【正文】 記錄的保存期限由 質(zhì)檢部 確定，在 《測(cè)量記錄 清單 》 中予以明確。 測(cè)量記錄的檔案管理 測(cè)量記錄的管理規(guī)定按 測(cè)量管理體系文件控制程序 XX /CLCX20120xx 對(duì)質(zhì)量 記錄的要求。 《測(cè)量記錄清單》規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔和保存。 測(cè)量記錄應(yīng)按月收集，但也可根據(jù)測(cè)量記錄的性質(zhì)或特定要求進(jìn)行收集，每年進(jìn)行歸 9 檔。 ，避免損壞、變質(zhì)及防止丟失。 記錄保存期滿后，由記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，有價(jià)值的繼續(xù)保存，無(wú)保存價(jià)值的予以銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)按規(guī)定要求做好銷毀記錄。 借閱歸檔測(cè)量記錄須經(jīng)記錄歸口保存單位負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱。 測(cè)量記錄的檔案管理應(yīng)遵照 公司 的檔案管理制度。 質(zhì)量管理、環(huán)境管理、經(jīng)營(yíng)管 理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)的控制按照《 檢測(cè)能力和測(cè)量數(shù)據(jù) 控制程序》的規(guī)定。 相關(guān)文件 檢測(cè)能力和測(cè)量數(shù)據(jù)管理 控制程序 XX/CLCX20320xx 測(cè)量管理體系文件控制 程序 XX/CLCX20120xx 記錄 XX/CL30220xx 測(cè)量管理體系記錄清單 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20220xx 修改碼： 0 第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系 記錄控制程序 10 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系 程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 檢測(cè)能力和測(cè)量數(shù)據(jù)管理控制程序 目的 確保測(cè)量檢測(cè)能力和檢測(cè)水平滿足內(nèi)外部顧客、組織和法律法規(guī)對(duì)測(cè)量的要求。檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清晰、明確。 適用范圍 本程序適用 公司 質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、能源管理、安全生產(chǎn)等各個(gè)方面的檢測(cè)能力控制。規(guī)定了檢測(cè)能力的識(shí)別和驗(yàn)證，檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集與統(tǒng)計(jì)分析。 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 原材料、半成品、成品的測(cè)量檢驗(yàn)要求，并配備適宜的測(cè)量設(shè)備，確保測(cè)量檢測(cè)能力 滿足質(zhì)量管理的要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 和 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測(cè)、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理檢測(cè)能力的識(shí)別，并配備適宜的測(cè)量設(shè)備，確保檢測(cè)能力滿足要求。 辦公室 負(fù)責(zé)能源、環(huán)境檢測(cè)能力、 職業(yè)健康安全 的識(shí)別，并配備適宜的測(cè)量設(shè)備，負(fù)責(zé)對(duì)外委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量，確保檢測(cè)能力滿足能源、環(huán)境檢測(cè)、 職業(yè)健康安全的 要求。 控制 程序 檢測(cè)能力控制的輸入是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、經(jīng)營(yíng)、能源、安全生產(chǎn)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視的要求，輸出則是滿足測(cè)量要求的測(cè)量設(shè)備配備及測(cè)量過(guò)程控制。 識(shí)別測(cè)量要求 各職能部門或需求單位提出測(cè)量要求 ，若要求比較高，超出 公司 內(nèi)原有的測(cè)量檢測(cè)能力的，則由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織使用部門及其它相關(guān)部門評(píng)審，策劃配備方案， 還可對(duì)外委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量， 必要時(shí)將該過(guò)程列為關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程進(jìn)行策劃、控制。 策劃和實(shí)現(xiàn)相應(yīng)檢測(cè)能力 確定所需配備測(cè)量設(shè)備的量程、準(zhǔn)確度等級(jí)、型號(hào)、規(guī)格等，按《測(cè)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行配備。若最終確定將其定為關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程，則在相應(yīng)的設(shè)備、人員等資源配備完成后，按《測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序》的要求進(jìn)行控制。 檢測(cè)能力和水平的驗(yàn)證 在按策劃內(nèi)容實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)的檢測(cè)后，主管部門對(duì)實(shí)際的檢測(cè)能力和 水平進(jìn)行驗(yàn)證。關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的驗(yàn)證可采用測(cè)量不確定度評(píng)定或其他統(tǒng)計(jì)方法；其他測(cè)量過(guò)程可通過(guò)《測(cè)量過(guò)程 11 控制項(xiàng)目檢查表》內(nèi)容的核實(shí)確認(rèn)來(lái)驗(yàn)證。 測(cè)量數(shù)據(jù)的管理 測(cè)量數(shù)據(jù)應(yīng)在符合要求的環(huán)境條件下，按規(guī)定的測(cè)量方法由具有資格的測(cè)量人員使用經(jīng) 確認(rèn)的測(cè)量設(shè)備，必要時(shí)還須經(jīng)過(guò)復(fù)核，測(cè)量數(shù)據(jù)方能作為有效數(shù)據(jù)。 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 檢測(cè)能力和測(cè)量數(shù)據(jù)管理控制程序 測(cè)量數(shù)據(jù)的種類： a) 數(shù)據(jù)原始記錄； b) 校準(zhǔn)記錄； c) 各種測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)表。 