【正文】 記錄表的管理。 對(duì)各類質(zhì)量文件和技術(shù)資料的受控狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，保證各使用人員能及時(shí)得到和使用有效版本，及時(shí)收回失效或作廢文件和資料，防止誤用。 認(rèn)真作好文件和資料的保存、發(fā)放、更改等記錄。 八、采購(gòu)人員 要保證本店貨源供應(yīng) ； 及時(shí)查點(diǎn)本店的貨存情況； 保證進(jìn)貨渠道正確； 對(duì)進(jìn)貨要有預(yù)算； 保證進(jìn)購(gòu)的產(chǎn)品均有合格證，證件齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 文件編號(hào)： 074 文件控制程序 目的 在確保使用場(chǎng)所可獲得適用文件的有效版本 , 防止使用作廢文件。 范圍 本程序規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的編制審核權(quán)限以及標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、歸檔管理的具體方法。 本程序適用于本店與質(zhì)量有關(guān)文件的控制，也包括對(duì)外來與 質(zhì)量有關(guān)文件的控制。 職責(zé) 文件管理員負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施，管理各類文件。 程序內(nèi)容 質(zhì)量管理體系文件分類 質(zhì)量管理體系文件分兩大類： 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃等。 技術(shù)性文件：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等。 文件的編審、批準(zhǔn)權(quán)限 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫、審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 工藝文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)理審批發(fā)布。 其它支持性文件以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形式體現(xiàn)。由該文件內(nèi)容的主管人員編寫，相關(guān)人員審 核，經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的標(biāo)識(shí)方法 所有文件均由編制人員按本程序規(guī)定標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的禁止在生產(chǎn)中使用。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括： a．本店名稱； b．文件標(biāo)題； c. 文件編號(hào)； d．發(fā)布實(shí)施日期； e. 版本、修改狀態(tài)； f. 編審批準(zhǔn)人員的簽署。 質(zhì)量管理體系文件按以下方法編號(hào)：文件編號(hào)排序略。 外來文件中的國(guó)家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)本店無條件執(zhí)行，不加任何標(biāo)識(shí)。凡引用的國(guó)家推薦性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)等在本店生產(chǎn)場(chǎng)所流通時(shí)，發(fā)放前應(yīng)保持原編號(hào)標(biāo)識(shí)并在其附近加蓋“ 受控”章，可以作為考核依據(jù)；無章者只能做參考件。 文件的歸檔與發(fā)放 所有文件在完成編審手續(xù)后應(yīng)將底稿交文件管理員歸檔。 文件編號(hào)： 081 文件控制程序 所有文件的發(fā)放均先由文件管理員填寫“文件發(fā)放回收表”明確發(fā)放范圍，經(jīng)理批準(zhǔn)后按表發(fā)放。由收受人在表上簽收。發(fā)放完畢后“文件發(fā)放回收表”由文件管理員歸檔管理。 文件的評(píng)審與更改 質(zhì)量管理體系文件對(duì)相應(yīng)文件進(jìn)行評(píng) 審。評(píng)審由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，評(píng)審后如有修改，由文件管理員實(shí)施更改。每次管理評(píng)審后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織一次全面的評(píng)審。 文件更改程序 ，辦理審批手續(xù)； ； 。 質(zhì)量管理體系文件更改實(shí)施 由文件管理員實(shí)施更改。 4.. 更改標(biāo)記按順序標(biāo)識(shí)，并在每頁(yè)表頭上填清；如該頁(yè)填滿，即更換新頁(yè)。 文件的作廢與銷毀 所有作廢文件或圖樣均加蓋“作廢”章，并收回隔離存放。 由于某些原因須保留作廢文件時(shí)，經(jīng)提出后，文件管理員在原“作廢”章旁加蓋“允許參考”章，限制使用，不再發(fā)放。 決定銷毀的作廢文件由經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)督銷毀。批準(zhǔn)文件由文件管理員歸檔。 監(jiān)測(cè)與改進(jìn) 文件的審核、批準(zhǔn)人員應(yīng)全面檢查相關(guān)文件的正確、完整及規(guī)范性，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。 文件管理員負(fù)責(zé)管理文件的檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。 檢查中發(fā)現(xiàn)經(jīng)常性問題要分析記錄原因，采取糾正措施，如程序文件規(guī)定不當(dāng)應(yīng)更改文件。 文件編號(hào)： 082 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系要求的記錄予以控制。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) 3． 1 文件管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各崗位人員的質(zhì)量記錄。 3． 2 文件管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管質(zhì)量記錄。 3． 3 文件管理員負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 程序 4． 1 文件管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管質(zhì)量記錄。 4． 2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。 4． 3 質(zhì)量記錄的填寫。 