差旅費管理規(guī)定范文3篇(參考版)
2024-09-19 12:13本頁面
【正文】 對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。 對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車 (船 )費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標準報銷，超出部分費用自理。 不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員 (不分職級 )可入住超過本人級別標準房 間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔 。住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷 。非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。工作人員出差回來 10日內(nèi)，最遲不超過 30 日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。同時參加會議的附會議通知單 (文件 )，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習、培訓(xùn)和進修的附外出學(xué)習證明。科室負責人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準后作為報銷憑據(jù)。訂票費用不予報銷。 在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。 新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標準計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。 新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標準每人每天 120 元，上井補助每人每天 100 元。 臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標準每人每天 90 元。 (七 )現(xiàn)場監(jiān)督補貼 牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬 全莊、草橋等地區(qū)，補助標準每人每天 70 元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。 (六 )油田以外就醫(yī) 中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部 門批準后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā) [2024]32 號工傷伙食補助規(guī)定 “ 按照油田伙食補助標準 70%發(fā)給伙食補助費 ”( 注處級、副高級職稱及以上 49 元， 科級、中級職稱 42 元 ,其它工作人員 35 元 )。 培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準的費用不予報銷。 學(xué)習培訓(xùn)費報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要 求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。 工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育，只報銷往返車 (船 )費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。學(xué)習期間伙食補助費按每人每天 15 元計發(fā)，住宿費在相應(yīng)標準內(nèi)按實報銷，車 (船 )費原則上每月不得超過一次往返。培訓(xùn)費包括學(xué)費、機具儀器使用費等。 (四 )學(xué)習培訓(xùn) 工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習 ,通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的，住宿費在相應(yīng)標準內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。職工出差一般不 得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準，由計劃財務(wù)科統(tǒng)一訂票。 第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習 (含培訓(xùn) )、調(diào)動工作 (含新安置人員 )、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。 科級干部 (含中級職稱 )住宿費標準為每人每天 220 元，伙食補助費每人每天 60 元 。出差工作人員的住宿費、交通費 (非市內(nèi)交通 )實行標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷， 第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月 內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。 差旅費管理規(guī)定范文 3 為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。 (三 )出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關(guān)的發(fā)票夾在其中報銷。 (二 )員工出差期間，因游覽或非工作需要的 參觀而開支的費用，均由個人自理。 第八條 其他規(guī)定 (一 ) 員工出差期間
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