測(cè)量數(shù)據(jù)的要求 數(shù)據(jù)原始記錄： a) 測(cè)量過(guò)程中凡關(guān)系到測(cè)量結(jié)果的所有數(shù)據(jù)均應(yīng)填入原始記錄； b) 原始記錄不應(yīng)涂改，如需修正，可由提供數(shù)據(jù)者或復(fù)核者劃改，劃改處應(yīng)有責(zé)任者簽章； c) 原始記錄應(yīng)填上日期、測(cè)試者的簽名或蓋章。 測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)表 測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)表應(yīng)按欄目要求填寫，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄或有關(guān)記錄、報(bào)表一致，具有可溯源性，報(bào)表經(jīng)制表者及復(fù)核者簽名生效。 測(cè)量 數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計(jì)分析 原材料進(jìn)出 公司 和 公司 內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資的檢測(cè)數(shù)據(jù)，記錄在相應(yīng)單據(jù)上，作為進(jìn)出 公司 物資和內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資重量的憑據(jù)。 工藝過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，由 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員或作業(yè)人員按相應(yīng)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程要求進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄單或檢驗(yàn)報(bào)告單上， 質(zhì)檢部 保存檢測(cè)數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)由 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)做好原始記錄 。 質(zhì)量管理所需的測(cè)量數(shù)據(jù)控制應(yīng)按照 公司 質(zhì)量體系的要求進(jìn)行。 公司 內(nèi)部水、電 等能源消耗 由 生產(chǎn)技術(shù)部 進(jìn)行管理， 并 編制報(bào)表，定期考核、結(jié)算。 公司 廢水廢氣 等環(huán)保 事宜 由 生產(chǎn)技術(shù)部 進(jìn)行管理， 對(duì)外委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量。 公司 生產(chǎn) 安全的有關(guān) 事宜 由 生產(chǎn)技術(shù)部 按 有關(guān)管理要求管理。 公司 經(jīng)營(yíng)管理需要的測(cè)量，如原材料消耗重量定額的監(jiān)視測(cè)量等， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 管理 。 公司 測(cè)量數(shù)據(jù)控制應(yīng)遵循國(guó)家法定測(cè)量單位的規(guī)定。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)數(shù)據(jù)由 質(zhì)檢部 采集，并定期分析匯總； 質(zhì)檢部 至少每季度 1 次對(duì)各部門的測(cè)量數(shù)據(jù)的管理情況進(jìn)行檢查，發(fā) 12 現(xiàn)有不合格測(cè)量數(shù)據(jù)情況，視嚴(yán)重程度，責(zé)令責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改或制定糾正措施。 相關(guān)文件 測(cè)量管理體系 文件控制程序 XX/CLCX20120xx 測(cè)量管理體系 記錄控制程序 XX/CLCX20220xx 測(cè)量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 內(nèi)部審核控制程序 XX/CLCX21620xx 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 檢測(cè)能力和測(cè)量數(shù)據(jù)管理控制程序 13 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20420xx 修改碼： 0 第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量目標(biāo)的合理、適宜、可實(shí)現(xiàn)、可測(cè)量，有利于測(cè)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 確保實(shí)現(xiàn) 公司 測(cè)量管理體系的總目標(biāo)，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于 公司 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和評(píng)價(jià) 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 公司 年度質(zhì)量目標(biāo) 的 批準(zhǔn)。 管理者代表組織制訂測(cè)量管理體系的質(zhì)量目標(biāo)和各部門的分目標(biāo) ， 并進(jìn)行監(jiān)督管理。 質(zhì)檢部 負(fù) 責(zé)對(duì)測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo) 的監(jiān)控和考核 。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)施、 統(tǒng)計(jì) 、 分析、 檢查。 工作程序 過(guò)程描述 本控制程序過(guò)程活動(dòng)的輸入 a） GB/T1902220xx 確認(rèn)規(guī)范和測(cè)量管理體系的要求； b） 顧客要求； c） 測(cè)量管理的需要。 本控制程序的過(guò)程活動(dòng) a） 質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解； b） 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、監(jiān)控、考核。 本控制程序過(guò)程活動(dòng)的輸出 a） 可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況及監(jiān)控結(jié)果； c） 體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)。 原則和作用 確定質(zhì)量目標(biāo)的原則 a） 便于對(duì)測(cè)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行定量評(píng)價(jià)； b） 能按照測(cè)量管理體系有關(guān)部門的測(cè)量職責(zé)和崗位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解； c） 確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)激勵(lì)性，又要有本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性； 14 d） 制定的質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，便于審核和檢查。 