4． 3． 1 質(zhì)量記錄填寫時(shí)，應(yīng)內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨 意涂改。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由。 4． 4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4． 4． 1 文件管理員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方。所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰，并按規(guī)定的期限保存記錄。 4． 5 質(zhì)量記錄發(fā)放和借閱 文件管理員須填寫《文件發(fā)放回收表》，向經(jīng)理領(lǐng)用所需記錄空白表。 文件編號(hào)： 09 生產(chǎn)資源提供 概 述 資源是組織確定過程，建立管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)所需的資料不同，職責(zé)權(quán)限不同，本店將明確相應(yīng) 人員 提供資源的要求，依使用 人員 劃分，確定對(duì)資源的維護(hù)活動(dòng)。為 使 客戶滿意，本店將在以下四方面進(jìn)行控制： 生產(chǎn)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施資源，即組織為實(shí)現(xiàn)管理體系和流程運(yùn)作的必須的設(shè)施。本店已具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施，符合（細(xì)則）要求。 設(shè)備工裝 本店按申證范圍已具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。（見《 設(shè)備臺(tái)帳 》） 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度能滿足生產(chǎn)加工要 求。 檢測(cè)設(shè)備 本店 按 申證范圍由 專業(yè)技術(shù)人員、檢測(cè)人員 建立《 設(shè)備 臺(tái)帳》，確保檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備與生產(chǎn)加工規(guī)模相適宜。 本店應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品的檢測(cè)方法及其所需要檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行識(shí)別，并予以滿足，使本店產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求。 使用的檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)符合以下要求： a）定期或在使用前，以可追溯到國(guó)際及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行 校 準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 b）對(duì)用于檢測(cè)和計(jì)量的設(shè)備、應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以表明其 校 準(zhǔn)狀態(tài)。 c）在搬運(yùn)、貯存和保養(yǎng)期間，應(yīng)予以保護(hù)，防止損壞。 e） 保存有關(guān) 校 準(zhǔn)結(jié)果的各種記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備偏離 校 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)其所檢測(cè)的產(chǎn)品結(jié)果進(jìn)行追溯評(píng)估， 以判定其有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰蕴幚怼? 文件編號(hào)： 101 生產(chǎn)資源提供 人員要求 本店根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能 夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具備基本的質(zhì)量管理常識(shí)； a） 了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化 法 和計(jì)量法中對(duì)本店的要求 。如：質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等 b）了解在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。 c）有一定的眼鏡專業(yè)知識(shí)和組織協(xié)調(diào)能力。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，主要性能指標(biāo)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等。 技術(shù)人員應(yīng)具備的基本常識(shí)： a）驗(yàn)配眼鏡人員需取得相應(yīng)的職業(yè)資格等級(jí)證書。 b）驗(yàn)光人員需經(jīng)過相應(yīng)的職業(yè)培訓(xùn) ， 取得相應(yīng)的職業(yè)資格等級(jí)證書。 c）兩年以上未從事驗(yàn)光的人員，在重新上崗時(shí)，必須重新經(jīng)過確認(rèn)，符合條件后才能上崗。 d ）其他技術(shù)人員應(yīng)掌握相關(guān)的事業(yè)知識(shí)和一定的質(zhì)量管理知識(shí)。如：掌握分工內(nèi)的原材料性質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、檢驗(yàn)方法等。 生產(chǎn)操作人員應(yīng)具備的常識(shí) a）能看懂相關(guān)配方和工藝文件。 b）按規(guī)定要求能熟練地操作設(shè)備。 文件編號(hào)： 102 生產(chǎn)資源提供 設(shè)備管理制度 一、本制度所指設(shè)備主要指驗(yàn)光、配鏡設(shè)備以及和驗(yàn)光配鏡及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的儀器設(shè)備。各類儀器設(shè)備 必須始終處于良好狀態(tài)。 二、儀器 設(shè)備 供專人使用，使用人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常維護(hù)、保養(yǎng)。經(jīng)理為總負(fù)責(zé)人。 三、設(shè)備直接負(fù)責(zé)人要做到“三好”、“四會(huì)”。即 三好是：管理好、 使用好、維修好；四會(huì)是：會(huì)使用、會(huì) 簡(jiǎn)單 維修、會(huì)檢查、會(huì)排除 一般 故障。 