【正文】 據(jù)連鎖門店客戶服務(wù)專員填寫、并由門店經(jīng)理簽字同意的《贈品提貨券》，發(fā)放贈品，收下一聯(lián)《贈品提貨券》，并加蓋“發(fā)貨章”，記手工保管帳，并將原始出庫單據(jù)交接給門店財務(wù)記手工帳。 七、 贈品的盤點 。 執(zhí)行《庫存商品盤點制度 》 。 八、 《贈品提貨券》 1 保管 由連鎖門店財務(wù)主管統(tǒng)一保管、鎖入箱內(nèi)，不得隨意擺放?！顿浧诽嶝浫凡捎靡耘f換新制度，財務(wù)主管設(shè)置“收發(fā)領(lǐng)用本”，限領(lǐng)兩天用量。 2 申領(lǐng) （ 1） 指定品類商品的促銷 每天營業(yè)前各品類柜組長向財務(wù)主管申領(lǐng)《贈品提貨券》，財務(wù)主管嚴格依據(jù)發(fā)票領(lǐng)用的相關(guān)管理規(guī)定進行登記、檢查。各品類柜組長必須及時將《贈品提貨券》發(fā)放給相應(yīng)品類的廠方促銷員， （ 2） 特殊客戶投訴事件的處理、外協(xié)單位的贈送 客戶服務(wù)專員經(jīng)申請并經(jīng)門店經(jīng)理簽字批準后向財務(wù)主管申領(lǐng)《贈品提貨券》，財務(wù)主管嚴格依據(jù)發(fā)票領(lǐng)用 管理的相關(guān)規(guī)定進行登記、檢查。 3 使用 （ 1） 指定品類商品的促銷 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 《贈品提貨券》由相應(yīng)品類的廠方促銷員在銷售促銷商品時填寫，注明發(fā)票號碼、銷售單 ID、所購商品品名及規(guī)格、贈品內(nèi)容等，按號碼順序填寫，不得跳開。每件促銷商品僅限使用一張《贈品提貨券》，其中一聯(lián)交給顧客。贈品領(lǐng)用必須提供《贈品提貨券》和發(fā)票，且原則上應(yīng)由顧客自己領(lǐng)取。如系贈品出樣，必須先經(jīng)門店經(jīng)理在《贈品提貨券》背面簽字批準，同時注明“出樣”，贈品庫倉管員和財務(wù)人員另行記手工帳；如作為贈品發(fā)放給顧客，在原《贈品提貨券》和發(fā)票提貨聯(lián)上加蓋“發(fā)貨章 ”（等同正常贈品出庫）。 （ 2） 特殊顧客投訴事件的處理、外協(xié)單位的贈送 客戶服務(wù)專員填寫《贈品提貨券》一式兩聯(lián)，必須注明經(jīng)辦人姓名、贈品內(nèi)容、投訴顧客簽名、外協(xié)單位名稱等，經(jīng)門店經(jīng)理簽字批準后到贈品倉庫提貨，同時客戶服務(wù)專員定期填寫《贈品使用匯總表》（附表二），每周一上午交門店財務(wù)主管備查，門店財務(wù)主管視同財務(wù)單據(jù)裝訂保管。 九、 庫存商品轉(zhuǎn)為贈品，必須在活動開始前預估贈品數(shù)量，由市場部列出各門店贈品計劃，經(jīng)分公司財務(wù)部經(jīng)理審核，最終報分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 贈品若從門店庫存商品中轉(zhuǎn)出，促銷活動通知必須 在活動開始前傳閱至門店經(jīng)理和門店財務(wù)主管，由門店財務(wù)主管傳達臺賬和收銀。庫存商品轉(zhuǎn)贈品，對贈品視同銷售，打印銷售單（發(fā)票），填寫繳款憑證，繳款憑證上注明贈品名稱及金額，打印的銷售發(fā)票中的發(fā)票聯(lián)不得交顧客，必須附在繳款憑證背后。對贈品開具發(fā)票后不再開具《贈品提貨券》，顧客持贈品銷售發(fā)票的提貨聯(lián)到正常商品庫提貨。 贈品若由總部下?lián)埽偛繉⒄Ｉ唐忿D(zhuǎn)為贈品視同銷售，操作流程同本條第 1 項。門店視同廠方贈品辦理收發(fā)，即門店憑總倉的運輸單據(jù)辦理贈品入庫，促銷活動中，客戶憑購物《發(fā)票》的發(fā)票聯(lián)和《贈品提貨券》領(lǐng)取贈 品。 十、 剩余贈品的處理 活動結(jié)束后，如有剩余贈品，交分公司人事行政部保管。 每季度季初 10日，門店臺賬、倉庫審核一致后，由門店臺賬將剩余贈品清單傳分公司人事行政部；人事行政部收到清單后至門店，憑門店臺賬開具的《贈品提貨聯(lián)》，至贈品庫提貨并簽收。 人事行政部收到的剩余贈品必須按禮品入庫規(guī)范保管、收發(fā)、記賬。 十一、 考核辦法 贈品必須由連鎖門店贈品倉庫保管員和相應(yīng)品類的廠方促銷員共同驗收，并簽字確認；如廠方促銷員不在，可由品類柜組長代為與贈品倉管員共同驗收。如贈品倉庫保管員不按規(guī)定執(zhí)行驗收條例 、收貨不登保管帳、收貨不報等，執(zhí)行倉庫管理制度相關(guān)條款。 贈品倉庫保管員不按規(guī)定記帳，沒有將出入庫原始單據(jù)及時與臺帳交接的，給予留職查看處分；屢教不改的予以開除。 臺帳不按規(guī)定及時登手工保管帳，財務(wù)主管不按規(guī)定保管《贈品提貨券》和“收發(fā)領(lǐng)用本”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對臺帳或財務(wù)主管每次扣行政分 2 分，經(jīng)濟處罰 30 元。