pur_采購(gòu)管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材_new-文庫(kù)吧
2025-02-18 16:41 本頁(yè)面
【正文】 編號(hào)應(yīng) 歸納同區(qū)間。３ .廠商有加工亦有采購(gòu)供貨者，為區(qū)分應(yīng)付 帳款科目之管理應(yīng)區(qū)別編號(hào)。PUR20廠商編號(hào)范例參考 (4碼 )X X XX序 號(hào)：0199PUR21供 貨廠商資料欄位說(shuō)明預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款之明細(xì)科目 (由會(huì)計(jì)人員入 )應(yīng)稅外加：?jiǎn)蝺r(jià)不含稅（臺(tái)灣）應(yīng)稅內(nèi)含：?jiǎn)蝺r(jià)含稅（大陸）應(yīng)付系統(tǒng)單頭之預(yù)計(jì)付款日、預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日會(huì)依此日期計(jì)算PUR22供 貨廠商資料欄位說(shuō)明記錄欄位，會(huì)在采購(gòu)單等相應(yīng)憑證上顯示！同廠商交易的金額等級(jí)PUR23廠商 ABC分析表A E F D O P H F G C L I累 計(jì)進(jìn)貨百分比廠商進(jìn)貨金額% A 級(jí) B 級(jí) C 級(jí) 0%75%90%100%100%PUR24資料清單報(bào)表廠商資料清單廠商簡(jiǎn)索表廠商簡(jiǎn)索表PUR25品號(hào)廠商資料建立作業(yè)說(shuō)明直接輸入對(duì)應(yīng)品號(hào)、品名及規(guī)格PUR26◆◆ 課程大綱 ◆◆AMPM１ .前言２ .采購(gòu)管理之系統(tǒng)架構(gòu)３ .系統(tǒng)導(dǎo)入程序４ .基本資料建立及資料欄位說(shuō)明５ .余額導(dǎo)入６ .日常作 業(yè)及報(bào)表管理 7 .批次作業(yè) 8 .異常管制報(bào)表 9 .測(cè)驗(yàn)及模擬５ 余額導(dǎo)入PUR27期初余額導(dǎo)入 — 廠商供貨價(jià)格資料確認(rèn)單據(jù)“未 ”變?yōu)?“核 ”P(pán)UR28⊕重新重新 輸入料件廠商之異輸入料件廠商之異動(dòng)單據(jù)更新動(dòng)單據(jù)更新采購(gòu)單建立時(shí)由采購(gòu)人員采購(gòu)單建立時(shí)由采購(gòu)人員逐筆輸入單價(jià)后更新成標(biāo)逐筆輸入單價(jià)后更新成標(biāo)準(zhǔn)之料件廠商單價(jià)準(zhǔn)之料件廠商單價(jià) 。廠商品號(hào)價(jià)格資料因因 無(wú)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)可參考，主管無(wú)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)可參考，主管對(duì)於單價(jià)審查必須更加仔細(xì)對(duì)於單價(jià)審查必須更加仔細(xì)與小心與小心 。期初 余額不導(dǎo)入可不可以？PUR29期初余額導(dǎo)入 — 余額在途采購(gòu)單“未 ”變?yōu)?“核 ”確認(rèn)單據(jù)PUR30⊕預(yù)計(jì)進(jìn)貨之追蹤資訊將預(yù)計(jì)進(jìn)貨之追蹤資訊將會(huì)有所遺漏會(huì)有所遺漏對(duì)所產(chǎn)生之生產(chǎn)計(jì)劃或采對(duì)所產(chǎn)生之生產(chǎn)計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃量將產(chǎn)生預(yù)計(jì)供給購(gòu)計(jì)劃量將產(chǎn)生預(yù)計(jì)供給的低估。的低估。在途采購(gòu)單收料收料 單無(wú)法追溯采購(gòu)單來(lái)單無(wú)法追溯采購(gòu)單來(lái)源。源。期初 余額不導(dǎo)入可不可以？PUR31別忘了回來(lái)了！休息一下！伸伸 懶腰，走一走 PUR32◆◆ 課程大綱 ◆◆AMPM１ .前言２ .采購(gòu)管理之系統(tǒng)架構(gòu)３ .系統(tǒng)導(dǎo)入程序４ .基本資料建立及資料欄位說(shuō)明５ .余額導(dǎo)入６ .日常作 業(yè)及報(bào)表管理 7 .批次作業(yè) 8 .異常管制報(bào)表 9 .測(cè)驗(yàn)及模擬６ 日常作 業(yè)及報(bào)表管理PUR33日常作 業(yè)及報(bào)表管理原物料請(qǐng)購(gòu)管理供貨廠商價(jià)格管理采購(gòu)作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退 /退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)原物料請(qǐng)購(gòu)管理PUR34 原物料請(qǐng)購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)管理之目的一般請(qǐng)購(gòu)作業(yè)應(yīng)用時(shí)機(jī)內(nèi)部需求之憑證內(nèi)部需求之憑證審查內(nèi)容為審查內(nèi)容為品品 號(hào)、數(shù)量及需求日期之合理性號(hào)、數(shù)量及需求日期之合理性需求來(lái)源正確性需求來(lái)源正確性(制令、訂單、或計(jì)劃來(lái)源制令、訂單、或計(jì)劃來(lái)源 )計(jì)劃采購(gòu)有所計(jì)劃采購(gòu)有所 遺漏遺漏 的需求。的需求。 超耗用料超耗用料 的額外零星需求。的額外零星需求。非正常之其它需求，如客戶額外訂單或代購(gòu)非正常之其它需求，如客戶額外訂單或代購(gòu)品。品。PUR35采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu) 采購(gòu)單建立請(qǐng)購(gòu)單資料建立請(qǐng)購(gòu)單列印 請(qǐng)購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)管理 ———— 請(qǐng)購(gòu)作業(yè)程序請(qǐng)購(gòu)作業(yè)程序采購(gòu)詢價(jià)流程供應(yīng)商確定交期確認(rèn)書(shū)面或電腦確認(rèn)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)主管核準(zhǔn) 主管核準(zhǔn)采購(gòu)單建立PUR36請(qǐng)購(gòu)單建立之欄位說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)輸入內(nèi)容：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，所需物品，數(shù)量，需求日期鎖定碼： 由采購(gòu)人員于請(qǐng)購(gòu)維護(hù)作業(yè)中自行維護(hù)，一經(jīng)鎖定狀態(tài)由 N變?yōu)?Y， 則此單據(jù)不可再取消確認(rèn)進(jìn)行修改。若需修改于維護(hù)檔改為 N才可。采購(gòu)
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