差旅費管理規(guī)定范文3篇-文庫吧
2025-09-05 12:13 本頁面
【正文】 人每天費用包干辦法。 標準為：公司領(lǐng)導 60 元 。公司中層人員 40 元 。公司主管及以下人員 30 元。 (三 )出差地車站 (或機場 )至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。 (四 )員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。 第六章 會議、培訓差旅費 第八條 會議、培訓期間差旅費 (一 )員工外出參加會議 ，比照出差標準報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。 會議費需憑領(lǐng)導批準的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標準。 (二 )員工外出學習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學習培訓期間 (不包括途中 )不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學習、培訓期間公雜費不予報銷。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓通知中所列標準。 (三 )員工出差、培訓 期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的請客、送禮、游覽等。 (四 )所有的學習班、研討班、培訓班等，必須經(jīng)副總指揮批準后方可參加。 第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費 第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費 (一 )員工調(diào)動工作，由單位 (部門 )負責人批準后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標準。 (二 )新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。 (三 )赴外地支援工作等人員， 在途期間 (僅指首次前往和期滿返回 )的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位 (部門 )按照上述差旅費規(guī)定報銷 。工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。 (四 )被借用人員，公司只負擔借出人員在途期間 (僅指首次前往和期滿返回 )的城市間交通費及伙食補助。 第八章 探親旅費 第十條 探親旅費 (一 )探親人員應按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標準報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標準的住宿費自理。 (二 )職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位 (部門 )領(lǐng)導批準，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。 (三 )符合探親條件的職工，應以其父母或配偶戶口所在地為準，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。 第九章 附則 第十一條 其他事項 (一 )差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。 (二 )員工出差，可按財務聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務部門辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開支 的額度內(nèi)。 (三 )員工出差歸來，應于十天內(nèi)到財務部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。 (四 )員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。 第十二條 工作人員公出應遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。 第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負責解釋。 第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。 差旅費管理規(guī)定范文 2 第一條 為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結(jié)合公司實際情況，本著 “ 勤儉、節(jié)約、合理、必須 ” 的原則，制定本規(guī)定。 本規(guī)定適用范圍：公司所有因公出差的員工。 第二條 員工出差審批 公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理按以下權(quán)限審批：部門負責人出差，應事先填寫 “ 出差申請單
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