四、 加強(qiáng)設(shè)備使用操作人員的技術(shù)培訓(xùn)，努力提高操作人員的技術(shù) 水平 。 五、 所有設(shè)備均應(yīng)對(duì)狀態(tài)情況按周期（每月一次）進(jìn)行檢查；所有設(shè)備均應(yīng)對(duì)其精度每年進(jìn)行一次檢查，并做好檢查記錄；所有設(shè)備均應(yīng)按周期（ 一 個(gè)月一次）進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。按設(shè)備的狀態(tài)和精度檢定結(jié)果安排修理計(jì)劃。 六、 建立健全設(shè)備的操作使用、維護(hù)規(guī)程和崗位責(zé)任制。 對(duì)設(shè)備使用前的檢查、保養(yǎng)，用后切除電源。 加強(qiáng)巡回檢查和設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測(cè)檢查，把設(shè)備故障解決在初始狀態(tài)，杜絕重大、惡性設(shè)備事故的發(fā)生 。 七、 設(shè)備操作人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟練掌握設(shè)備的操作規(guī)程并經(jīng)考試合格后，方能上崗操作。對(duì)操作大、精、稀及貴重設(shè)備的人員需進(jìn)行專門培訓(xùn)，并應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。 八、 設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)行定人定機(jī)制 ， 非本崗位工作人員，不得隨便使用加工設(shè)備 ，執(zhí)行誰使用誰保養(yǎng)的原則， 使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程，認(rèn)真操作，防止誤操作損壞設(shè)備和鏡片。 公用設(shè)備由設(shè)備主管 員 負(fù)責(zé)。堅(jiān)持每天下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔擦拭；使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、安全 、準(zhǔn)確 。 文件編號(hào)： 103 生產(chǎn)資源提供 計(jì)量器具周期檢定制度 為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》，保證本店計(jì)量器具的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，必須嚴(yán)格執(zhí)行周期檢定制度。 對(duì)于本店使用的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，應(yīng)定點(diǎn)定時(shí)實(shí)行檢定，即按規(guī)定周期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具也應(yīng)確定周期送計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。 本店確定由專人負(fù)責(zé)送檢計(jì)量器具，計(jì)量器具不得超期繼續(xù)使用。否則因計(jì)量器具失準(zhǔn)而對(duì)本店或顧客造成損失的將追究其責(zé)任。 妥善保存好計(jì)量器具的檢定合格證 。 文件編號(hào)： 104 生產(chǎn)資源提供 計(jì)量器具使用保管制度 凡本店購(gòu)置的計(jì)量器具，均需統(tǒng)一登記見帳、編號(hào)。 新購(gòu)入的計(jì)量器具，在發(fā)放使用前必須經(jīng)計(jì)量部門檢定合格后方可使用。屬于強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，應(yīng)到計(jì)量部門履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用，并接受年度審核。 對(duì)一些重要、列入強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。操作人員應(yīng)事先接受培訓(xùn)后方可上崗 操作，其它人不得隨便使用。 根據(jù)操作人員崗位責(zé)任制的規(guī)定，使用人員應(yīng)按技術(shù)要求，注意日常維護(hù)。一旦發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應(yīng)不再使用，并及時(shí)向本店領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。 使用人員應(yīng)做好計(jì)量器具的維修，保養(yǎng)等記錄，存入檔案。 文件編號(hào)： 105 生產(chǎn)資源提供 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具周檢計(jì)劃 為確保計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的正確性和完好性，確保量值傳遞，按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程對(duì)如下檢 測(cè)設(shè)備的周期檢定周期公布如下： 焦度計(jì)的檢定期限為一年。 電腦驗(yàn)光儀的檢定期限為一年。 驗(yàn)光鏡片箱的檢定周期為二年。 測(cè)厚儀的檢定周期為一年。 文件編號(hào)： 106 生產(chǎn)資源提供 人員培訓(xùn)制度 為提高服務(wù)質(zhì)量和顧客滿意度，本店根據(jù)自身發(fā)展需求，有計(jì)劃地對(duì)員工進(jìn)行崗前和在職培訓(xùn)。 一、員工上崗前培訓(xùn) 凡本店員工在上崗前需進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使員工了解和掌握從事眼鏡行業(yè)必須具備的專業(yè)知識(shí) 和服務(wù)理念。 上崗前的培訓(xùn)時(shí)間一般為一至三個(gè)月（在試用期內(nèi)）。 崗前培訓(xùn)期間，受聘人員必須遵守本店的有關(guān)規(guī)定。 崗前培訓(xùn)結(jié)束后，本店對(duì)所有參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行理論和實(shí)際考核，經(jīng)考核不合格者本店不予錄用。 二、員工在職培訓(xùn) 本店根據(jù)需求制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行在職培訓(xùn)。 培訓(xùn)的方式： （ 1）崗位實(shí)際操作。 （ 2）參加技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)專業(yè)培訓(xùn)。 （ 3）鼓勵(lì)員工參加成人自學(xué)考試等形式學(xué)習(xí)提高專業(yè)技術(shù)水平。 由本店安排的在職培訓(xùn)，一切費(fèi)用由本店承擔(dān)，并享受全薪。