6小金庫(kù)復(fù)查實(shí)施方案-文庫(kù)吧
2025-09-11 18:47 本頁(yè)面
【正文】 除“小金庫(kù)”經(jīng)濟(jì)毒瘤的堅(jiān)強(qiáng)決心，廣泛深入動(dòng)員部署，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，切實(shí)抓好整改落實(shí)。要通過(guò)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善體制機(jī)制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，徹底鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤。 二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則 公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求是。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、國(guó)資委和中煤集團(tuán)有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅(jiān)決取締設(shè)立和使用“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)活動(dòng)，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫(kù)”的各種隱患，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)建章立制，完善內(nèi)控機(jī)制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。 （一）“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的內(nèi)容：再次重申：凡是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫(kù)”，都應(yīng)納入專(zhuān)項(xiàng)治理的范圍。按照中煤集團(tuán)文件精神，重點(diǎn)是xx年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫(kù)”滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。 各單位、各部門(mén)要對(duì)照中煤集團(tuán)《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》中列示的“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真組織清查，如實(shí)反映并堅(jiān)決糾正通過(guò)各種形式設(shè)立的“小金庫(kù)”。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”，要立即封存、停止運(yùn)作，并納入本單位法定賬簿或者按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理；同時(shí)，要及時(shí)向公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室匯報(bào)，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。對(duì)于xx年以來(lái)自行糾正的“小金庫(kù)”問(wèn)題隱瞞不報(bào)的，將視同為被查“小金庫(kù)”進(jìn)行處理。 對(duì)于不屬于“小金庫(kù)”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財(cái)務(wù)決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費(fèi)用中提取并由企業(yè)管理的各類(lèi)基金、工會(huì)管理資金、職工持股會(huì)投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。 （二）“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理復(fù)查工作應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。 全面自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合。各單位、各部門(mén)的“小金庫(kù)”自查自糾工作覆蓋面必須達(dá)到100%，內(nèi)部檢查未達(dá)到100%的，要在
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