【正文】 為新型墻體材料的應(yīng)用推廣制訂了具體措施。因此該項(xiàng)目是國(guó)家墻體材料改革需要。 節(jié)約土地資源的需要 由于人口爆長(zhǎng)、城市擴(kuò)建，人均耕地面積越來(lái)越少，像傳統(tǒng)粘土磚這樣靠不斷吞吃土地的建筑材料，將不得不被迫減少或停止使用。這樣新型頁(yè)巖磚的使用價(jià)值就凸顯出來(lái)，用新型頁(yè)巖磚這樣的新型墻體材料替代粘土磚，將是大勢(shì)所趨，各地政府已明令禁止生產(chǎn)和使用粘土紅磚。 按平均取土深 計(jì)，年產(chǎn)矸石塊可節(jié)約耕地約 112 畝。 推廣節(jié)能建筑的需要 20xx 年 6 月 6日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通 知》（國(guó)辦發(fā) [20xx]33 號(hào)）明確指出：到20xx 年底，所有城市禁止使用實(shí)心黏土磚，全國(guó)實(shí)心黏土磚年控制在 4000 億塊以下，新型墻體材料產(chǎn)量占?jí)w材料總量的比重達(dá)到臨海市興源建筑材料廠 年產(chǎn) 6000萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目 5 55%以上，而建筑節(jié)能與節(jié)能建筑材料有著十分密切的關(guān)系，正確選用建筑材料是建筑節(jié)能的前提。 綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)有著極其重要的意義。 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)及研究范圍 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； （ 2）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》； （ 3）《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》； （ 4）《中華 人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》； （ 5）國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資 [20xx]15 號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （ 6）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ120xx） （ 7）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》試用版； （ 8）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版； （ 9）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布實(shí)行的 (產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(20xx 年本征求意見(jiàn)稿）； （ 10）國(guó)務(wù)院《關(guān)于發(fā)布實(shí)施（促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定）的決定》（國(guó)發(fā) [20xx]40 號(hào)） （ 11）國(guó)務(wù)院《關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng) 環(huán)境保護(hù)的決定》國(guó)發(fā)[20xx]39 號(hào) （ 12）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《可行性研究報(bào)告編制方法綱要》 （ 13）《資源縣關(guān)于加快發(fā)展新型墻體材料的通知》 （ 14）《浙江省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》； （ 15） XX 市“十二五”發(fā)展規(guī)劃； 臨海市興源建筑材料廠 年產(chǎn) 6000萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目 6 （ 16）《浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》（ 20xx20xx） （ 17）國(guó)家、地方相關(guān)法律、法規(guī)； （ 18）現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料； （ 19） 企業(yè)提供的其他相關(guān)資料。 根據(jù)上述文件要求，建設(shè)年產(chǎn) 6000 萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目是符合國(guó)家政 策的。 編制范圍 本報(bào)告的編制工作按照國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)的有關(guān)精神，通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)等方面的分析，論述項(xiàng)目的可行性情況。主要內(nèi)容包括：對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、產(chǎn)品市場(chǎng)及政策分析、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員方面進(jìn)行研究分析，并進(jìn)行投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。 編制原則 (1) 遵循技術(shù)進(jìn)步原則，根據(jù)市場(chǎng)需求和企業(yè)實(shí)際情況，按經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行實(shí)施。 (2) 采用先進(jìn)的工藝技術(shù)及設(shè)備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)低成本，使產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力，并盡量利用存量資產(chǎn)，節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 (3) 合理布置廠房及生產(chǎn)設(shè)施，使其配置科學(xué)合理、物流順暢，滿足生產(chǎn)綱領(lǐng)的要求。 (4) 合理配置公用工程及動(dòng)力設(shè)施，并符合有關(guān)規(guī)定。 (5) 嚴(yán)格執(zhí)行防治污染及其他危害的規(guī)定，在與主體工程“三同時(shí)”的原則下，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的方針。 臨海市興源建筑材料廠 年產(chǎn) 6000萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目 7 可行性研究成果概要 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項(xiàng)目 采用先進(jìn)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，形成年產(chǎn) 6000 萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值 4000 萬(wàn)元。 產(chǎn)品方案 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和市場(chǎng)調(diào)查，本項(xiàng) 目的產(chǎn)品方案擬定為： 表 31 產(chǎn) 品 方 案 表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格（ mm） 單位 年產(chǎn)量 產(chǎn)品重量 頁(yè)巖多孔磚 240 115 90 萬(wàn)塊 6000 3kg/塊 原料方案 本項(xiàng)目所需的主要原、輔材料 為頁(yè)巖、粉煤灰、河道污泥和建筑垃圾。 其年耗量見(jiàn)表 32“項(xiàng)目主要原輔材料消耗量表”。 配套條件 (1)供電：項(xiàng)目的供電電源，由供電所 10 千伏變電所引入廠區(qū)內(nèi)變電房，配電電壓為 380/220V，以滿足本項(xiàng)目的用電需要。本項(xiàng)目已有配置容量為 400kwh 的變壓器兩 臺(tái)，總?cè)萘繛?800kwh。 (2)給排水：本項(xiàng)目用水分為生產(chǎn)用水、生活用水和其他用水。預(yù)計(jì)項(xiàng)目用水量約 11000 立方米 /年，其中生產(chǎn)用水為地表水，生活用水和其他用水為自來(lái)水。生產(chǎn)用水年消耗 9000m生活用水年消耗 1200m其他用水年消耗 800m3，因此自來(lái)水年消耗量為 20xxm3。廠區(qū)內(nèi)布置完整的生產(chǎn)、生活、消防供水系統(tǒng)，給水管沿主要道路成環(huán)狀布置，廠區(qū)內(nèi)排水采用雨污分流系統(tǒng)。 生產(chǎn)班制和勞動(dòng)定員 項(xiàng)目年工作日 300 天，生產(chǎn)車間實(shí)行兩班運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，行政管臨海市興源建筑材料廠 年產(chǎn) 6000萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目 8 理人員及輔助部門(mén)為單班工作制。定員 初步設(shè)為 40 人。 