【正文】 人員培養(yǎng)指標 ?公司年度經(jīng)營計劃確定的當年度通過改善活動實施而需達到的各類量化的財務指標和業(yè)務指標，主要包括：銷售收入、利潤、財務費用、制造費用、庫存金額、一次交驗合格率、統(tǒng)配率、準時交貨率、退貨率、勞動生產(chǎn)率等。 ?管理改進指標是指公司年度經(jīng)營計劃確定的當年度公司及分解到各職能部門、個人的管理改善活動及其應達到的階段性成果指標。 ?在改善活動及業(yè)務實施過程中，對員工團隊協(xié)作能力、解決問題的方法、創(chuàng)新能力等因素進行考評。 ?有業(yè)務往來的部門間，由被服務部門對服務部門的服務質(zhì)量進行評分。 指標名稱 釋義 15 責任部門 / 人 步驟 內(nèi)容 擬訂 批準 完成時間 ? ?確定下年度生產(chǎn)經(jīng)營目標 企業(yè)發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 每年 10 月底以前 確定經(jīng)營計劃 ? ?根據(jù)經(jīng)營目標編制公司和部門年度經(jīng)營計劃 ? ?企業(yè)發(fā)展部 ? ?各職能部門 總經(jīng)理辦公會 每年 11 月底以前 確定部門、分管副總績效指標 ? ?確定經(jīng)營目標實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素并分解到部門 ? ?通過對關(guān)鍵驅(qū)動因素篩選確定分管副總和各部門績效考核指標 ? ?分管副總 ? ?部門經(jīng)理 總經(jīng)理辦公會 分管副總經(jīng)理 每年 12 月中旬前 確定個人績效指標 將部門關(guān)鍵績效指標分解到個人 ? ?部門經(jīng)理 ? ?員工 部門經(jīng)理 每年 12 月底前 績效指標制定程序 16 績效指標確定第一步：確定年度經(jīng)營目標實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素 年度經(jīng)營目標 關(guān)鍵驅(qū)動因素 ?經(jīng)營業(yè)務目標 年銷售收入確保實現(xiàn) 元 國內(nèi)產(chǎn)品客戶退貨率不高于 2%； 制造成本降低 5－ 10%。 年均全過程一次性合格率不低于 95%。 …… ?管理改進目標 建立規(guī)范有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析系統(tǒng) 形成權(quán)責明確、運行高效、協(xié)調(diào)順暢的組織結(jié)構(gòu)、崗位結(jié)構(gòu) …… ?提高工藝水平、強化工藝紀律 ?完善 /規(guī)范檢查標準 ?建立質(zhì)量糾錯機制 ?提高生產(chǎn) /檢測設備穩(wěn)定性及有效性 示意 17 績效指標確定第二步： 將關(guān)鍵驅(qū)動因素分解到部門及個人 提高工藝水平、強化工藝紀律 ?組織功能調(diào)整 ?完善工藝開發(fā)制度 ?規(guī)范簡化主要技術(shù)工藝流程 ?完成品延產(chǎn)品工藝標準 ?強化生產(chǎn)過程工藝紀律執(zhí)行 ?完善工藝開發(fā)制度 ?完成品延產(chǎn)品工藝標準 ?規(guī)范簡化主要技術(shù)工藝流程 制造副總 技術(shù)部 生產(chǎn)一部 A工程師 B工程師 部門 /副總 員工 示意 18 績效指標確定第三步： 用重要性、可衡量性和可控性標準對可能的關(guān)鍵績效指標進行篩選并確定指標權(quán)重 P r o c e s s C e n t r i cO r g a n i s a t i o nD e s i g n重要性 可衡量性 可控性 重要性 從公司角度看，該目標對于實現(xiàn)其對應的公司目標的重要程度 可衡量性 從考核角度看，該目標實現(xiàn)與否，超過或低于目標的程度是否可以清晰、準確、定量的進行描述 可控性 ?從執(zhí)行角度來講，考核對象（相對其他部門）對實現(xiàn)這個目標負有主要的責任 ?并且基本上可以通過自己的努力達到目標 評分標準 ?以 5分制對各目標評分 ?關(guān)鍵業(yè)績目標應當是重要性為 5分、可衡量性和可控性均大于 3分（含 3分）的目標 ?