【正文】 ........... ６４ 管理機構(gòu)設(shè)臵方案 ...................................................................................... ６４ 技術(shù)專業(yè)人員培訓 ...................................................................................... ６５ 經(jīng)營方式 ........................................................................................................ ６６ 11．項目實施進度 ...................................................................................... ６６ 建設(shè)工期 ........................................................................................................ ６６ 項目實施進度安排 ...................................................................................... ６６ 12．投資估算與資金籌措 .......................................................................... ６７ 投資估算 ........................................................................................................ ６７ 資金來源及籌措 .......................................................................................... ７７ 資金使用和管理 .......................................................................................... ７８ ５ ................................................................................................. ７８ 項目財務(wù)評價 ............................................................................................... ７８ 成本費用估算 ............................................................................................... ７９ 損益估算 ........................................................................................................ ８５ 財務(wù)分析 ........................................................................................................ ８７ 不確定性分析 ............................................................................................... ８９ 社會效益分析 ............................................................................................... ９１ 生態(tài)效益分析 ............................................................................................... ９１ 項目收支狀況分析 ...................................................................................... ９１ 財務(wù)評價結(jié)論 ............................................................................................... ９２ 14．風險分析 .............................................................................................. ９２ 項目主要風險因素 ...................................................................................... ９２ 風險程度分析 ............................................................................................... ９２ 防范和降低風險措施 ................................................................................. ９４ 15．研究結(jié)論與建議 .................................................................................. ９５ 研究結(jié)論 ........................................................................................................ ９５ 建議 .................................................................................................................. ９７ ６ 1．總論 項目背景 項目名稱 :****黃河沿岸 畜牧產(chǎn)業(yè)化 建設(shè) 項目 承辦單位簡介 **畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心 **畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心是隸屬于 **農(nóng)牧局管理的事業(yè)單位，掛 **草原工作站的牌子。主要負責全市畜牧業(yè)、草原的生產(chǎn)規(guī)劃、計劃及保護、管理、建設(shè)；實施畜禽、牧草良種及新品種、新技術(shù)的引進、示范和繁育推廣；負責畜禽、種質(zhì)資源監(jiān)測及品種保護、開發(fā) 利用、良種登記和生產(chǎn)性能測定；負責全市草原資源調(diào)查規(guī)劃和草原防火、防鼠、蟲、病害及毒草的監(jiān)測防治等工作。 現(xiàn)在編人員 11 人，人員職稱結(jié)構(gòu)為高級 3 人、中級 4 人、中級以下 4人。 **星科農(nóng)業(yè)科技有限公司 **星科農(nóng)業(yè)科技有限公司 是 **市級龍頭企業(yè)，座落于 **隆湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一站村，公司于 2021 年 8 月經(jīng)市國有資產(chǎn)委員會批準成立，注冊資本 1200萬元，公司總占地 2021 畝，是我市占地面積最大最具備開發(fā)潛力的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地?；胤秩诮ㄔO(shè)，期限為 35 年。現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員 20 名， ７ 其中：高級工程師 14 名，中級工程師 6 名。公司立足于鹽堿荒地改良，農(nóng)牧漁業(yè)新技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)業(yè)項目支撐，生態(tài)高效利用，以重點研發(fā)、引進 “ 名、優(yōu)、新、奇、特 ” 高附加值的品種，集花、果、草、菜、林、水為一體，為全市農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、種子、水產(chǎn)合作社、種養(yǎng)大戶提供展示、培訓、示范、推廣、服務(wù)的發(fā)展平臺。目前，公司一期工程已初步完工，占地 1510畝，主要有水產(chǎn)繁育、蔬菜育種、園藝種苗、種畜改良、觀光旅游等五個功能區(qū)。