總投資及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 1300 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資 1200 萬(wàn)元 （其中設(shè)備費(fèi)1000 萬(wàn)元，安裝費(fèi) 200 萬(wàn)元）， 鋪底流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元。 項(xiàng)目全部資金由企業(yè)自籌解決。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表 11： 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 頁(yè)巖多孔磚 萬(wàn)塊 6000 2 勞動(dòng)定員 人 40 生產(chǎn)人員 人 30 含檢測(cè)人員 技術(shù)、管理 人員 人 10 3 主要原材料用量 頁(yè)巖 噸 /年 130000 自產(chǎn) 煤渣 噸 /年 30000 外購(gòu) 河道污泥及建筑垃圾 噸 /年 20xx0 外購(gòu) 4 年工作日 天 300 兩班運(yùn)轉(zhuǎn) 5 公用動(dòng)力消耗量 年耗水量 萬(wàn) m3 年耗電量 萬(wàn) kWh 180 6 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1300 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1200 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 100 7 年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 4000 臨海市興源建筑材料廠 年產(chǎn) 6000萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目 9 8 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 3680 9 年?duì)I業(yè)總稅收 萬(wàn)元 360 10 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 320 11 年工資福利 萬(wàn)元 170 12 固定資產(chǎn)折舊 萬(wàn)元 108 13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 銷售利稅率 % 17 投資回收期 年 14 盈虧平衡點(diǎn) % 可行性研究結(jié)論 （一） 本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 20xx 年是落實(shí)“十二五”規(guī)劃各項(xiàng)工作目標(biāo)的關(guān)鍵一年，各行各業(yè)都將抓緊這最后一個(gè)五年規(guī)劃的時(shí)間發(fā)展壯大。為了推 進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變， 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出：“大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)”的要求?！? “十二五”規(guī)劃的實(shí)施，對(duì)中國(guó)新型墻體材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)難得的機(jī)遇。浙江省自改革開(kāi)放以來(lái)，不斷加快社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革步伐，加大企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升，極力打造行業(yè)龍頭企業(yè)，大力支持當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。本項(xiàng)目產(chǎn)品為 XX 市 XX建筑材料廠自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的頁(yè)巖多孔磚。本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家臨海市興源建筑材料廠 年產(chǎn) 6000萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目 10 產(chǎn)業(yè)政策，在一定程度上能夠促進(jìn) XX市域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加財(cái)政稅收收入。 （二）滿足市場(chǎng)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求 “十二五”以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，帶動(dòng)了該行業(yè)的發(fā)展。本整改項(xiàng)目的實(shí)施，將形成年產(chǎn) 6000 萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚，可部分滿足市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的需求。 （三）提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力的需要 根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，必須提高自主創(chuàng)新能力，要依靠科技進(jìn)步和勞動(dòng)力素質(zhì)的提高，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、知名品牌和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施， 對(duì)突出企業(yè)主業(yè)，提高自主創(chuàng)新能力和生產(chǎn)規(guī)模以及提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力都具有重要的意義。 項(xiàng)目的建設(shè)是可行的 本項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目受國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過(guò)采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)條件較好。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，投資回收期 年（建設(shè)期 1 年）。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) %，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)。 項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益 本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅能提高企業(yè)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，而且對(duì)推動(dòng)新型墻體材料行業(yè)的發(fā) 展，增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大就業(yè)崗位都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。綜上所述，本項(xiàng)目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的也是可行的。 臨海市興源建筑材料廠 年產(chǎn) 6000萬(wàn)塊頁(yè)巖多孔磚整改項(xiàng)目 11 第二章 市場(chǎng)及政策分析 市場(chǎng)分析 XX 市是一個(gè)傳統(tǒng)的輕工業(yè)制造市，正處在發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，如何適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)新形勢(shì)，抓住本世紀(jì)頭二十年重要的戰(zhàn)略機(jī)遇，從根本上改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后的局面，是擺在全市各級(jí)黨委、政府和廣大人民群眾面前的一項(xiàng)艱巨而緊迫的任務(wù)。 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期建設(shè)特別是改革開(kāi)放 30 年的發(fā)展， XX 市經(jīng)濟(jì)有了長(zhǎng)足發(fā)展，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用明顯增強(qiáng)。但從整體看，經(jīng)濟(jì)總 量小，產(chǎn)業(yè)鏈條短，競(jìng)爭(zhēng)能力弱，發(fā)展水平仍處于初期階段。走新型化道路、建材產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程是 XX 市加快發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的迫切要求。 近年來(lái)，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，“十一五”末，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 10 多億元，年均增