永典瓷業(yè)(瓷器)公司采購作業(yè)管理規(guī)定-文庫吧
2025-06-23 18:02 本頁面
【正文】 納入月度采購計劃，報批后采購， 生產(chǎn)部門每月申請一次，每月 25 日前將次月由二級以上相關領導簽字確認的《采購申請單》交物控部，物控部綜合庫存和采購周期確定后納入采購計劃，逐級審核批準后實施采購。 設備 使用部門 填寫《設備故障請修單》， 負責人審批簽字后交行政管理部審核，報總經(jīng)理批準后，采購員按要求采購 備件 。 因生產(chǎn)緊急暫未事先編制計劃或其它情況無計劃的采購，由生產(chǎn)部填寫《采購申請單》并注明計劃外事項，生產(chǎn)部負責人審核簽字，采購部通過詢價、比價后 含稅單價、數(shù)量和金額等報總經(jīng)理批準后采購。 流程 說明 責任人 /責任部門 ● 每月 25日倉庫提交安全庫存預警報表。 ● 每月 28日 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃，生成生產(chǎn)訂單。 ● 生產(chǎn)部根據(jù)庫存和月度生產(chǎn)計劃預排物資需求計劃，并明確到貨時間。 ● 物控部 接受計劃時，應仔細閱讀，如有問題及時提出修改建議。 ● 30日下達采購計劃，采購室 2天內(nèi)應將計劃分解，緊急計劃應當即分解，發(fā)給采購員。 ●采購員按分解計劃進行記錄整理。 ●技術部會同生產(chǎn)部對樣品進 行試樣及封樣。 ● 根據(jù)技術確定的供應廠商的技術要求，與供方進行商務談判，并將相關信息反饋技術部。 ● 物控部與供方簽訂《物資買賣合同》，并發(fā)傳真訂貨： a) 按照《合同審批程序》逐級報批。 b)合同批準后發(fā)出《采購訂單》，供方確認。 ● 合同簽訂后，采購員應及時了解、關注供方的生產(chǎn)進度， 并按照生產(chǎn)管理室每月下發(fā)的“供應商物資檢驗入庫完成日期”通知供應商按時到貨。 ●物資到貨后，采購員應立即到現(xiàn)場與相應庫管員一起驗收貨物，并于 1個工作日內(nèi)打印《檢驗入庫通知單》交庫管員，庫管員通知進貨檢驗員到現(xiàn)場檢驗。急件應 立即報檢、并打印相關單據(jù)。 生產(chǎn)部 物控主管 物控主管 采購員 技術主管 生產(chǎn)主管 采購員 管理員 相關領導 采購員 采購員 庫管員 跟蹤、督促進度 報檢 計劃分解 簽訂合同 編制計劃 接受采購計劃 檢驗 樣品試樣、封存 Y N ●檢驗員應在接到《檢驗入庫通知單》之后 1個工作日內(nèi)按《 品質管理制度》 進行檢驗和驗證，急件應當即檢驗。不合格物資應標識、隔離并通知責任采購員。 ●不合格品應在 3日內(nèi)處理并與廠商聯(lián)系、辦理《退貨單》，并補貨。 ●檢驗合格后檢驗員在 《檢驗入庫通知單》上簽字，并保留質檢聯(lián)和材質證書，做好檢驗狀況標識和檢驗記錄，其余交庫管員。 ● 按《倉儲管理規(guī)定》辦理入庫。由庫管員留下采購入庫單倉庫聯(lián)，采購入庫單會同發(fā)票交財務部，《檢驗入庫通知單》質檢聯(lián)轉回質檢室。 ● 采購員做到貨登記。 檢驗員 采購員 檢驗員 庫管員 采購員 如合格供方無法及時供貨，而生產(chǎn)急用時，采購室可向質量部申請例外采購，經(jīng)總經(jīng)理批準 后 ，加入計劃按普通采購流程采購，物資到貨
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