質(zhì)量目標(biāo)的作用 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的作用主要是為了明確努力的方向，通過(guò)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)實(shí)績(jī)及其運(yùn)行趨勢(shì)，便于監(jiān)督管理、監(jiān)視、 分析和判定，以評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)的制定 管理者 代表 負(fù)責(zé)組織制定 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理 審批 。 每年管理者 代表 應(yīng)組織 各職能部門對(duì) 公司 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行重新策劃，經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批程序后在全 公司 頒布實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 公司 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)是年度總目標(biāo)，應(yīng)結(jié)合具體情況分解落 實(shí)到各職能部門，確定各部門的質(zhì)量目標(biāo)。 分解質(zhì)量目標(biāo)可以與各部門及人員崗位職責(zé)相結(jié)合。 質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況定期由 質(zhì)檢部 統(tǒng) 一匯總進(jìn)行監(jiān)控，對(duì) 達(dá)不到 指 標(biāo)的部門進(jìn)行通報(bào)。 質(zhì)檢部 還應(yīng)對(duì)未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行分析，并及時(shí)采取措施，預(yù)防不合格發(fā)生。 質(zhì)檢部 應(yīng)每年匯總統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本年度指標(biāo)進(jìn)行考核。 質(zhì)檢部 應(yīng)將測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)檢查結(jié)果及實(shí)現(xiàn)程度作為體系運(yùn)行有效性的一個(gè)主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況應(yīng)提交管理評(píng)審。 記錄 XX/CL30320xx 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)分解考核檢查表 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20420xx 修改碼： 0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 15 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20520xx 修改碼： 0 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系人力資源控制程序 目的 為保證所有測(cè)量管理體系的工作，都由具備相應(yīng)資格，受過(guò)培訓(xùn)，具有一定經(jīng)驗(yàn)和能力的人員來(lái)實(shí)施，從而保證測(cè)量管理體系的有效性和適宜性。 適用范圍 本程序規(guī)定了對(duì)于測(cè)量管理體系中相關(guān)人員的 職責(zé)、權(quán)限及能力要求。 本程序適用于 公司 對(duì)于各類測(cè)量管理體系人員的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系管理者代表的委任 ，批準(zhǔn)各類測(cè)量管理體系人員的配置。 辦公室 負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系人員的 培訓(xùn)，相關(guān)部門配合測(cè)量管理體系人員培訓(xùn)的實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)落實(shí)各測(cè)量管理體系人員職責(zé)權(quán)限，確定各類測(cè)量管理體系人員的能力和資格要求，組織 辦公室 對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督考核，對(duì)各類人員應(yīng)具備的資格進(jìn)行監(jiān)控。 程序 測(cè)量管理體系人員的配置 辦公室 負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門，參照以下要求提出測(cè)量管理體系人 員的配置方案： a) 產(chǎn)品特點(diǎn)和測(cè)量要求、測(cè)量設(shè)備管理的配置要求； b) 工藝、技術(shù)文件以及生產(chǎn)、檢驗(yàn)、關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)的要求； c) 測(cè)量管理體系審核實(shí)施情況； d) 其它測(cè)量管理的需要。 總經(jīng)理批準(zhǔn)測(cè)量管理體系人員的配置方案。 測(cè)量管理體系人員的范圍、分類 測(cè)量管理體系人員是指所有與測(cè)量管理體系相關(guān)的人員，包括： a) 總經(jīng)理：在測(cè)量管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中起到?jīng)Q策和資源提供的重要作用。 b) 管理者代表：統(tǒng)領(lǐng) 公司 測(cè)量管理體系的建立、運(yùn)行和實(shí)施，就有關(guān)測(cè)量管理體系事項(xiàng)代表 公司 與 顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，代表總經(jīng)理處理體系工作的具體事宜。 c) 測(cè)量管理人員（即指專職、兼職測(cè)量管理體系人員和倉(cāng)庫(kù)管理人員）：主要從事測(cè)量設(shè)備配置、 流轉(zhuǎn)、測(cè)量確認(rèn) ，檢測(cè)數(shù)據(jù)的確認(rèn)，以及方法、技術(shù)資料、記錄、標(biāo)識(shí)、封 存 的管理等工作。 d) 測(cè)量管理體系內(nèi)部審核人員：負(fù)責(zé) 公司 測(cè)量管理體系運(yùn)行的定期審核，以及參與對(duì)測(cè)量管理體系有重大改變時(shí)的評(píng)審。 e) 關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程操作人員：負(fù)責(zé)本過(guò)程的實(shí)施和檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和點(diǎn)檢。 16 測(cè)量管理體系人員的能力和資格要求 管理者代表 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20520xx 修改碼： 0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系人力資源控制程序 a) 熟悉國(guó)家有關(guān)測(cè)量的法律法規(guī)，本 公司 測(cè)量管理體系的文件、程序； b) 須具有大學(xué)及以上文化程度，有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)能力，在本 公司 有 一 年以上的工齡； c) 有體系工作經(jīng)驗(yàn)，能夠參與測(cè)量管理體