建有水產(chǎn)育苗大棚 6 座，占地 25 畝，魚種繁育池 150 畝，生態(tài)漁業(yè)養(yǎng)殖面積 1160 畝，蔬菜育苗大棚 10 座，占地 20 畝。 **金福來羊產(chǎn)業(yè)有限公司 **金福來羊產(chǎn)業(yè)有限公司成立于 2021 年 7 月， 2021 年 6 月建成投產(chǎn)，建有 3 個育肥場， 1 個加工廠，總投資 1200 萬元，設(shè)計年加工肉羊 30 萬只，產(chǎn)肉 3000 噸。是自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 2021 年通過了 HACCP 食品安全管理體系認證。 產(chǎn)品有生疏兩大系列， 36 個品種， 54 種規(guī)格，其中法式羊排，七骨排，碗裝羊雜碎，高檔羊肉禮品盒等產(chǎn)品深受消費者的好評。 **卉豐農(nóng)林牧場 **卉豐農(nóng)林牧場成立于 2021 年 5 月，公司位于 ****區(qū)。該公司是專門從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)和牧草種植業(yè)的 民營企業(yè)。 ****卉豐農(nóng)林牧場，經(jīng)營項目分為草業(yè)基地和乳業(yè)基地兩大項。草業(yè)基地現(xiàn)自有土地 5000 畝，租用農(nóng)民土地 5000 畝，現(xiàn)有場房 240m2，機械設(shè)備 ８ 25 臺，年產(chǎn)苜蓿干草 10000 噸；乳業(yè)基地占地面積 250 畝，存欄奶牛 450頭，年產(chǎn)鮮奶 2800 噸。實現(xiàn)銷售收入 1368 萬元?，F(xiàn)有辦公用房 11 間 360 m2，300 m2 奶站一座，牛舍四棟 3100 m2，青儲池 1 座 1200 m2。 企業(yè)實行自主經(jīng)營，滾動發(fā)展。近年來，隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，效益逐年增加。從目前的草業(yè)市場分析，苜蓿種植面積具有擴大的空間。本企 業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)苜蓿年初即被客戶定購，生產(chǎn)數(shù)量遠遠滿足不了市場需求。由于企業(yè)恪守信譽第一的經(jīng)營原則，隨著規(guī)模的逐漸擴大，知名度逐步提高，前來定購苜蓿的客戶逐年增多，尤其是今年來自山東、內(nèi)蒙、陜西等地的客商登門定貨，臺灣的公司也已主動聯(lián)系定購，市場前景良好。 項目組織結(jié)構(gòu)設(shè)想 本項目由 ****農(nóng)牧局進行項目前期工作的組織、協(xié)調(diào)和申報等工作。項目經(jīng)有關(guān)部門批準后，移交 **畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中 心 、 **星科農(nóng)業(yè)科技有限公司、 **卉豐農(nóng)林牧場共同 組建股份公司進行實施。新組建的公司嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理和 運營，負責項目的建設(shè)、運營和還本付息，保證投入資金的保值增值。 初步可行性研究報告編制依據(jù) 初步可行性研究報告編制依據(jù)如下： 《國務(wù)院關(guān)于 進一步 促進 **經(jīng)濟社會發(fā)展的若干 意見》 《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》 《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 《 國務(wù)院西部開發(fā)辦關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施實施意見 》 **回族自治區(qū)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃 ９ 綱要》 《 **特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃》 《 **奶產(chǎn)業(yè)行動計劃》 **《關(guān)于加快中 部干旱帶生態(tài)建設(shè)與大力發(fā)展草產(chǎn)業(yè)的意見》 **《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》 《 **優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局與發(fā)展規(guī)劃》 1 **《關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品龍頭企業(yè)發(fā)展的若干政策意見》 1 **《推進特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見》 1 **《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 項目提出的理由與過程 畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。大力發(fā)展畜牧業(yè)，對促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增加農(nóng)民收入，改善人們膳食結(jié)構(gòu)，提高國民體質(zhì)具有重要意義。 “ 十五 ” 以來，我國畜牧業(yè)取得了長足發(fā)展，綜合生產(chǎn)能力顯 著提高，肉、蛋、奶等主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列，畜牧業(yè)已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民收入的重要來源，進入了一個生產(chǎn)不斷發(fā)展、質(zhì)量穩(wěn)步提高、綜合生產(chǎn)能力不斷增強的新階段。但我國畜牧業(yè)發(fā)展中也存在生產(chǎn)方式落后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局不合 理，組織化程度低，市場競爭力不強，支持保障體系不健全，抵御風險能力弱等問題。當前，我國正處在由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，為做大做強畜牧產(chǎn)業(yè)，促進我國畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展， １０ 近幾年來， **畜牧業(yè)發(fā)展迅速，畜產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長，特別是區(qū)政府“ 以補代獎 ” 政策的出臺，極大地調(diào) 動了廣大群眾發(fā)展畜牧業(yè)的積極性，養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，整體素質(zhì)明顯提高，規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)戶每年以 30%的速度增長， 2021 年畜牧業(yè)產(chǎn)值 11 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 35%。畜牧業(yè)已成為我區(qū)繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入的重要產(chǎn)業(yè)。但是，我們必須清醒地看到，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)對發(fā)展畜牧業(yè)的重要性認識不夠，沒有把畜牧業(yè)列入重要議事日程；畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展緩慢，缺乏帶動性強的龍頭企業(yè)；畜產(chǎn)品深加工滯后，產(chǎn)業(yè)鏈條短；畜牧業(yè)投入不足，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱；鼓勵發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)惠政策不夠完善，畜牧養(yǎng)殖征地 難和銀行貸款難的問題仍非常突 出，在一定程度上制約著全區(qū)畜牧業(yè)向更高水平發(fā)展。所以，我們必須充分認識加快畜牧業(yè)發(fā)展的重要性和必要性，增強壓力感和緊 迫感，進一步解放思想，強化措施，突出解決好我區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中存在的問題，促進全區(qū)畜牧業(yè)快速健康發(fā)展。 **具有土地資源豐富，地理位臵優(yōu)越等發(fā)展林業(yè)的有力條件： 土地資源豐富。全市土地總面積 ，人