【正文】 /3 WI/ZX。 標(biāo)書(shū)： ****―― BS/（單位代碼） — （名稱(chēng)） 管理方案： ****―― FA/（管理處代碼） — （ 文件名稱(chēng)） 技術(shù)圖樣 ****―― JT/（單位代碼） — （名稱(chēng)） 圖紙： ****―― TZ/（單位代碼） — （名稱(chēng)） 標(biāo)準(zhǔn)： ****―― BZ/（單位代碼） — （名稱(chēng)） 法規(guī)： ****—— FG/（單位代碼） — （名稱(chēng)） 程序文件記錄表格： ****―― QR— （程序編號(hào)） — （兩位自然數(shù)序號(hào)） 各單位記錄表格： ****—— QR— （三位自然數(shù)序號(hào)）（單位代 碼） 4． 7 文件借閱 根據(jù)工作需要，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)后本公司人員可以借閱有關(guān)文件，借閱人應(yīng)在借出方的《借閱記錄》上簽字，并注明借閱期限，一般文件借閱期為一周。 文件管理人員和借閱人有責(zé)任在雙方協(xié)議期內(nèi)溝通，并辦理相關(guān)歸還手續(xù)。 對(duì)借閱文件應(yīng)妥善保管，不得損壞或私自復(fù)印。 4． 8 公開(kāi)文件的控制 公開(kāi)文件是指公司面向顧客公布或發(fā)放的各類(lèi)文件，如業(yè)主公約、住戶(hù)手冊(cè)、住戶(hù)須知、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、通知、公開(kāi)信等。 公開(kāi)文件的內(nèi)容和標(biāo)識(shí)的控制由負(fù)責(zé)編制或收集的單位負(fù)責(zé)。 公開(kāi)文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)結(jié)合實(shí)際給予管理，如業(yè)主公約、住戶(hù)手冊(cè)等印刷品不必有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，但在文件清單中應(yīng)有明確編號(hào)和狀態(tài)號(hào)；通知?jiǎng)t應(yīng)按公司統(tǒng)一格式和要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 各類(lèi)公開(kāi)文件在得到相應(yīng)權(quán)限的批準(zhǔn)后方可發(fā)放給顧客，審批記錄應(yīng)留用備查。 5． 0 相關(guān)文件與記錄 《文件發(fā)放名單》 《文件清單》 《文件修改記錄》 《發(fā)放記錄》 《收文記錄》 《借閱記錄》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 《五類(lèi)文件清單》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 **** COP 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 1/3 1． 0 目的 使質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，能夠?yàn)橘|(zhì)量體系有效運(yùn)行及服務(wù)達(dá)到規(guī)定的要求提供證明，為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 2． 0 范圍 適用于公司各類(lèi)質(zhì)量記錄和表格的管理。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理程序的執(zhí)行。 3． 2 各單位負(fù)責(zé)與各自有關(guān)的質(zhì)量記錄 的建立和檢查。 4． 0 程序 4． 1 質(zhì)量記錄包括能夠直接或間接地證明質(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性，服務(wù)滿(mǎn)足規(guī)范要求、法規(guī)要求和合同要求的全部證據(jù)，分類(lèi)如下： 1）質(zhì)量體系實(shí)施方面的記錄。如文件收發(fā)記錄、合同評(píng)審記錄、項(xiàng)目分包方檔案、設(shè)備管理記錄、糾正措施記錄、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定記錄、糾正預(yù)防措施記錄、客戶(hù)投訴處理記錄、員工培訓(xùn)記錄等。 2）服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證方面的記錄。 如內(nèi)審記錄、進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄、管理評(píng)審記錄、服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄等。 4． 