【正文】 質(zhì)部在入庫單上填寫不合格意見 ,同時(shí)在貨物上貼不合格標(biāo)簽 檢驗(yàn)結(jié)果 不合格標(biāo)簽 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 物流部根據(jù)入庫單上的意見 ,分別將原輔材料放置于合格品儲(chǔ)存區(qū)或不合格品區(qū) 11. 物流部將入庫單 (多聯(lián) )分送到財(cái)務(wù) ,采購等相關(guān)部門 12. 收料人員登記庫存帳 ,標(biāo)明 :品種 ,數(shù)量 ,批號(hào) ,入庫日期 ,結(jié)存等 。 收料人員登記庫存卡 ,附在原材料上 ,標(biāo)明 :品種 ,數(shù)量 ,批號(hào) ,入庫日期 ,等 。 收料人員將入庫信息登記在管理信息系統(tǒng)里 入庫單 庫存帳 庫存卡 庫存管理信息系統(tǒng)內(nèi)的庫存信息 庫存帳 庫存卡 13. 財(cái)務(wù)部執(zhí)行應(yīng)付帳款流程 14. 采購部將降價(jià)通知及時(shí)送交財(cái)務(wù)部 15。 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物 ,采購部通知供應(yīng)商換貨 時(shí)間 物流部 生產(chǎn)車間 結(jié)束 開始 財(cái)務(wù)部 審核領(lǐng)料單 根據(jù)系統(tǒng)查詢庫存情況 領(lǐng)料單 出庫單 出庫單 出庫單 根據(jù)出庫單發(fā)料 更新庫存信息 每天 1 2 3 4 4 4 5 6 排產(chǎn)計(jì)劃 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 生產(chǎn)車間根據(jù)排產(chǎn)信息及配方開據(jù)領(lǐng)料單 ,并將領(lǐng)料單與排產(chǎn)計(jì)劃一起交給物流部安排領(lǐng)料 排產(chǎn)信息 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 2. 物流部審核領(lǐng)料單 (品種 ,數(shù)量 ) 領(lǐng)料單 3. 物流部發(fā)料人員在系統(tǒng)內(nèi)查詢所需產(chǎn)品的可用庫存 ,包括數(shù)量及批號(hào) 領(lǐng)料單 系統(tǒng)信息 出庫產(chǎn)品的批號(hào)與數(shù)量信息 4. 根據(jù)先進(jìn)先出的原則確定發(fā)料產(chǎn)品的批號(hào) ,填寫出庫單 (出庫單在發(fā)料完成以后需要報(bào)送財(cái)務(wù)部 ,物流部 ) 出庫產(chǎn)品的批號(hào)與數(shù)量信息 出庫單 出庫單 5. 物流部根據(jù)出庫單發(fā)料 出庫單 6. 根據(jù)出庫單更新庫存帳 ,卡 ,并更新系統(tǒng)的庫存信息 出庫單 庫存帳 庫存卡 系統(tǒng)庫存信息 時(shí)間 物流部 各車間 結(jié)束 開始 每天 品質(zhì)部 將貨物放入待驗(yàn)區(qū) 填寫入庫 產(chǎn)品請(qǐng)驗(yàn) 單 入庫單 對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽樣 放入合格區(qū) 判定產(chǎn)品是否合格 合格 放入不合格區(qū) 不合格 出具合格報(bào)告單 出具不合格報(bào)告單 登記庫存帳，卡 1 2 4 3 5 6 9 7 13 8 生產(chǎn)部 判定產(chǎn)品是否可返工 可以 不能 通知車間返工 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工 統(tǒng)一處理 10 11 12 14 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 生產(chǎn)車間開出入庫單，將貨物運(yùn)到倉庫 入庫單 入庫單 2. 成品庫將貨物放入待驗(yàn)區(qū)，用黃繩圍欄 3. 成品庫庫管員填寫入庫 產(chǎn)品請(qǐng)驗(yàn) 單 入庫 產(chǎn)品請(qǐng)驗(yàn) 單 4. 品質(zhì)部質(zhì)檢人員根據(jù)要求對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽樣 5. 質(zhì)檢人員依據(jù)質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)， 判定產(chǎn)品是否合格 質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 6. 