iso質(zhì)量管理體系審核中常見不合格項列表-文庫吧
2025-06-23 20:49 本頁面
【正文】 量管理體系策劃（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）對質(zhì)量管理體系中允許的剪裁沒有 詳細(xì)說明。 （ 2）更改期間，質(zhì)量管理體系的完整性得不到保持。 職責(zé)和權(quán)限（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）人員間的接口關(guān)系不明確，遇到具體問題常有扯皮現(xiàn)象。 （ 2）不清楚由準(zhǔn)決定或處理某些事情（如：如何處置不合格品等） （ 3）組織圖不能清晰地反映相互關(guān)系、職級關(guān)系等。 管理者代表（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）沒有以文件的形式對管理者代表的職責(zé)進(jìn)行明確。 （ 2）管理者代表的職責(zé)不完整。 內(nèi)部溝通（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）不明確溝通的目的 （ 2）溝通的工具不明確。 管理評審（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）管理評審未保存記錄。 （ 2）管理評審內(nèi)容不符合要求。 （ 3）管理評審不是由最高管理者執(zhí)行。 三、資源管理（標(biāo)準(zhǔn)條款 6） 資源提供（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）資源提供的途徑不明確。 （ 2）資源配置不充分。 人力資源（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）能力需求未確定。 （ 2）未保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。 （ 3）培訓(xùn)后未進(jìn)行考核。 （ 4）未進(jìn)行質(zhì)量意識方面的培訓(xùn)。 （ 5）檢驗人員、內(nèi)審人員、計量人員未取得培訓(xùn)資格。 （ 6）以學(xué)歷代替上崗證。 （ 7）以培訓(xùn)代替上崗資格認(rèn)可 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 基礎(chǔ)設(shè)施（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）設(shè)施和設(shè)備不充分。 （ 2）未按規(guī)定保存設(shè)備維護(hù)記錄。 工作環(huán)境（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）工作環(huán)境不符合規(guī)定。 四、產(chǎn)品實現(xiàn)（標(biāo)準(zhǔn)條款： 7） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）未針對特定的新產(chǎn)品、項目、過程和合同編制質(zhì)量計劃。 （ 2）建立和實施質(zhì)量計劃時，忽視了對必要的人員和資源的配備。 與顧客有關(guān)的過程（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）產(chǎn)品要求不明確，沒有形成文件。 （ 2）沒有規(guī)定產(chǎn)品要求，對產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容理解有偏離。 （ 3）沒有依據(jù)標(biāo)書檢查合同。 （ 4）評審的結(jié)果與跟蹤措施未記錄或記 錄含糊。 （ 5）未對零星、口頭的顧客要求（以口頭訂單、合同形式體現(xiàn)）進(jìn)行評審。 （ 6）交貨時發(fā)現(xiàn)組織沒有履行合同的能力。 （ 7）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，未及時通知相關(guān)人員。 （ 8）合同、訂單處理過程中，與顧客溝通不夠。 （ 9）對顧客的投訴沒有處理記錄。 設(shè)計和開發(fā)（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）參與設(shè)計的不同組別（設(shè)計部門之間，設(shè)計部門與其他部門之間）的接口沒有規(guī)定 （ 2）設(shè)
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