捷億隆機械公司糾正和預防措施控制程序-文庫吧
2025-06-23 19:39 本頁面
【正文】 不合格原因。 e 顧客投訴不合格由技術副總經(jīng)理負責組織相關人員進行分析，確定不合格原因。 f 其他不合格項由各部門分管領導組織相關人員進行分析，確定不合格原因。主持分析不合格原因的人 /部門負責在《糾正 /預防措施報告》中描述不合格原因。 評價為確保不合格不再發(fā)生的措施需求，包括人、機、料、法、環(huán)等，必要時經(jīng)總經(jīng)理 /副總確認。 重慶捷億隆機械有限公司 文件編號 Q/JYL 糾正和預防措施 控制程序 版本 /修改 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 6 頁 預防措施： 確定潛在不合格 質量部根據(jù)審核報告、顧客投訴、顧客滿意度調查、合理化建議、不合格品評審單等進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格，在 《 糾正 /預防措施報告 》中描述潛在不合格現(xiàn)象。 確定潛在不合格原因 由質量部組織相關人員進行分析，確定潛在不合格原因，并在 《糾正 /預防措施報告》中描述不合格原因。 糾正措施控制 糾正措施的制定與實施 一般不合格或不符合（指在本部門范圍內可以解決的或解決難度較小的）責任部門組 織對已發(fā)現(xiàn)的不合格或不答合進行原因分析，需要采取糾正措施的，填寫“ 8D 表 ” 或“不符合項報告 ” ，落實責任人，根據(jù)不合格的嚴重性，規(guī)定措施完成的時間，不合格品按《不合格品控制程序》相關規(guī)定進行處置。 較大不合格或不符合（指原因較復雜、影響較大、解決難度較大或跨部門的） a) 行政部組織相關部門對管理體系審核（內審、管理評審、三方審核等）及體系運行中出現(xiàn)的較大不符合進行原因分析，制定糾正措施，填寫“不符合項報告 ” ，落實責任人，根據(jù)不合格的嚴重程度，規(guī)定措施完成的時間。報管理者代表批準，發(fā)至相關部門，由 責任單位組織實施。 b) 采購部針對供應商供貨過程中出現(xiàn)的較大不合格 ,及時通知供方 ,要求其進行原因分析、制定“ 8D 表”，并在規(guī)定時間內完成。供應商的整改措施進度及效果應及時反饋到質控部 ,由后者進行確認。 c) 監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的較大不合格，由質控部牽頭組織有關部門和人員，在調查、分析的基礎上制定“ 8D 表”，經(jīng)牽頭部門領導審核、管理者代表批準后組織實施。 d) 凡顧客抱怨、投訴和退貨中的較大不合格，由質控部牽頭組織有關部門進行原因分析 ,并制定
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