【正文】 ................................................................................. 57 、建議 ........................................................................................................... 57 附表： 附表 1：《總成本費用估算表》 附表 2：《利潤與利潤分配表》 附表 3：《項目全投資現(xiàn)金流量表》 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB() 第一章 總 論 、項目概況 、項目名稱 **娛樂城建設(shè)項目 。 、擬建地址 **縣城區(qū)鳳山東路 88 號（原 **縣石鳳水泥廠） 。 、建設(shè)單位 福建 **娛樂有限公司 。 、建設(shè)性質(zhì) 新建項目。 、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 項目總用地面積約 100 畝，其中建筑占地面積 30 畝，項目用地均為租賃用地 ，項目主要建設(shè)內(nèi)容為：浪式兒童游泳池 3 個 25 米50 米 ； 成人游泳池一個 50 米 100 米 ； 沙灘 100 米 150 米 ； 城堡 4座，高度 16 米， 5 層 ， 內(nèi)直徑 8 米（原水泥廠做粉窟遺留下的，增設(shè)電梯）；射擊場 50 100 米 ； 餐 廳 800 ㎡； 更衣室 200 ㎡； 影院100 人位（太空式） 300 ㎡； 8 座木屋， 總面積 400 ㎡， 2 米寬 棧道250 米 ； 綜合大樓一幢（原廠辦公大樓約 4000 平米） 以及籃球場、排球場、滑冰場、碰車、小火車等系列活動機械。 、建設(shè)投資 本項目總投資估算為 萬元。其中工程費用為 萬元 ，工程建設(shè)其他費用為 萬元，預(yù)備費為 萬元。 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*obj ZTxMI:EjYB() 、資金籌措 項目建設(shè)總投資為 萬元，項目資金由業(yè)主單位自籌。 、建設(shè)工期 項目計劃建設(shè)期為 1 年 ，即 2020 年 7 月開工建設(shè)， 2020 年 6 月底完成并投入使用。 、報告編制依據(jù) 、原則、 范圍 、編制依據(jù) 中華人民共和國土地管理法（中華人民共和國主席令第 28 號）（ 2020 年修正版）； 中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法（主席令第 74 號）； 中華人民共和國環(huán)境保護法（中華人民共和國主席令第 22號）； 《 三明市 國民經(jīng)濟和發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 《 **縣國民經(jīng)濟和發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ； 《 **縣土地利用總體規(guī)劃》（ 20202020）； 項目單位提供的本項目有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)。 、 編制原則 充分利用建設(shè)地現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將建設(shè)地現(xiàn)有條件（設(shè)施、 場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。 堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則， 堅持施工安全性原則，采用最先進的施工設(shè)備、施工技術(shù)，確保項目工程 質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()3 認(rèn)真貫徹執(zhí) 行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí) 行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用。 注重環(huán)境保護，設(shè)計中注重建設(shè)垃圾處理方案，在建設(shè)過程中 采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。 注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞 動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 、編制范圍 本報告根據(jù)國家及地區(qū)政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、批復(fù)精神，依據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料，本著客觀、求實、科學(xué)、公正的原則，結(jié)合項目的實際情況，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基 礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)的必要性、建設(shè)內(nèi)容及方案、建設(shè)條件、建設(shè)投資及資金來源、社會效益及項目環(huán)境保護、消防安全等方面逐一研究論證，以確定項目經(jīng)濟、技術(shù)等方面的可行性，為建設(shè)單位提供決策參考。 、研究結(jié)論 本項目重點研究“ **娛樂城建設(shè)項目”的設(shè)計與建設(shè)，項目將發(fā)展成為 **縣新的娛樂旅游目的地，著名的休閑娛樂中心，促進 **縣休閑娛樂以及旅游產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。 項目的運營將為 **縣當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃作出有力的推動，將極大帶動當(dāng)?shù)貖蕵樊a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，促進就業(yè)，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程，為 **縣經(jīng)濟發(fā)展增創(chuàng)新的優(yōu)勢。 