2 質(zhì)量表格的分類(lèi)編號(hào) 質(zhì)量表格采用以下形式分 類(lèi)編號(hào)： 1）程序文件質(zhì)量記錄表格編號(hào)： ****—— QR —— —— 表格序號(hào)，從 01 開(kāi)始依次排列 要素編號(hào) 質(zhì)量記錄標(biāo)志 公司名稱(chēng) 2）各單位質(zhì)量記錄表格編號(hào)： QR —— ☆☆ 單位代碼，一個(gè)或三個(gè)字符 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 表格序號(hào)，從 001 開(kāi)始依次排列 質(zhì)量表格標(biāo)志 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 **** COP 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 2/3 單位代碼與單位名稱(chēng)對(duì)應(yīng)如下： 公司領(lǐng)導(dǎo)： 董事長(zhǎng) — 01 總經(jīng)理 — 02 管理者代表 — 03 副總經(jīng)理 — 04 副總經(jīng)理 — 05 總會(huì)計(jì)師 — 06 助理總經(jīng)理 — 07 部門(mén)代碼 ： 質(zhì)量管理部 — M、 工程管理部 — G、 清潔綠化部 — Q、 教育培訓(xùn)部 — E、 人力資源部 — R、 社區(qū)文化部 — Z、 安保部 — B、 財(cái)務(wù)部 — C 、 辦公室 — O、 會(huì)計(jì)部 — K 管理處代碼 ： 五洲大廈 — WZG、 銀海山莊 — YSG、 銀海華庭 — YHG 管理處各班組代碼： 維修班 — WXB、護(hù)衛(wèi)班 — HWB、清潔班 — QJB、財(cái)務(wù)室 — CWB、車(chē)庫(kù)崗 — CKB、大堂崗 — DTB、 道口崗 — DKB、巡邏崗 — XLB、消防中心 — XFB、服務(wù)中心 — FWB、會(huì)所 — HSB、超市 — CSB。 4． 3 體系文件分發(fā)號(hào)的控制 質(zhì)量手冊(cè)（ QM）、程序文件（ COP）由質(zhì)管部發(fā)放。 發(fā)放號(hào)： QM— 單位代碼、 COP— 單位代碼 如發(fā)放給銀海華庭管理處的《質(zhì)量手冊(cè)》的 發(fā)放號(hào)是： QM— HLG 各部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由該部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。 發(fā)放號(hào)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào) — 單位代碼 如安保部《安全保衛(wèi)管理手冊(cè)》（ WI/B）給銀海華庭的發(fā)放號(hào)是： WI/B— HLG 某一項(xiàng)工作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。 發(fā)放號(hào)： WI/相關(guān)部門(mén)代碼 —— 相關(guān)文件簡(jiǎn)稱(chēng) —— 單位代碼 如教育培訓(xùn)部 20xx 年培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)放給銀海華庭，則相應(yīng)文件發(fā)放號(hào)為： WI/E— PXJH— HLG。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 **** COP 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 3/3 管理處負(fù)責(zé)將文件發(fā)放給各班組、相關(guān)人員。 發(fā)放號(hào)：該文件編號(hào) — 班組代碼 /人員工作牌代碼 如銀海華庭將《建筑裝飾管理手冊(cè)》發(fā)放給維修班的發(fā)放號(hào)為： WI/G— WXB 單位的發(fā)放文件 1 年為一次記錄周期，文件發(fā)放的記錄為： 發(fā)放號(hào)：?jiǎn)挝淮a — 00X（ X 為自然數(shù)） — 四位年份 文件名稱(chēng) 如質(zhì)管部 20xx 年的第 5 號(hào)文件《 4 月份月檢情況通告》發(fā)文記錄為： M— 005— 20xx 《 4 月份月檢情況通告》 第 條中文件范圍包括除 QM、 COP、 WI 系列及 QR 系列以外的資料， QR 系列發(fā) 放不需填寫(xiě)發(fā)放號(hào)，只需填寫(xiě)《發(fā)放記錄》。 4． 4 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)力求真實(shí)、準(zhǔn)確、完善和字跡工整，不得有造假和亂涂亂改現(xiàn)象。 4． 5 質(zhì)量記錄的收集保管 質(zhì)量記錄的收集保管由各單位指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并在收文 2 日內(nèi)填寫(xiě)《記錄表格清單》。要求記錄清晰完整，不允許有破壞殘缺，簽字手續(xù)應(yīng)齊全。不符合上述要求的記錄，相關(guān)人員不予接收。在質(zhì)量記錄有效期內(nèi)，文件管理人員必須保證質(zhì)量記錄完整無(wú)缺。 4． 6 質(zhì)量記錄的借閱 根據(jù)工作需要，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)，本公司人員可借閱存檔的記錄， 應(yīng)填寫(xiě)《借閱記錄》。借閱期一般以三天為限，文件保管人員負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)并監(jiān)督相關(guān)人員按期歸還，文件歸還時(shí)，應(yīng)確保完整無(wú)損。 4． 7 《記錄表格清單》的內(nèi)容包括序號(hào)、編號(hào)、名稱(chēng)、狀態(tài)、對(duì)應(yīng)文件、責(zé)任部門(mén)、保存期限等。 4． 8 失效質(zhì)量記錄的處理 超過(guò)保存期或失效的質(zhì)量記錄或表格，由各單位保管人員在接到新表格記錄后負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。 5． 0 相關(guān)文件與記錄 《記錄表格清單》 《借閱記錄》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 **** COP 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 A/0 1/2 1． 