【正文】 顧客 / 相關(guān)方 滿意 管 理 過 程 支 持 過 程 過程方法 （ Process approach）： 4/4 過程及過程方法 汽車行業(yè)的過程方法 ?就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程方法的總稱 包括： COP過程：顧客導(dǎo)向過程 SP過程： 支持過程 MP過程： 管理過程 汽車行業(yè)的過程方法 COP過程 （ Customer Orientation Process ） 組織 2 支持過程 1 2 3 4 輸入（ I） 輸出 （ O） 1 顧客導(dǎo)向 過程（ COP） 是增值的 為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。 （如產(chǎn)品設(shè)計、合同評審、交付等） 輸入 計劃和 項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計 和開發(fā) 過程設(shè)計 和開發(fā) 產(chǎn)品和 過程確認(rèn) 反饋 /評審 糾正措施 輸出 1 2 3 4 5 顧客樣件 顧客圖紙 符合顧客 圖紙產(chǎn)品 汽車行業(yè)的過程方法 組織 組織 2 支持過程 1 2 3 4 輸入（ I） 輸出 （ O） 1 顧客導(dǎo)向 過程（ COP） 是增值的 供方 支持過程的子過程 D C B A 輸入（ I） 輸出 （ O） 2 支持過程 SP過程 （ Support Process ）： 1/2 為支持過程，指支持 COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等） 汽車行業(yè)的過程方法 SP過程 （ Support Process ）： 2/2 輸入 計劃和 項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計 和開發(fā) 過程設(shè)計 和開發(fā) 產(chǎn)品和 過程確認(rèn) 反饋 /評審 糾正措施 輸出 1 2 3 4 5 FMEA 過程 流程 圖 試生產(chǎn) CP 編制 作業(yè) 文件 包裝 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)策劃 采購 過程 顧客要 求確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 過程是 有層次的 汽車行業(yè)的過程方法 過程方法 MP過程 （ Management Process）： 1/2 供方 組織 輸出 （ O） 輸入（ I） 輸入（ I） 輸出 （ O） 輸出 （ O） 輸出 （ O） 輸入 （ I） 輸入 （ I） 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 3 管理過程 指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或 COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等） 汽車行業(yè)的過程方法 5 輸入 計劃和 項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計 和開發(fā) 過程設(shè)計 和開發(fā) 產(chǎn)品和 過程確認(rèn) 反饋 /評審 糾正措施 輸出 1 2 3 4 階段 評審 階段 評審 階段 評審 階段 評審 MP過程 （ Management Process）： 2/2 汽車行業(yè)的過程方法 ⑧ IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 ― 顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ ⑦ ⑨ I I O O /顧客要求 (成本分析、核算 ) /要求 (合同評審 ) (產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)、設(shè)計和開發(fā) ) /確認(rèn) (供應(yīng)商 ) (財務(wù)追蹤 ) /服務(wù) /顧客反饋 過程方法章魚圖和烏龜圖 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 ― 過程分析和過程審核的“烏龜圖” 輸出 ⑦ 填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出 ,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測量相聯(lián)系 輸入 ⑥ 填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入 ,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） ⑤ 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標(biāo) 如何做？（實(shí)現(xiàn)） ② （方法 /程序 /技術(shù)） 填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明 誰進(jìn)行？ ④ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等 使用什么方式？ ③ （材料 /設(shè)備） 填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明 過程 ① 填寫 COP或過程名稱 過程方法章魚圖和烏龜圖 烏龜圖 —— 過程設(shè)計開發(fā)示例 輸出 ⑦ PPAP資料 和合格產(chǎn)品 輸入 ⑥ 技術(shù)規(guī)范 開發(fā)協(xié)議 適用法規(guī) 成本要求 戰(zhàn)略計劃 服務(wù)要求 以往經(jīng)驗(yàn) 交付要求 KCC/KPC ?? 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量 /評估） ⑤ 設(shè)計目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 完成進(jìn)度 開發(fā)成本 開發(fā)業(yè)績 ?? .. 如何做？ ② APQP 產(chǎn)品設(shè)計程序 PFMEA 多方論證方法 DOE QFD 樣件控制計劃 防錯法 ? .. 誰進(jìn)行？ ④ 技術(shù)人員 工程人員 營銷人員 財務(wù)人員 質(zhì)量人員 管理人員 技能資質(zhì)培訓(xùn) ?? 使用什么方式？ ③ CAD CAM 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備 試制設(shè)備 試制材料 供應(yīng)商清單 試制場地 ……… 過程 ① 過程設(shè)計 過程方法章魚圖和烏龜圖 過程績效和有效性 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 數(shù)據(jù)分析 過程監(jiān)控和測量 知識管理 過程改進(jìn) 經(jīng)營理念 過程監(jiān)控和測量 過程監(jiān)控和測量 過程分析 /改進(jìn) YES YES 過程標(biāo)準(zhǔn)化 過程改進(jìn) 過程分析 合理化 ？ NO 尋求最佳實(shí)務(wù) Best Practice 效果確認(rèn) NO 日常管理 /過程監(jiān)測 過程再造 (BPR) 過程分析和改進(jìn) 過程方法工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性 □ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄 四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： □ 使用什么？（材料、設(shè)備） □ 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □ 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測量、評估） □ 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的 要求 適用的 參考 支持過程和 /或 支持下的過程： 1） 顯著不足 =過程未完成 2） 明顯不足 = 未達(dá)到預(yù)期 的績效 涉及的要求： 1） COP過程 2） 支持過程 3） 或在支持過程下 組織需求的可能過程 顧客導(dǎo)向過程 COP COP的 支持過程 MP 管理過程 組織的場所（物理的和組織的） 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程名稱 輸入 : 輸出 : 過程分析和改進(jìn) 第三部分： 體系的特殊要求 1. 應(yīng)用和定義 2. 質(zhì)量管理體系 3. 管理職責(zé) 4. 資源管理 5. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 6. 測量、分析和改進(jìn) Application ? 當(dāng)組織非負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)責(zé)任時 ,只允 許將 . ? 排除條款不包括制造流程的設(shè)計 應(yīng)用和定義 ?ISO 9000:2023 的術(shù)語與定義適用于本規(guī)范 .但當(dāng) ISO 9000:2023 的定義與用語與本規(guī)范不同時 ,以本技術(shù)規(guī)范的定義為適用 ? 總要求 – 補(bǔ)充 ?外包流程的管制確認(rèn)不能免除組織符合客戶要求的責(zé)任 質(zhì)量管理體系 ? 工程 規(guī)范 質(zhì)量管理體系 ?組織應(yīng)建立過程以保證按顧客要求的時間及時評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及基于顧客要求的時間進(jìn)度的更改。更改時間不得超過2個工作周 ?必須記錄并保存更改后切入生產(chǎn)的日期及文件更新 ?當(dāng)影響到 PPAP時必須對 PPAP文件進(jìn)行更新 ? 記錄控制 質(zhì)量管理體系 ?必須創(chuàng)建記錄 …… 保存期限和處置所需的控制 注 ：處置包括廢棄 質(zhì)量記錄也包括顧客指定的記錄 ?記錄控制須滿足法律及顧客的要求 ? ?