項目建設(shè)是當(dāng)前 **縣休閑娛樂旅游場 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*obj ZTxMI:EjYB()4 所的有效補充，市場前景較好，發(fā)展前景可觀，項目建設(shè)具有較好的經(jīng)濟效益與較強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分必要與可行。 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()5 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 、項目建設(shè)背景 、 宏觀背景 旅游業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 目前旅游業(yè)已是世界支柱產(chǎn)業(yè)。我國的旅游業(yè)經(jīng)過三十多年發(fā) 展，取得了長足進展。各級政府將旅游業(yè)列為第三產(chǎn)業(yè)支柱和國民經(jīng)濟新的增長點。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展以及我國城市化進程加快，人們消費結(jié)構(gòu)正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升級，旅游消費成為新熱點，旅游業(yè)進入 興盛期。 改革開放 30 多年來，中國的經(jīng)濟、社會和人民生活發(fā)生了巨大的變化，隨著生活水平的提高，為滿足人們多樣化的需求，各地區(qū)爭相開發(fā)新的文化娛樂項目，在傳統(tǒng)文化中融入現(xiàn)代元素，滿足消費者求新存異的心理，打造全新的文化娛樂產(chǎn)品。 隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平在不斷提高，人們對物質(zhì)的需求逐漸的變得微小，對精神生活的需求越來越多，因此，人們對旅游看的越來越重，娛樂城項目如今在以前所未有的高速度在發(fā)展，游客的增長也非常迅速，其旅游消費在整個旅游收入中占的比例越來越大。夏季，大多數(shù)人喜歡到水中游玩，并且希望有一定的娛 樂設(shè)施，娛樂城項目提供了人們的需求，并且成為大多數(shù)人在夏季旅游的第 一選擇，因此，娛樂旅游休閑項目在中國的發(fā)展是持續(xù)的，并占有夏季旅游業(yè)相當(dāng)大的比重。 **縣經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*obj ZTxMI:EjYB()6 （一）整體經(jīng)濟持續(xù)快速增長。 2020 年， **縣國民生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 %。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %。人均地區(qū)生產(chǎn)總值 43714 元，比上年增長 %。第一產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為 %，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 %,第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 %。 （二）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。 2020 年， **縣農(nóng)林牧漁業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，比上年增長 %。糧食種植面積 萬畝，比上年增加 萬畝，其中稻谷面積 萬畝，增加 萬畝；煙葉種植面積 2. 3 萬畝，減少 萬畝；油料種植面積 萬畝，增加 321 畝；蔬菜種植面積 萬畝，增加 萬畝。全年糧食產(chǎn)量 萬噸，比上年增產(chǎn) 1734 噸，增長 %。其中，稻谷產(chǎn)量 萬噸，減少 122 噸，增長 %。 （三）工業(yè)快速增長，是拉動經(jīng)濟增長的主力軍。 2020 年， **縣實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值 億元，增長 %。工業(yè)產(chǎn)品銷售率 %，比上年下降 個百分點。化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)比上年增長 %，專用設(shè)備制造業(yè)增長 %，紡織服裝、服飾業(yè)增長 %，文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)增長 %，農(nóng)副食品加工業(yè)增長 %，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)增長%，非金屬礦采選業(yè) %，酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長 %，紡織業(yè)增長 %，醫(yī)藥制造業(yè) 增長 %，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) %，黑色金屬礦采選業(yè)下降 %，其他制造業(yè)下降 %。規(guī) Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()7 模以上工業(yè)中三大產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，增長 %；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，增長 %；新興產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，增長 %。 （四）固定資產(chǎn)投資較快增長，房地產(chǎn)投資增長強勁。 2020 年，**縣固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 億元，增長 %。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資 億元，比上年增長 %；第一產(chǎn)業(yè)投資增長%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長 %；第三產(chǎn)業(yè)投資 增長 %。 （五）商貿(mào)活躍，市場欣欣向榮。 2020 年， **縣社會消費品零售總額 億元，比上年增長 %。其中，限額以上完成 億元，增長 %；限額以下完成 億元，增長 %。