獾、刺猬、水獺、旱獺、虎、豹、貍等，其中國家重點保護動物34 種，瀕危動物 69 種。養(yǎng)殖業(yè)中有豬、牛、馬、羊、雞、鴨等 40多種，其中以豬、雞、牛、鴨的數(shù)量大，分布范圍廣。據(jù)不完全統(tǒng)計，杭州 境內(nèi)植物資源 5655 種，其中全國一級保護植物 71 種，特有植物200 余種，尤以銀杉、金山方竹、金山杜鵑、金佛山大樹茶、珙桐、金山竹米等最為著名。有藥用植物 2100 多種，其中有天然名貴的天麻、黃蓮、杜仲、厚樸等。 （ 3）水資源 有大小河流 56 條，分屬烏江及長江水系，主要河流有大溪河、柏枝溪、孝子河、黎香溪、芙蓉江支 流等 26 條，水資源總量 ，可開發(fā)水力資源 萬千瓦。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 20xx 年以來， 杭州 區(qū)先后被評為全國糧食生產(chǎn)先進縣（區(qū)）、全國農(nóng)田水利建設(shè)先進縣（區(qū)）、全國茶葉基地百強縣（區(qū)）、全國優(yōu)質(zhì)牧草種子基地縣（區(qū)）、國家優(yōu)質(zhì)稻示范基地、國家優(yōu)質(zhì)油菜農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)示范基地、國家無規(guī)定動物疫病區(qū)和 “ 中華蜜蜂之鄉(xiāng) ” 、市糧油生產(chǎn)大區(qū)、生豬調(diào)出大區(qū)，無公害農(nóng)產(chǎn)品認證總量和農(nóng)機化水平居全市第一。城鄉(xiāng)市場體系日趨完善，有各類商品交易市場 55 個、連鎖店 350個、 “ 兩社 ” 組織