德瑪棉業(yè)年度經(jīng)營計劃-文庫吧
2025-01-29 20:04 本頁面
【正文】 行貸款年末貸款余額 27800 萬元當年融資小計 27800 萬元當年融資合計 27800 萬元融資計劃 年度經(jīng)營計劃固定資產(chǎn)管理計劃216。 預計 04年對各廠機器設備進行技改，新增固定資產(chǎn) 400萬元左右，對各軋花廠購置 7輛運輸車量，預計新增固定資產(chǎn) 130萬元左右。年度經(jīng)營計劃產(chǎn)品名稱 (大類 )銷量（噸） 價格（元）（不含稅） 銷售收入（萬元）03 年 2023 年 03 年 2023 年 03 年百分比2023 年 百分 比產(chǎn)品皮棉 25000 10992 24181 87短絨 4007 3539 1168 清彈棉 479 5309 212 棉油 5851 5132 2345 8合計 27907 100%銷售計劃 產(chǎn)品計劃 年度經(jīng)營計劃 德瑪棉業(yè)棉花銷售客戶以新疆銷售市場以外為主，比例占到 90% 以上，主要分布在山東、北京、江蘇、河南、河北、四川等大中型棉紡織企業(yè)較為聚集的省份和大的中間商，銷售結(jié)構(gòu)比較合理銷售結(jié)構(gòu)分析江蘇河北河南瑪納斯山東新疆 30346河北 970河南 868天津 825江蘇 2023陜西 2390浙江 13012023 年棉花客戶分布新疆 上海 河南 天津 江蘇 浙江20235 1355 91152023 年棉花客戶分布北京 山東 江蘇 四川 新疆 安徽4400 5040 3340 825 825 4002023 年棉花客戶分布四川陜西年度經(jīng)營計劃銷售計劃 按客戶 (地區(qū) ) 分產(chǎn)品客戶 (地區(qū) ) 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號2023 年銷售 2023 年銷售（含稅） 責任人銷量 價格 收入 銷量 價格 收入中華棉總公司 皮棉 329 4000 16600 6640 3500 12420 4347王永濤山東省棉麻公司 皮棉 329 3000 16800 5040 2500 12420 3105江蘇省棉麻公司 皮棉 329 2500 16600 4150 2500 12420 3105新棉集團上海分公司 皮棉 329 500 16800 840 2500 12420 3105四川德陽旗興 皮棉 329 500 16700 835 2500 12420 3105平頂山昌茂紡織 皮棉 329 300 16700 501 2500 12420 3105武漢新棉銷售中心 皮棉 329 1500 16500 2475 2500 12420 3105其它 皮棉 329 1100 16500 1815 3500 12420 4347合 計 13400 16440 22029 2202312420 27324216。單位：萬元 年度經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)能力 生產(chǎn)線 產(chǎn)品名稱計量單位 2023 年 2023 年 備注說明產(chǎn)量產(chǎn)能利用率產(chǎn)量產(chǎn)能利用率原生產(chǎn)能力軋花機 皮棉 噸 20230 35% 25000 42% 籽棉收 購 量減少脫絨機 短絨噸 3276 4007清彈機 清彈棉噸 392 479棉油 噸 4850 5850年度經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃 產(chǎn)量預算 產(chǎn)品名稱 2023 年實際 2023年預算 1 季度 4 季度皮棉 20230 25000 3000 22023短絨 3276 4007 1007 3600清彈棉 392 479 49 430棉籽 32332 39006 4006 35000棉粕 16298 19664 1967 17697棉殼 10520 12692 1270 11422棉油 4850 5850 650 5200216。單位：萬元 年度經(jīng)營計劃產(chǎn)量： 25000 噸成本項目中，采購成本所占份額在 90% 以上，因此，降低籽棉的收購價是成本控制的關(guān)鍵。德瑪棉業(yè)對包裝物、燃料動力實行定額控制。其中鐵絲按照每包 公斤，包布 米，縫包線 克計算。電按照 110 度 /噸計算。生產(chǎn)成本計劃 成本份額分析單位：萬元年度經(jīng)營計劃? 皮棉加工 25000 噸，籽棉收購價 元 /公斤。? 棉粕 800 元 /噸，棉殼 200 元 /噸，棉粕、棉殼的銷售收入沖減棉油的生產(chǎn)成本。? 出油率 15% ，出粕率 ，出殼率 ，棉籽損耗 % 。? 生產(chǎn)計劃 單位生產(chǎn)成本216。單位：元 年度經(jīng)營計劃生產(chǎn)成本控制的具體措施原料采購方面 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)管理措施三、輔助材料、設
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