在限額以下單位商品零售額中，批發(fā)企業(yè)及個體完成 億元，增長 %；零售企業(yè)及個體完成 億元，增長 %；住宿業(yè)完成 億元，增長 %；餐飲業(yè)完成 億元，增長 %。 （六）財政收入增長加快，城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增加。 2020 年，**縣公共財政收入 億元， 比上年增長 %，其中，地方公共財政收入 億元，增長 %；公共財政支出 億元，下降%。全縣國稅稅收收入 億元，增長 %；全縣地稅系統(tǒng)組織各項收入 億元，增長 %。 2020 年， **縣農(nóng)民人均純收入 10682 元，比上年增長 %。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 24841 元，比上年增長 %。農(nóng)村居民食品消費支出占消費總支出的比重為 %，城鎮(zhèn)為 %。年末參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 萬人，年滿 60 周歲以上符合條件享受城 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*obj ZTxMI:EjYB() 鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金的城鄉(xiāng)居 民共有 萬人；參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險 22900 人，比上年增加 873 人，企業(yè)離退休人員 5578 人；參加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險 2234 人，離退休人員 656 人，全部實現(xiàn)養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。全縣參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險 40070 人，其中參保職工 27194 人，參保的城鎮(zhèn)居民 萬人。全縣參加失業(yè)保險人數(shù) 萬人，增加 12 人。 、項目建設(shè)背景 按照國家旅游局的預(yù)測， 2020 年國內(nèi)旅游消費總額將突破人民幣 2 萬億元，旅游將成為與汽車、房產(chǎn)并列的消費熱點。中國的旅游者消費支出結(jié)構(gòu)是住宿、餐飲等費用支出比例 較低，景點門票的費用支出比例較高。按此模式預(yù)測，屆時國內(nèi)旅游消費總額將有數(shù)千億元用于旅游景點支出，本項目作為新興休閑水上游樂場必將分得可觀的收益。 綜合分析三明市場， **縣及周邊省、市進行了調(diào)查研究、實地考察， 我們認(rèn)為三明市旅游業(yè)在吃、住、行、游、購、娛、六要素中己經(jīng)做得很好，景區(qū)景點建設(shè)獨具特色，知名度不斷提升。但是旅游要素還不完全配套，六要素中吃、住、行、游、購五個方面能滿足旅客的需求，娛樂方面尚存差距，無其他高檔次的娛樂項目，娛樂項目狹窄，娛樂人群單一，游客來后留不長、呆不久，休閑度假的旅游產(chǎn)品較少 ，檔次不高，較為傳統(tǒng)單一的觀光型、假日型，旅游方式已不能滿足來廣游客的需求。 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB() 該項目的建設(shè)能從根本上促進 **縣游樂的上檔升級。以現(xiàn)有水資源為載體，以豐富水上旅游產(chǎn)品為手段，最終構(gòu)建休閑、水上娛樂、文化體驗結(jié)合的文化娛樂體驗區(qū)。在這里讓旅客體驗游樂，帶來的激情刺激，也可以與孩子、家人一起共享數(shù)十項多彩游樂帶來的天倫之樂，更可以欣賞到無與倫比的精彩表演，充分感受娛樂城的超凡魅力，同時也是完善 **縣旅游設(shè)施的重要組成部分。 本項目即是在 **縣休閑娛樂市場需求旺盛、 **縣旅游區(qū)迫切需要建設(shè)大型的 娛樂城 的基礎(chǔ)上提出的 ，項目精心挑選受熱捧的游樂項目，一站式尊享游樂體驗，并配備先進的休閑設(shè)施，形成最富有激情、最充滿動感的游樂場。項目建成后將發(fā)展成為 **縣旅游區(qū)新的休閑游樂目的地，為當(dāng)?shù)匦蓍e旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建設(shè)再添一道亮麗的風(fēng)景線。因此，項目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。 、項目建設(shè)的必要性 、 是 滿足當(dāng)?shù)厝罕娙找嬖鲩L的物質(zhì)文化生活需求 ，提升城市品位的迫切需要 **縣近些年的發(fā)展速度、工業(yè)化進程、第三產(chǎn)業(yè)調(diào)整的步伐雖然較快，雖然市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得較大進步，但是中 心周邊沒有較大的休閑娛樂設(shè)施；現(xiàn)有的群眾游憩健身場地分布零散、設(shè)施簡陋，并且缺乏統(tǒng)一的布置和管理，與城市高標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃存在較大的差距。 隨著 **縣的品牌建設(shè)和招商引資的力度加大，越來越多的外來企業(yè)和高素質(zhì)人群將來到 **縣安家落戶。 **縣人口增加、人均收入提高， Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*obj ZTxMI:EjYB()10 物質(zhì)生活條件逐步改善，當(dāng)?shù)厝罕姷臉I(yè)余娛樂文化活動的需求越來越豐富。原有簡陋的文化體育設(shè)施難以滿足人民群眾日益提高的精神文化生活需求，嚴(yán)重滯后于 **縣經(jīng)濟發(fā)展水平。 所以，建設(shè)一個能讓不同年齡、層次的人群均可健身休閑、愉悅身心的娛樂空間將刻不容緩。本項目的 建設(shè)對扭轉(zhuǎn) **縣缺少大型娛樂健身休閑場所的局面，滿足當(dāng)?shù)厝罕娙找嬖黾拥木裎幕枨?，具有重要的意義。 、 符合 國家經(jīng)濟社會的發(fā)展規(guī)劃，有利于建設(shè)服務(wù)型社會 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出：“把推動服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略重點，營造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和體制環(huán)境，