iso9000系列培訓教材-內(nèi)部質(zhì)量體系審核-文庫吧
2025-01-12 03:30 本頁面
【正文】 y ? 有一家宗申進出口公司，目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有： ?組長：李敏 ?第 1組：鄭萬東 朱小龍 ?第二組：李敏、易國勇 ?第三組：曾爽、蔡海星 ?預計需使用 2天來進行現(xiàn)場審核，共分成 3個審核小組。時間： 6月 12日 ? 請 各學員 練習編制現(xiàn)場審 核計劃。 18 分組： ?A組：組長： ? 組員： ?B組：組長： ? 組員： ?C組：組長： ? 組員： 19 檢查表編寫要點 檢查表編寫要點 對照標準、手冊、程序 選擇典型的質(zhì)量問題 結合受審部門的特點 抽樣應有代表性 時間要留有余地 檢查表應有可操作性 按要素審核，應包含涉及的部門 按部門審核，應包含涉及的要素 20 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 總經(jīng)理 審核日期 2023年 11月 15日 審核員 王志軍 頁次 1/3 審核項目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單 編號 OK NG ?l是否有明文制定質(zhì)量方針 ? ?l最高管理者是否簽署 ？ ?l是否與組織的宗旨相適應 ？ ?l是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾 ？ ?l是否提供制定和評審質(zhì)量目標的框架 ？ ?l是否在組織的各適當層次上達成溝通和理解 ？ ?l是否在持續(xù)適宜性方面的得到評審 ？l是否在各相關職能和層次上建立質(zhì)量目標 ？ ?l 質(zhì)量目標是否可測量 ？ ?l 質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致 ？ ?l質(zhì)量目標是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ？ ?l質(zhì)量目標是否全公司人員均全部了解 ？ ?l 質(zhì)量目標的執(zhí)行狀況是否做統(tǒng)計 ？ ?l 對沒有達成質(zhì)量目標是否采取措施 ？ 21 檢查表編寫 —— case study ? 請各組根據(jù)取得的程序文件范例編寫相應的檢查表。 ? 李敏：信息策劃部（ ,) ? 朱小龍：業(yè)務部（ ,) ? 張勁松 :業(yè)務部（ ,) ? 冉戀：財務部（ ,) ? 鄭萬東 :售后服務處（ ,) ? 蔡海星：儲運處（ ,) ? 鄧茂艾：單證處（ ,) ? 劉思遠：總經(jīng)理、管理者代表 (,， ,) ? 易國勇：人事行政部（ ,) ? 曾爽：人事行政部 (, ,) 22 內(nèi)審實施 內(nèi)部審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 23 首次會議 —— 目的 ? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； ? 重申審核的范圍和目的； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認審核組所需要的資源和設備已齊全； ? 確認審核組和受審核方高層管理者之間末次會議和中間數(shù)次會議的日期和實間； ? 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。 24 首次會議 —— 要求 ?準時，簡短，明了，不超過半小時； ?獲得受審核方的理解與支持； ?由審核組長主持會議。 25 首次會議 —— 參加人員 ?審核組全體人員； ?高層管理者（必要時）； ?受審核部門代表及主要工作人員； ?管理者代表； ?陪同人員。 26 首次會議 —— 內(nèi)容 ? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同人員； ? 聲明審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門； ? 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； ? 強調(diào)審核的原則 ：強調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 ? 會議結束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝。 27 首次會議 —— case study ? 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？ ? 請 各組準備和練習 。 28 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 ?審核組長對審核全過程的控制負責： ? 現(xiàn)場審核計劃的控制； ? 審核進度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不合格的審定； ? 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 29 現(xiàn)場審核 —— 檢查 ?按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 ?如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調(diào)查。 ?對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 30 現(xiàn)場審核 —— 觀察結果 ? 所有的審核觀察結果都應形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應評審所有的觀察結果，以確定哪些要作為不合格項提出報告。 ? 審核組應確保這些報告的內(nèi)容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關文件中相應條款的要求指出不合格項。 ? 審核組長應會同受審核部門主管對觀察結果進行復審，所有認為不合格的觀察結果都應得到受審核方主管的認可。 31 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001標準或有關法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 32 現(xiàn)場審核 —— 不合
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