永典瓷業(yè)(瓷器)公司采購作業(yè)管理規(guī)定-文庫吧
2025-06-23 18:02 本頁面
【正文】 納入月度采購計(jì)劃，報(bào)批后采購， 生產(chǎn)部門每月申請一次，每月 25 日前將次月由二級以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《采購申請單》交物控部，物控部綜合庫存和采購周期確定后納入采購計(jì)劃，逐級審核批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 設(shè)備 使用部門 填寫《設(shè)備故障請修單》， 負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購員按要求采購 備件 。 因生產(chǎn)緊急暫未事先編制計(jì)劃或其它情況無計(jì)劃的采購，由生產(chǎn)部填寫《采購申請單》并注明計(jì)劃外事項(xiàng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核簽字，采購部通過詢價(jià)、比價(jià)后 含稅單價(jià)、數(shù)量和金額等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 流程 說明 責(zé)任人 /責(zé)任部門 ● 每月 25日倉庫提交安全庫存預(yù)警報(bào)表。 ● 每月 28日 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃，生成生產(chǎn)訂單。 ● 生產(chǎn)部根據(jù)庫存和月度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)排物資需求計(jì)劃，并明確到貨時(shí)間。 ● 物控部 接受計(jì)劃時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀，如有問題及時(shí)提出修改建議。 ● 30日下達(dá)采購計(jì)劃，采購室 2天內(nèi)應(yīng)將計(jì)劃分解，緊急計(jì)劃應(yīng)當(dāng)即分解，發(fā)給采購員。 ●采購員按分解計(jì)劃進(jìn)行記錄整理。 ●技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部對樣品進(jìn) 行試樣及封樣。 ● 根據(jù)技術(shù)確定的供應(yīng)廠商的技術(shù)要求，與供方進(jìn)行商務(wù)談判，并將相關(guān)信息反饋技術(shù)部。 ● 物控部與供方簽訂《物資買賣合同》，并發(fā)傳真訂貨： a) 按照《合同審批程序》逐級報(bào)批。 b)合同批準(zhǔn)后發(fā)出《采購訂單》，供方確認(rèn)。 ● 合同簽訂后，采購員應(yīng)及時(shí)了解、關(guān)注供方的生產(chǎn)進(jìn)度， 并按照生產(chǎn)管理室每月下發(fā)的“供應(yīng)商物資檢驗(yàn)入庫完成日期”通知供應(yīng)商按時(shí)到貨。 ●物資到貨后，采購員應(yīng)立即到現(xiàn)場與相應(yīng)庫管員一起驗(yàn)收貨物，并于 1個(gè)工作日內(nèi)打印《檢驗(yàn)入庫通知單》交庫管員，庫管員通知進(jìn)貨檢驗(yàn)員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。急件應(yīng) 立即報(bào)檢、并打印相關(guān)單據(jù)。 生產(chǎn)部 物控主管 物控主管 采購員 技術(shù)主管 生產(chǎn)主管 采購員 管理員 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 采購員 采購員 庫管員 跟蹤、督促進(jìn)度 報(bào)檢 計(jì)劃分解 簽訂合同 編制計(jì)劃 接受采購計(jì)劃 檢驗(yàn) 樣品試樣、封存 Y N ●檢驗(yàn)員應(yīng)在接到《檢驗(yàn)入庫通知單》之后 1個(gè)工作日內(nèi)按《 品質(zhì)管理制度》 進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，急件應(yīng)當(dāng)即檢驗(yàn)。不合格物資應(yīng)標(biāo)識、隔離并通知責(zé)任采購員。 ●不合格品應(yīng)在 3日內(nèi)處理并與廠商聯(lián)系、辦理《退貨單》，并補(bǔ)貨。 ●檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在 《檢驗(yàn)入庫通知單》上簽字，并保留質(zhì)檢聯(lián)和材質(zhì)證書，做好檢驗(yàn)狀況標(biāo)識和檢驗(yàn)記錄，其余交庫管員。 ● 按《倉儲(chǔ)管理規(guī)定》辦理入庫。由庫管員留下采購入庫單倉庫聯(lián)，采購入庫單會(huì)同發(fā)票交財(cái)務(wù)部，《檢驗(yàn)入庫通知單》質(zhì)檢聯(lián)轉(zhuǎn)回質(zhì)檢室。 ● 采購員做到貨登記。 檢驗(yàn)員 采購員 檢驗(yàn)員 庫管員 采購員 如合格供方無法及時(shí)供貨，而生產(chǎn)急用時(shí)，采購室可向質(zhì)量部申請例外采購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后 ，加入計(jì)劃按普通采購流程采購，物資到貨
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