業(yè)務(wù)員、生產(chǎn)內(nèi)勤、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)-文庫吧
2024-10-08 20:36 本頁面
【正文】 負(fù)責(zé)匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到正確完整。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銷售會計崗位職責(zé)開具出庫單、送貨單填寫《開具發(fā)票結(jié)算單》，按時登記產(chǎn)成品、主機廠應(yīng)收賬款賬目，完成月度銷售報表，及相關(guān)分解表。追蹤業(yè)務(wù)人員開票回款及送貨回執(zhí)返回情況對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立《合同臺賬》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目。保管商務(wù)來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理，建立客戶檔案。每月將業(yè)務(wù)員收集的市場信息進行整理上報。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。第三篇：生產(chǎn)內(nèi)勤、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程制定及內(nèi)勤崗位分工所有制造對象，從供方開始，沿各個環(huán)節(jié)（原半成成商）向需方移動形成供給連=增值鏈。形式上是客戶在購買商品，實質(zhì)上是在購買提供給自己的效益（商品的使用價值）。各種物料在供給鏈移動是一個不斷增加其市場價值或附加值的過程。為加快工作效率和減少資源消耗，制定如下業(yè)務(wù)流程和劃分崗位分工。下單流程一、做下單合同（財務(wù)編制單號），業(yè)務(wù)員根據(jù)所簽訂/收到客戶蓋章回傳的合同內(nèi)容及財務(wù)部確認(rèn)收到定金或收款證明后，確認(rèn)好合同明細(xì)內(nèi)容，下單。，如客戶方面無定金或貨到付款的條款要求，下單需要華總特批，業(yè)務(wù)員需根據(jù)所簽訂/收到客戶蓋章回傳的合同內(nèi)容，確認(rèn)好合同明細(xì)內(nèi)容讓華總簽名特批，方能據(jù)此合同做定貨通知書。二、填寫生產(chǎn)定貨通知單及下單（最好整疊單填寫，不得撕散填寫，以便留底）；填寫過程中如發(fā)現(xiàn)有于合同內(nèi)容明細(xì)不符時，及時通知業(yè)務(wù)員更改；。，第一聯(lián)給財務(wù)留底，第二聯(lián)給銷售留底，第三聯(lián)給生產(chǎn)處。三、已下單的改單（應(yīng)客戶要求），已下單給財務(wù)的訂單合同和生產(chǎn)定貨通知單，客戶合理要求更改而且是我司能配合的，業(yè)務(wù)員需提供客戶要求更改的資料說明，由領(lǐng)導(dǎo)特批后方能到財務(wù)更改下單合同和生產(chǎn)定貨通知單。（由于個人疏忽等原因），已下單給財務(wù)的訂單合同和生產(chǎn)定貨通知單，合同內(nèi)容非客戶要求而是因業(yè)務(wù)員個人疏忽等而需要更改的，亦須領(lǐng)導(dǎo)特批后方能到財務(wù)更改下單合同和生產(chǎn)定貨通知單。四、責(zé)任處罰非正常情況，因業(yè)務(wù)員個人原因造成需要改單的，對當(dāng)事人處罰至少50元/次；如銷售內(nèi)勤或銷售經(jīng)理因疏于審核而造成改單的，也應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人同時接受處罰。五、送貨安裝人員到財務(wù)部開具提貨單，一式五聯(lián)，財務(wù)、銷售部、倉庫、出門、送貨回執(zhí)。六、備注：關(guān)于交期：以生產(chǎn)廠長確認(rèn)工期為準(zhǔn)。生產(chǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進行整理匯總，綜合分析，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計資料。負(fù)責(zé)匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到正確完整。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銷售部崗位職責(zé)（丁苗苗、胡海雪）開具出庫單、送貨單按時登記應(yīng)收賬款賬目，完成月/季、銷售報表，及相關(guān)分解表。督促、追蹤業(yè)務(wù)人員回款
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