出版社工作流程講義-文庫吧
2025-01-14 02:42 本頁面
【正文】 實施變更，若原文件制定人員未在職時，則由管理者代表指定其他人員負責實施變更。 ? 文件變更后應作變更記錄，由各部門指定人員負責在相應的文件“變更記錄欄”里及時填寫。對于非受控文件，不做變更控制。 ? 文件經(jīng)過多次變更或文件需進行大幅度的修改時，由企管部填寫《文件資料變更申請單》，提出換版申請。 ? 文件資料的換版，應再次批準。 ? 所有被變更的原文件必須由企管部收回，以確保有效文件的唯一性。 12 第二部分：文件管理 3. 預防和糾正措施狀況 公司以《糾正措施報告表》的方式解決運行中出現(xiàn)的 問題，經(jīng)過相關部門討論，并確定采取的糾正措施，以文 件的形式發(fā)放執(zhí)行。 經(jīng)過一段時間的運行，如此糾正措施是有效的，可編 制到工作流程中。 13 第三部分：記錄管理 1. 總則 ? 各部門負責填寫本部門質(zhì)量活動的相關記錄； ? 填寫記錄的要求：按表格規(guī)定的內(nèi)容及時填寫，字跡清晰，數(shù)據(jù)真實；填寫時使用簽字筆（鋼筆）、不允許使用鉛筆（圓珠筆）；不準涂改；如該項條款不存在應用“ — ”劃去； ? 記錄的填寫人對記錄的準確性、真實性負責。 14 第三部分：記錄管理 2. 記錄的形式 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也 可以是作為介質(zhì)的硬盤、軟盤、光盤、磁帶和膠片。 15 第三部分：記錄管理 3. 記錄的收集、標識和歸檔 ? 部門質(zhì)量管理員負責按月收集、匯總和標識各類記錄。 ? 記錄的編號按照《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。 ? 部門質(zhì)量管理員按記錄產(chǎn)生的年份、月份分類歸檔，產(chǎn)品開發(fā)項目按項目歸檔；應保持頁碼的連續(xù)，便于查閱和檢索。 ? 部門質(zhì)量管理員填寫《記錄登記表》，按月交企管部備案，企管部負責按月編制公司的《記錄登記表》。 16 第三部分：記錄管理 4. 記錄的貯存及保存期限 ? 記錄要保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬和防病毒等工作，并及時備份，防止存儲內(nèi)容丟失，比較重要的記錄應做雙備份，異地存放。 ? 記錄的保存期限對于國家有規(guī)定要求的，按國家規(guī)定要求執(zhí)行；對于國家沒有規(guī)定要求的，保存期限不低于四年；技術文檔和資料保存期為二十年。 17 第三部分：記錄管理 5. 記錄格式的更改、批準及發(fā)放 ? 相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式變更要求，執(zhí)行《文件資料控制程序》有關文件變更的規(guī)定。 ? 企管部負責跟蹤記錄格式的變更情況，及時更新版本，保證公司內(nèi)部網(wǎng)上提供的記錄格式為有效版本。 18 第四部分：出版社工作流程 1. 出版社流程建設 新策劃 5個程序文件 （二級文件） ， 4個支持性文件 （三級文件）， 引用希望支持性文件 （三級文件） 1個 目前 程序文件（二級文件） 5個 支持性文件（三級文件） 5個 19 第四部分：出版社工作流程 程序文件 （二級文件） 適用范圍 支持性文件 （三級文件） 適用范圍 北京希望電子出版社 北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司 北京希望電子出版社 北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司 費用管理工作流程 CBQP0001 ? ? 費用報銷標準 CBQF
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1