最高管理 者須對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及支持過程進(jìn)行評審，以確保其有效性及效率 管理職責(zé) ? 品質(zhì)目標(biāo) 附加要求 ?最高管理 者須 定義質(zhì)量目標(biāo)與衡量 方法， 并包括在經(jīng)營計劃中且用來展開質(zhì)量 方針 . 注： 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 考慮 客戶的期望且能在規(guī)定時程內(nèi)達(dá)成 . ? 質(zhì)量職責(zé) ? 對于不合格的產(chǎn)品或過程，須立即通知負(fù)有糾正措施責(zé)任和權(quán)限的管理者 . ? 質(zhì)量負(fù)責(zé)人員應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)來矯正質(zhì)量問題 . ? 生產(chǎn)營運(yùn)之所有班別應(yīng)有負(fù)責(zé)或代理責(zé)任者來確保產(chǎn)品質(zhì)量 . 管理職責(zé) ? 1 客 戶 代表 ? 最高管理者須指定專人以確保滿足顧客的要求。 包括特殊特性的選擇 , 設(shè)置質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)訓(xùn)練 , 矯正與預(yù)防措施 , 產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā) . ? 品 質(zhì) 管理系統(tǒng) 績效 管理職責(zé) ? 管理評審須包括質(zhì)量管理體系所有要求及績效趨勢 ? 必須包括對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測，及不良質(zhì)量成本的報告和評估 ? 管理評審的結(jié)果記錄至少必須為業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和顧客對產(chǎn)品的滿意度等績效提供證據(jù) ? 評審輸入 – 補(bǔ)充 ? 管理審查的輸入應(yīng)包括實(shí)際與潛在市場退回的分析及對質(zhì)量 、 安全或環(huán)境的沖擊 . ? 產(chǎn)品設(shè)計技能 ? 組織應(yīng)確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計權(quán)責(zé)人員有資格與能力達(dá)成設(shè)計要求與熟悉應(yīng)用相關(guān)工具與技術(shù) . ? 應(yīng)用的工具與技術(shù)應(yīng)被組織鑒別出 . 資源管理 ? 培訓(xùn) ? 組織應(yīng)創(chuàng)建并維持書面程序 以識別培訓(xùn)的需求， 影響產(chǎn)品質(zhì)量之所有人 員須有 能力 ， 特定工作人員應(yīng)以資格 須進(jìn)行考核，這種考核 應(yīng)注意客戶的特定要求 . 注 1： 此要求是用到組織內(nèi)影響質(zhì)量的所有層級員工 . 注 2： 客戶特定要求的一個例子為數(shù)位化數(shù)學(xué)資料數(shù)據(jù)資料應(yīng)用 . ? 培 訓(xùn) ?組織應(yīng)提供包括 合同工 與 代理工作人員 在內(nèi)的在職訓(xùn)練 ,在新的或更改的作業(yè)影響到產(chǎn)品質(zhì)量時 .影響產(chǎn)品質(zhì)量人員應(yīng)被告知其不符合客戶質(zhì)量要求時的后果 資源管理 ? 授權(quán) ?組織應(yīng)設(shè)有流程激勵員工達(dá)成質(zhì)量目標(biāo) ,從事持續(xù)改善 ,及創(chuàng)造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境 .此流程應(yīng)包括組織全體上下對質(zhì)量與技術(shù)認(rèn)知的提升 . ?組織應(yīng)設(shè)有流程衡量成員知悉活他們從事的活動之相關(guān)性與重要性的程度及他們?nèi)绾螌|(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成作出貢獻(xiàn) (see d). 資源管理 ? , 設(shè)施與設(shè)備規(guī)劃 ?組織應(yīng)使用 多方認(rèn)證的 方式來發(fā)展廠房 ,設(shè)施及設(shè)備的規(guī)劃 . 廠房配置應(yīng)最佳化原物料流動 ,搬運(yùn)及樓版面積的加值使用及裝置同步物流 ,評估與監(jiān)督現(xiàn)有運(yùn)作效果的方法應(yīng)發(fā)展與實(shí)施 注： 這些要求應(yīng)導(dǎo)向精 細(xì) 制造原則并連結(jié)到質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性 . 資源管理 ? 緊急應(yīng)變計劃 ?組織應(yīng)準(zhǔn)備緊急應(yīng)變計劃 ,以滿足客戶的需求 ,諸如以下事件 ,公用設(shè)施中斷 ,勞工短缺 ,關(guān)鍵設(shè)備故障 ,及市場退貨 . 資源管理 ? 人身安全 ?組織應(yīng)闡明產(chǎn)品安全與降低對員工潛在風(fēng)險的作為 ,特別是設(shè)計與開發(fā)流程與在制造流程活動中 . ? 作業(yè)場所之整潔