【正文】 行評(píng)審，并簽批處理意見(jiàn)。 （三）嚴(yán)重不合格品 中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見(jiàn)。 二、采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)審和處理權(quán)限 采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由各使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見(jiàn)。第十條不合格品的處置 一、返工 產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車(chē)間進(jìn)行返工，返工后重新取樣化驗(yàn)，合格后，再辦理入庫(kù)。 二、降級(jí) 不合格的產(chǎn)成品不能進(jìn)行返工，但仍具有一定的使用價(jià)值的可作為降級(jí)處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級(jí)處理。 三、讓步接收 進(jìn)廠的輔助材料、備品備件等，其中某項(xiàng)指標(biāo)不合格，但對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響的，由采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機(jī)動(dòng)處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 四、拒收 經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機(jī)動(dòng)處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。 五、報(bào)廢不具有使用價(jià)值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品（包括廢舊物資），可作報(bào)廢處理，并做好相應(yīng)記錄。 第十一條進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品的控制 一、對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)單位在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格項(xiàng)，并將此檢驗(yàn)報(bào)告單分別上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。 二、各責(zé)任部門(mén)接到通知后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、批次等。 （一）對(duì)可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門(mén)經(jīng)理審核，報(bào)品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對(duì)讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識(shí)、并做好記錄，以便追溯。 （二）對(duì)可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購(gòu)供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。 第十二條過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制 一、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時(shí)做好記錄。 二、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車(chē)間組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。 三、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。 四、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見(jiàn)。 第十三條最終檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制 一、入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制 （一）入庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門(mén)，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識(shí)。 （二）需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫(kù)。 二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制 （一）酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對(duì)其進(jìn)行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格，方可出廠。 （二）飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行挑選。對(duì)挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級(jí)，由銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，對(duì)沒(méi)有使用價(jià)值的可作報(bào)廢處理。價(jià)值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報(bào)廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報(bào)廢。品控部要對(duì)其做好記錄并存檔。對(duì)特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并由品控部做好記錄。 （三）玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷(xiāo)售公司人員同顧客進(jìn)行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗(yàn)合格，方可交付。 （四）二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報(bào)廢處理。 第十四條參加不合格品的評(píng)審人員，在評(píng)審和處置不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。 第十五條不合格品控制活動(dòng)中形成的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。 第十六條對(duì)顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及客戶服務(wù)管理制度》。 第四章附則 第十