如果符合此標準的指標過多，將進一步討論確定 指標篩選考慮的主要因素 19 戰(zhàn)略目標 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標 建議權(quán) 重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 球籠產(chǎn)品標準化（主要指三大件）計劃達成率 ≥ 97% 10% 月 日前完成品延產(chǎn)品技術(shù)標準建立（包括產(chǎn)品圖及工藝標準、檢驗標準） 15% 產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率 ≥ 99% 15% 從根本上解決球籠發(fā)響、保持架碎裂、星行套車底部問題 10% 改進基礎管理 月 日前建立完善各項技術(shù)工藝管理制度 10% 月 日前規(guī)范簡化主要技術(shù)工藝流程 10% 月 日前完成清理 /規(guī)范現(xiàn)有工裝 /檢具設計 8% 月 日前完成清理 /規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量檢測標準 7% 部門協(xié)作 15% 從而得到部門或個人的績效考核指標及權(quán)重 示意 20 目標分解注意事項一：指標分解需保持縱向、橫向的一致性 橫向一致性 提高工藝水平、強化工藝紀律? 組織功能調(diào)整 ? 完善工藝開發(fā)制度? 規(guī)范簡化主要技術(shù)工藝流程? 完成品延產(chǎn)品工藝標準? 強化生產(chǎn)過程工藝紀律執(zhí)行? 完善工藝開發(fā)制度? 完成品延產(chǎn)品工藝標準? 規(guī)范簡化主要技術(shù)工藝流程制造副總 技術(shù)部 生產(chǎn)一部A 工程師 B 工程師部門 /副總員工縱向一致性 一致性： ?任務分解的完整性 ?時間的相互匹配性 21 目標分解注意事項二：以雙向互動的方式分解目標，有助于澄清雙方的期望，提高對目標的認同 （ 1）第一步： ?上司向部下說明當期要達到的總體目標、方針，目標最好具體化、量化 ?說明目標的分解思路及相互關(guān)系 ?使部下充分理解設定目標有關(guān)的重要事項 （ 2）第二步： ?部下充分理解所在部門的當期目標和上司的要求 ?反省上期目標達成情況，制定當期目標。 （ 3）第三步： ?上司與部下共同確認目標水平設定是否合理、措施是否妥當、時間設定是不合適等。 明示總體目標及對部下的期望 下級目標設定 目標修正 /確認 上司說明 部下設定 共同修正 步驟 內(nèi)容 22 目標分解注意事項三：上司與部下共同制定實現(xiàn)目標的措施是提高目標管理質(zhì)量的重要手段 確定目標 制定措施 制定個別計劃 上司全過程參與指導部下完成 步驟 描述 舉例 ?通過與部下討論，將目標分解給部下 ?確定目標完成的階段性標準 ?指導部下制定完成目標的措施 ?指導部下制定實施過程中的詳細計劃 ?部門目標銷售收入 元 ?分解到 A部下 6月底前完成銷售收入 1億元 ? 中部代理店開拓 15家 ? 6月底完成產(chǎn)品說明書的修訂和發(fā)送 ? 調(diào)查候補代理店并進行重要性排序（ 2月底前） ? 研究競爭對手的交易條件（ 3月底前） ? 排名前 20家候補代理店考查（ 3月底前） 目標管理是： 深入到措施、手段、個別計劃及結(jié)果的管理 目標管理不是：“辦到”、“沒辦到”二選其一的管理 23 目標要素 內(nèi)容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 目的 實現(xiàn)年銷售收入 1億元 措施 開拓 15家代理店 個別 計劃 代理店調(diào)查 /排序 競爭對手調(diào)查 考查代理店 談判 /簽約 試銷 目標分解注意事項四：將措施盡可能分解為當期能完成的目標，將有利于目標實施的控制與評價 當期 下期 示例 當期目標 當期活動 評價標準 成果 時間 代理店調(diào)查 /排序 代理店調(diào)查報告 2月底 競爭對手調(diào)查 競爭對手調(diào)查報告 3月底 考察代理店 代理店考察報告 3月底 24 目標分解注意事項五：目標的制定需明確如下關(guān)鍵要素 為什么 做什么 什么程度 怎樣做 何時 目的 重點課題 目標水平 措施 時間 需回答的關(guān)鍵問題 目標要素 舉例 ?提高及時交貨率 ?提高統(tǒng)配率 ?縮短生產(chǎn)周期 ?統(tǒng)配率 90% ?生產(chǎn)周期 35天 目的目標水平本期目標時間重點課題現(xiàn)狀措施目標水平?改善生產(chǎn)工藝 ?改善生產(chǎn)過程控制 ?9月底以前 ?目標水平為當期對“目的”的實現(xiàn)標準 ?對跨考評期間的改善項目，也可將“措施”在當期的完成進度作為目標水平 25 目標分解注意事項六：對每一項目標需設定明確的衡量標準 經(jīng)營業(yè)務指標 管理改進指標 衡量標準設定方法 ?過去三年的業(yè)績效果 ?同行業(yè)國際、國內(nèi)公司的業(yè)績成果 ?對未來合理的預測 ?挑戰(zhàn)性與可實現(xiàn)性相結(jié)合 ?設定正向衡量標準的衡量點或指標的計算方法比較繁瑣時，可考慮從負向衡量 ?通過個別計劃，盡可能將目標分解為考核期內(nèi)能完成的改善活動，從時間、質(zhì)量、成本的角度制定衡量活動結(jié)果的標準 ?跨考評期的改善活動，從時間質(zhì)量、成本的角度制定階段性衡量標準 26 目標分解注意事項七：指標權(quán)重設定的原則 ?經(jīng)濟業(yè)務指標對整體工作成果可衡量性強，則其權(quán)重較高、管理改善指