0 目的 質(zhì)量目標(biāo)控制程序是保證公司質(zhì)量方針開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的具體措施，是評(píng)價(jià)體系有效性的重要判定指標(biāo)。 2． 0 范圍 公司內(nèi)與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的組織及其組織行為。 3． 0 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)及公司年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、監(jiān)控各單位質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo)的實(shí)施。 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)制定企業(yè)三年發(fā)展規(guī)劃和年度公司工作要點(diǎn)。 3． 4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo) 。 3． 5 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量目標(biāo)和年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖。 3． 6 各單位負(fù)責(zé)制定及實(shí)施與本單位相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo)。 4． 0 程序 4． 1 質(zhì)量目標(biāo)的 內(nèi)容應(yīng)包括以下幾個(gè)方面： 1） 對(duì)持續(xù)改進(jìn)方面的承諾的體現(xiàn)； 2） 物業(yè)項(xiàng)目的要求，包括其固有特性和賦予特性； 3）滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)顧客要求所需的資源、過(guò)程、文件、活動(dòng)等。 4． 2 質(zhì)量目標(biāo)的制定 公司各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)年度工作總結(jié)及相關(guān)工作的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，制定出相關(guān)的年度計(jì)劃及相關(guān)的控制指標(biāo)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交給辦公室。 辦公室根據(jù) 上級(jí)公司對(duì)我司的發(fā)展期望，并參考各部門(mén)的工作總結(jié)和工作展望制定出企業(yè)三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)及個(gè)別的具體指標(biāo)。 質(zhì)管部根據(jù)公司年度工作要點(diǎn)及相應(yīng)的體系文件要求，制定出公司年度質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)管部根據(jù)公司批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司工作要點(diǎn)內(nèi)容，制定公司《年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖》，管理處據(jù)此制定合適的管理矩陣圖。 4． 3 質(zhì)量目標(biāo)的發(fā)放 質(zhì)管部在質(zhì)量目標(biāo)和工作方針目標(biāo)管理矩陣圖批準(zhǔn)后一周內(nèi)發(fā)放給所有單位。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 管理處應(yīng)在收文后兩周內(nèi)制定出本單位的管理矩陣圖，報(bào)管 理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 **** COP 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 A/0 2/2 4． 4 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 各部門(mén)應(yīng)把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)分解到《月工作計(jì)劃》中執(zhí)行，并通過(guò)部門(mén)例會(huì)的形式對(duì) 實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留相關(guān)會(huì)議記錄和《出席會(huì)議人員簽到表》。 各部門(mén)在每月前 3 個(gè)工作日內(nèi)，將本月工作計(jì)劃上報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)上月工作完成情況。 質(zhì)管部通過(guò)月檢、季檢的形式對(duì)管理處的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 管理處在每月 前 5 個(gè)工作日內(nèi)，將上月工作完成情況和本月工作計(jì)劃交到質(zhì)管部，質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)相關(guān)信息，并上報(bào)管理者代表。 4． 5 調(diào)整 公司任