【正文】 83。 28 六、項(xiàng)目管理和實(shí)施計(jì)劃 33 云南鳳臨高香茶業(yè)有限公司 昆明市盤龍區(qū)龍泉路 696 號(hào) 2 （一）項(xiàng)目管理 33 （二）實(shí)施計(jì)劃 34 七、總投資、資金來源構(gòu)成及資金使用計(jì)劃 36 （一）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源預(yù)算 36 （二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 36 （三）分年度用款計(jì)劃 36 八、效益分析 38 （一）經(jīng)濟(jì)效益分析 38 （二）社會(huì)效益分析 48 （三）應(yīng)用前景分析 49 九、結(jié)論和建議 50 云南鳳臨高香茶業(yè)有限公司 昆明市盤龍區(qū)龍泉路 696 號(hào) 3 一、 項(xiàng)目概況 （一） 項(xiàng)目基本信息 項(xiàng)目名稱： 鳳臨高香 茶 葉 加工技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 應(yīng)用 項(xiàng)目地址： 昆明市盤龍區(qū)龍泉路 696號(hào) 項(xiàng)目性質(zhì)： 擴(kuò)建 項(xiàng)目承辦單位： 云南鳳臨高香茶業(yè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 李清 項(xiàng)目起止日期： 20xx年 9月 —— 20xx年 12月 （二）可 研報(bào)告編制依據(jù) 1.《中國(guó)人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 2.《農(nóng)業(yè)科目發(fā)展綱要》； 3.《昆明市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃剛要》； ； ； ； “十二五”發(fā)展規(guī)劃。 云南鳳臨高香茶業(yè)有限公司 昆明市盤龍區(qū)龍泉路 696 號(hào) 4 （三）可行性研究概論 本項(xiàng)目針對(duì)傳統(tǒng)茶葉加工技術(shù)的不足，改造現(xiàn)有的茶葉生產(chǎn)加工車間，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，引 進(jìn)設(shè)備，進(jìn)行清潔生產(chǎn)建設(shè)。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化，發(fā)揮項(xiàng)目的規(guī)模效益，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，有利于提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展；同時(shí)，為當(dāng)?shù)刎?cái)政增加稅收，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展；有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。 改造現(xiàn)有的茶葉生產(chǎn)加工車間，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，引進(jìn)設(shè)備，進(jìn)行清潔生產(chǎn)建設(shè)。建設(shè)全封閉的高清潔度晾曬車間和恒溫發(fā)酵車間 和 完成 鳳臨 普洱茶系列加工的自動(dòng)化生產(chǎn)線安裝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 1000噸 鳳臨 普洱茶系列 的建設(shè)目標(biāo)。 本項(xiàng)目 計(jì)劃總投資 萬元，其中企業(yè)自籌 萬元，銀行貸款 ,計(jì)劃申請(qǐng) 20xx年度 新型工業(yè)化發(fā)展專項(xiàng) 資金 ,申請(qǐng)的資金全額用于銀行貸款貼息。 (1)經(jīng)濟(jì)效益 云南鳳臨高香茶業(yè)有限公司 昆明市盤龍區(qū)龍泉路 696 號(hào) 5 本項(xiàng)目總投資 萬元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，凈利潤(rùn) 萬元，上繳兩稅 萬元，投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %。 (2)社會(huì)效益 項(xiàng)目的實(shí)施，可優(yōu)化資源配置，有利于加速項(xiàng)目區(qū) 經(jīng)濟(jì)建設(shè) ，促進(jìn) 當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì) 的蓬勃發(fā)展，對(duì)繁榮項(xiàng)目區(qū) 經(jīng)濟(jì)，鞏固少數(shù)民族地區(qū)社會(huì) 穩(wěn)定團(tuán)結(jié)和促進(jìn)社會(huì)文明發(fā)展將具有重要的意義。 項(xiàng)目的實(shí)施，可以吸納項(xiàng)目區(qū)內(nèi)及周邊富余勞動(dòng)力參與到項(xiàng)目建設(shè)中，解決富余人員的就業(yè)問題，增加群眾勞務(wù)收入，為項(xiàng)目區(qū)群眾致富廣開門路。項(xiàng)目的實(shí)施 ，進(jìn)一步提高資源利用率 ，改善了生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高人類生存環(huán)境質(zhì)量，增加人口環(huán)境容量，促進(jìn)了人口、資源、環(huán)境與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 通過該項(xiàng)目的實(shí)施，將使本公司的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得到較大的發(fā)展和壯大，使本企業(yè)形成行業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，體現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、規(guī)模發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，規(guī)范種植，打開省外茶葉市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售量 ，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，促進(jìn)農(nóng)戶的茶葉銷售，增加廣大農(nóng)戶種茶收入。 (1) 結(jié)論 本項(xiàng)目的廠址氣候條件良好 ,企業(yè)人才資源優(yōu)越 ,為項(xiàng)目的建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ)；本項(xiàng)目的建設(shè)符合當(dāng)今節(jié)約資源的主旨； 項(xiàng)目建設(shè)條件基本具備，采用的技術(shù)先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有較強(qiáng)的 云南鳳臨高香茶業(yè)有限公司 昆明市盤龍區(qū)龍泉路 696 號(hào) 6 抗風(fēng)險(xiǎn)能力，充分發(fā)揮了資源優(yōu)勢(shì)，并展示了本地區(qū)的投資環(huán)境。從財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)上分析，項(xiàng)目是可行的 。 (2) 建議 本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)單位在當(dāng)?shù)匾簿哂邢喈?dāng)?shù)膶?shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù)，建議項(xiàng)目有關(guān)方共同努力，對(duì)擬建工程項(xiàng)目建設(shè)資金來源應(yīng) 進(jìn)一步抓緊落實(shí)，以促使工程項(xiàng)目的順利實(shí)施和盡快建成。 為了控制和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)抓住現(xiàn)在的大好時(shí)機(jī)，繼續(xù)加大宣傳力度，提高工作質(zhì)量，完善相關(guān)的軟、硬件設(shè)施，采取切實(shí)可行的措施，以實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 建議盡快上馬的同時(shí)，加強(qiáng)未來發(fā)展規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，聘請(qǐng)專業(yè)顧問公司對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，以提高項(xiàng)目的效益。 云南鳳臨高香茶業(yè)有限公司 昆明市盤龍區(qū)龍泉路 696 號(hào) 7 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （一）項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目建設(shè)地基本情況 項(xiàng)目建設(shè)地位于 昆明市盤龍區(qū)，地處昆明市主城區(qū)東北部，東、南面與官渡區(qū)相連，北 接嵩明和富民兩縣，西臨五華區(qū)。 環(huán)境優(yōu)越，水電、交通、通信等設(shè)施齊備。 建成區(qū)面積 平方千米，山區(qū)面積約 292平方千米，約占全區(qū)總面積的 86%，主要分布于松華、雙龍兩個(gè)鄉(xiāng)。地勢(shì)北、中部高，最高點(diǎn)海拔 米，最低點(diǎn)在得勝橋與盤龍江交匯處，海拔 1888米。年平均氣溫 ℃，年降雨量 900～ 1200 毫米，全年氣候溫和，年溫差較小，日溫差較大，夏秋雨量充沛，冬春雨量不足。 項(xiàng)目技術(shù)