質(zhì)檢人員出具合格報(bào)告單 產(chǎn)品合格報(bào)告單 產(chǎn)品合格報(bào)告單 7. 成品庫庫管員將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格區(qū)，用綠繩圍欄，進(jìn)行貨位登記 產(chǎn)品合格報(bào)告單 庫存貨物 8. 物流部根據(jù)入庫產(chǎn)品數(shù)量，更新庫存帳，卡 庫存報(bào)表 庫存報(bào)表 9. 質(zhì)檢人員出具不合格報(bào)告單 產(chǎn)品不合格報(bào)告單 產(chǎn)品不合格報(bào)告單 10. 由生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)量部的人員共同判定產(chǎn)品不合格原因，并判斷是否可以回車間繼續(xù)加工至合格 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 可進(jìn)行返工的，生產(chǎn)技術(shù)部 通知車間返工 返工通知單 返工通知單 12. 車間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工，再重新回到本流程開始 13. 把產(chǎn)品放入不合格區(qū)，并更新庫存記錄 14. 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物流部人員監(jiān)督統(tǒng)一處理，并記錄 不合格產(chǎn)品處理記錄 時(shí)間 物流部 商務(wù)部 財(cái)務(wù)部 開始 結(jié)束 發(fā)貨單 更新庫存帳 ,卡 是否低于安全庫存？ 向生產(chǎn)部發(fā)出庫存報(bào)警 否 是 備貨發(fā)貨流程 經(jīng)物流部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部審批通過的發(fā)貨單 /出庫單 從成品合格品存儲(chǔ)區(qū)取貨 將貨物放置在發(fā)運(yùn)區(qū) 發(fā)貨單 /出庫單 每天 備貨發(fā)貨流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大區(qū)物流 異地倉庫 從異地倉庫出貨？ 否 是 經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單 /出庫單 經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單 /出庫單 出貨 更新庫存帳 10 11 12 13 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 得到經(jīng)過物流部經(jīng)理及財(cái)務(wù)審批通過的發(fā)貨單、出庫單 發(fā)貨單 出庫單 2. 從存儲(chǔ)區(qū)提取待發(fā)成品 3. 將成品從存儲(chǔ)區(qū)移到發(fā)運(yùn)區(qū) 4. 執(zhí)行備貨發(fā)貨流程 5. 更新庫存帳卡 庫存報(bào)表 6. 將完成的發(fā)貨單抄送銷售行政 7. 將完成的發(fā)貨單及出庫單抄送財(cái)務(wù) 8. 查看庫存是否低于安全庫存 安全庫存 9. 發(fā)出警報(bào) 10. 大區(qū)物流得到經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單 /出庫單 發(fā)貨單 出庫單 11. 總部物流部將發(fā)貨指令提供給異地倉庫 發(fā)貨指令 12. 倉庫安排出庫 13. 大區(qū)登記庫存帳 大區(qū)庫存帳 時(shí)間 物流部 商務(wù)部 財(cái)務(wù)部 按銷售合同開始進(jìn)行發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備工作 制定人員計(jì)劃 制定車輛計(jì)劃 跟蹤成品的庫存情況，與生產(chǎn)計(jì)劃保持密切溝通 根據(jù)銷售合同開具發(fā)貨單 銷售合同一經(jīng)審批，立即抄送物流部 開始 查看發(fā)貨單填寫 是否完整？ 查看發(fā)貨單是否與 銷售合同相符合？ 查看庫存記錄 A B 每天 每天 財(cái)務(wù)部審批發(fā)貨單 (資信及付款狀況 ) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 否 是 否 是 商務(wù)部審核客戶資信和付款條件 發(fā)貨單 經(jīng)審批的銷售合同 6 銷售商務(wù) 物流部 第三方物流 財(cái)務(wù)部 A 填寫出庫單 物流部經(jīng)理審批發(fā)貨單 /出庫單(數(shù)量 ) 成品出庫流程 B 結(jié)束 發(fā)貨單 /出庫單 12 1