【正文】 行何等制時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門(mén)執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)【例1】甲公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷(xiāo)售商品一批，貨款300000元，增值稅額51000元，以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)6000元，已辦理托收手續(xù)。編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款 357 000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）51 000銀行存款6 000甲公司實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：銀行存款 357 000貸：應(yīng)收賬款357 000【例2】甲企業(yè)向乙企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，貨款為10萬(wàn)元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用增值稅率為17%，編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款 117000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）17 00010日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來(lái)的一份三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產(chǎn)品貨款。編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收票據(jù) 117 000貸：應(yīng)收賬款 117 0003個(gè)月后，應(yīng)收票據(jù)到期收回票面金額117 000元存入銀行。編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：銀行存款 117 000貸：應(yīng)收票據(jù) 117 000如果該票據(jù)到期，乙企業(yè)無(wú)力償還借款。編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款 117 000貸：應(yīng)收票據(jù) 117 000第二篇：會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容初步審核公司員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，計(jì)提憑證。合同整理存檔。銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)具和進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票管理。每月統(tǒng)計(jì)公司每個(gè)業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。進(jìn)銷(xiāo)存單據(jù)做帳。每月申報(bào)國(guó)地稅。建立固定資產(chǎn)卡片，每月計(jì)提固定資產(chǎn)；計(jì)提每月車(chē)補(bǔ)。第三篇：助理會(huì)計(jì)日常工作內(nèi)容助理會(huì)計(jì)日常工作內(nèi)容1審核托運(yùn)單，保險(xiǎn)單，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)單等單據(jù)并錄入電腦記錄 2按規(guī)定保管保險(xiǎn)單，托運(yùn)單以及其他單據(jù)3按公司規(guī)定審核各專(zhuān)線的運(yùn)費(fèi)清單4計(jì)算每月各單位的運(yùn)費(fèi)開(kāi)票金額以及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，裝卸費(fèi)的開(kāi)票金額5計(jì)算各專(zhuān)線的叉車(chē)費(fèi)，水電費(fèi)，電話費(fèi)以及寬帶費(fèi) 6計(jì)算每月的業(yè)務(wù)提成7每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次監(jiān)盤(pán)8錄入憑證9對(duì)停車(chē)費(fèi)金額進(jìn)行核實(shí)10記錄單位自有車(chē)輛的油費(fèi)使用第四篇：市場(chǎng)助理工作內(nèi)容市場(chǎng)助理主要工作內(nèi)容一、例行日常行政工作考勤統(tǒng)計(jì)：每月第一周統(tǒng)計(jì)部門(mén)考勤，提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 給綜合辦。（部門(mén)考勤包括：出勤表、異常打卡記錄）技術(shù)支持匯總表：每月第一周匯總部門(mén)售前技術(shù)支持【系統(tǒng)集成部】回款提成匯總表：每月部門(mén)項(xiàng)目回款及提成統(tǒng)計(jì)匯總。辦公用品申請(qǐng)：每月根據(jù)部門(mén)實(shí)際需要，在OA系統(tǒng)上申請(qǐng)部門(mén)辦公用品，并于25日前走完申請(qǐng)流程。禮品管理：檢看部門(mén)禮品數(shù)量，在征求大家的意見(jiàn)后，及時(shí)補(bǔ)充、備齊各類(lèi)禮品，并做好領(lǐng)用登記。部門(mén)例會(huì)：部門(mén)周例會(huì)通知，會(huì)后及時(shí)整理每周“部門(mén)例會(huì)紀(jì)要”及“工作經(jīng)驗(yàn)與過(guò)失總結(jié)改善方案分享匯總表”，自己檢查并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后上傳到鑫網(wǎng)內(nèi)部管理系統(tǒng)。項(xiàng)目匯總提交：月底匯總項(xiàng)目合同、項(xiàng)目預(yù)立項(xiàng)、項(xiàng)目正式立項(xiàng)匯總表并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人。其他事項(xiàng)：各項(xiàng)表格、部門(mén)其它文件的處理及部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的事。二、協(xié)助項(xiàng)目流程及售后處理項(xiàng)目預(yù)立項(xiàng)：把項(xiàng)目信息填到“項(xiàng)目預(yù)立項(xiàng)審批表”里（表命名格式：項(xiàng)目預(yù)立項(xiàng)審批表【公司】項(xiàng)目名稱(chēng)【項(xiàng)目負(fù)責(zé)人】日期），轉(zhuǎn)化為PDF格式簽名224。業(yè)務(wù)部主管簽名224。項(xiàng)目總監(jiān)簽名224?？偨?jīng)理簽名，記錄統(tǒng)計(jì)后跟蹤項(xiàng)目情況。項(xiàng)目尋價(jià)、項(xiàng)目成本匯總：接到項(xiàng)目清單后找廠家詢價(jià)，也可以下載材料設(shè)備詢價(jià)表，發(fā)至采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，請(qǐng)求采購(gòu)部協(xié)助詢價(jià)項(xiàng)目報(bào)價(jià)單整理：根據(jù)客戶要求，把已經(jīng)詢好價(jià)的設(shè)備整理到報(bào)價(jià)單中。報(bào)價(jià)審批：填寫(xiě)報(bào)價(jià)審批單，發(fā)至部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，最后發(fā)至總裁簽名（10以下不需要總裁簽名）項(xiàng)目設(shè)備報(bào)備：投標(biāo)前及時(shí)向廠家獲取相關(guān)資料。合同擬定：經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，走合同審批流程。項(xiàng)目正式立項(xiàng)：把項(xiàng)目信息填到正式立項(xiàng)表里(立項(xiàng)編號(hào)叫項(xiàng)目助理給)，轉(zhuǎn)化成PDF格式簽字。下單跟進(jìn)：零散設(shè)備采購(gòu)下單并跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)展。協(xié)議供貨的驗(yàn)收：協(xié)議供貨驗(yàn)收單整理，并協(xié)助走流程?？铐?xiàng)跟蹤：整理項(xiàng)目付款申請(qǐng)，開(kāi)發(fā)票并送給客戶、后續(xù)跟進(jìn)貨款到帳情況。1合同歸檔：項(xiàng)目合同及相關(guān)資料要及時(shí)歸檔到綜合辦。1售后服務(wù)：協(xié)助客戶售后報(bào)修并跟進(jìn)維修情況。1業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng):填寫(xiě)業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字》總經(jīng)理審批簽字1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：三、客戶拓展查找、收集、了解客戶資料。電話拜訪客戶：拜訪內(nèi)容填入佳和系統(tǒng)上門(mén)拜訪客戶：拜訪內(nèi)容填入佳和系統(tǒng)把以上收集到