iso9000系列培訓(xùn)教材-內(nèi)部質(zhì)量體系審核-文庫(kù)吧
2025-01-12 03:30 本頁(yè)面
【正文】 y ? 有一家宗申進(jìn)出口公司，目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有： ?組長(zhǎng)：李敏 ?第 1組：鄭萬(wàn)東 朱小龍 ?第二組：李敏、易國(guó)勇 ?第三組：曾爽、蔡海星 ?預(yù)計(jì)需使用 2天來(lái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，共分成 3個(gè)審核小組。時(shí)間： 6月 12日 ? 請(qǐng) 各學(xué)員 練習(xí)編制現(xiàn)場(chǎng)審 核計(jì)劃。 18 分組： ?A組：組長(zhǎng)： ? 組員： ?B組：組長(zhǎng)： ? 組員： ?C組：組長(zhǎng)： ? 組員： 19 檢查表編寫(xiě)要點(diǎn) 檢查表編寫(xiě)要點(diǎn) 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序 選擇典型的質(zhì)量問(wèn)題 結(jié)合受審部門(mén)的特點(diǎn) 抽樣應(yīng)有代表性 時(shí)間要留有余地 檢查表應(yīng)有可操作性 按要素審核，應(yīng)包含涉及的部門(mén) 按部門(mén)審核，應(yīng)包含涉及的要素 20 檢查表編寫(xiě) ——范例 被審核部門(mén) 總經(jīng)理 審核日期 2023年 11月 15日 審核員 王志軍 頁(yè)次 1/3 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單 編號(hào) OK NG ?l是否有明文制定質(zhì)量方針 ? ?l最高管理者是否簽署 ？ ?l是否與組織的宗旨相適應(yīng) ？ ?l是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾 ？ ?l是否提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 ？ ?l是否在組織的各適當(dāng)層次上達(dá)成溝通和理解 ？ ?l是否在持續(xù)適宜性方面的得到評(píng)審 ？l是否在各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo) ？ ?l 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量 ？ ?l 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致 ？ ?l質(zhì)量目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ？ ?l質(zhì)量目標(biāo)是否全公司人員均全部了解 ？ ?l 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況是否做統(tǒng)計(jì) ？ ?l 對(duì)沒(méi)有達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)是否采取措施 ？ 21 檢查表編寫(xiě) —— case study ? 請(qǐng)各組根據(jù)取得的程序文件范例編寫(xiě)相應(yīng)的檢查表。 ? 李敏：信息策劃部（ ,) ? 朱小龍：業(yè)務(wù)部（ ,) ? 張勁松 :業(yè)務(wù)部（ ,) ? 冉戀：財(cái)務(wù)部（ ,) ? 鄭萬(wàn)東 :售后服務(wù)處（ ,) ? 蔡海星：儲(chǔ)運(yùn)處（ ,) ? 鄧茂艾：?jiǎn)巫C處（ ,) ? 劉思遠(yuǎn)：總經(jīng)理、管理者代表 (,， ,) ? 易國(guó)勇：人事行政部（ ,) ? 曾爽：人事行政部 (, ,) 22 內(nèi)審實(shí)施 內(nèi)部審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 23 首次會(huì)議 —— 目的 ? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； ? 重申審核的范圍和目的； ? 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 確認(rèn)審核組和受審核方高層管理者之間末次會(huì)議和中間數(shù)次會(huì)議的日期和實(shí)間； ? 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 24 首次會(huì)議 —— 要求 ?準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了，不超過(guò)半小時(shí)； ?獲得受審核方的理解與支持； ?由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 25 首次會(huì)議 —— 參加人員 ?審核組全體人員； ?高層管理者（必要時(shí)）； ?受審核部門(mén)代表及主要工作人員； ?管理者代表； ?陪同人員。 26 首次會(huì)議 —— 內(nèi)容 ? 會(huì)議開(kāi)始 ：參加人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始，適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，各受審核部門(mén)介紹陪同人員； ? 聲明審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門(mén)； ? 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門(mén)的最后確認(rèn)； ? 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說(shuō)明審核是抽樣的過(guò)程，說(shuō)明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝。 27 首次會(huì)議 —— case study ? 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)三個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開(kāi)首次會(huì)議呢？ ? 請(qǐng) 各組準(zhǔn)備和練習(xí) 。 28 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 審核控制 ?審核組長(zhǎng)對(duì)審核全過(guò)程的控制負(fù)責(zé)： ? 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的控制； ? 審核進(jìn)度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不合格的審定； ? 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 29 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 檢查 ?按照審核檢查表，通過(guò)提問(wèn)、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來(lái)收集客觀證據(jù)。 ?如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 ?對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過(guò)實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 30 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 觀察結(jié)果 ? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項(xiàng)提出報(bào)告。 ? 審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 ? 審核組長(zhǎng)應(yīng)會(huì)同受審核部門(mén)主管對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 31 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實(shí)施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 32 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 不合
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