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 各分公司連鎖管理部將對各連鎖門店的贈品使用情況不定期抽查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，將按分公司制度予以處罰。 十二 、本制度適用于公司所有連鎖超市。 附表一：《商品 入庫單》 厚 德 載 屋 連 鎖 商 品 入 庫 單 NO： 供貨單位： 貨品規(guī)格 數(shù)量 發(fā)票號碼 備注 收貨倉庫： 驗收人： 備注：一式三聯(lián)（一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫留存，三聯(lián)臺帳 ） 附表二：《贈品使用匯總表》 厚 德 載 屋 連 鎖 贈 品 使 用 匯 總 表 填表時間： 制表人： 領(lǐng)用時間 客戶名稱 /外協(xié)單位 投訴內(nèi)容 贈品名稱 發(fā)票號碼 領(lǐng)用人簽字 備注： 1 此表必須按事件處理的時間順序由門店客戶服務(wù)專員如實填寫。 2 每周一上午上交門店財務(wù)主管備查 。 庫存商品盤點制度 一、盤點操作制度 （一） 總則 為加強庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責任，避免公司 的資產(chǎn)受到損失，保證庫存商品的真實、準確、有效，確保帳實相符， 制訂本制度。 （二） 盤點對象及范圍 盤點對象為公司連鎖范圍內(nèi)物流配送中心、門店倉庫、門店營業(yè)廳存放 的所有 商品 （包括贈品、殘次品、樣品等） 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) （三） 盤點責任主體 公司財務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認者，負責對整個公司商品盤點數(shù)據(jù)進行最終核定，還可以按需要對庫存商品不定期組織抽盤；物流管理中心是所有商品實物保管的最終責任主體，負責組織與指導庫 存商品的定期盤點工作。對庫存商品的丟失、毀損，分公司總經(jīng)理是分公司的第一責任人并負直接管理責任，物流管理中心負職能管理責任，連鎖地區(qū)物流部門負直接責任；門店經(jīng)理是門店商品管理和盤點的第一責任人；門店營業(yè)廳存放商品由門店柜組長代為保管，對商品的丟失、毀損負直接責任。 （四） 盤點周期 1. 例行盤點 每月 25 日為固定盤點日，例行盤點不僅是商品管理的需要，同時也是倉管、臺帳開展自檢自查的過程。 25 日營業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開始盤點，逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周二盤點。 2 . 其他事項盤點 1）供 應(yīng)商撤柜或由于銷售方式的改變等，需按品牌、品類對應(yīng)盤點。 2） 物流經(jīng)理、門店經(jīng)理、物流主任、物流主管、倉庫主管、倉管員、柜長 、臺帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動時應(yīng)組織盤點，并建議人力資源部的人事調(diào)動在月例行盤點后進行。 3）按需要對倉庫或門店的抽盤 （五） 盤點人員分工 1 參加人員 1）物流配送中心：倉儲科科長（或物流主任）、 倉庫主管、倉庫保管員、臺帳（或系統(tǒng)操作員）、庫工 2）門店：門店經(jīng)理（副經(jīng)理）、營業(yè)廳經(jīng)理、財務(wù)人員（臺帳、財務(wù)主管）、柜組長、物流主管、倉庫保管員、營業(yè)員、庫工 2 人員職責及分 工 1）領(lǐng)導小組：總部領(lǐng)導小組由財務(wù)經(jīng)理、儲運 總監(jiān) 組成；分公司由分公司總經(jīng)理、儲運 部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理組成，并負責向公司領(lǐng)導小組匯報工作。 2） 各盤點單位管理人員 A、督查員：由物流管理中心或分公司派出至某盤點單位檢查盤點工作，不是固定的成員 ； B、總盤人：負責盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導及異常事項向分公司領(lǐng)導小組的通報 物流配送中心由倉儲科科長（或物流主任）擔任，門店由門店經(jīng)理（副經(jīng)理） 3）各具體盤點實施小組（必須由三人組成一個盤點小組）： A、盤點人：負責有順序的唱報商品型號，由倉庫保管員擔任 B、記錄人 ：負責盤點人唱報商品型號的記錄工作，由倉庫主管或柜組長擔任 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) C、監(jiān)盤人：負責復核、監(jiān)督盤點人唱報型號與記錄型號的一致 物流配送中心由臺帳（或系統(tǒng)操作員）擔任，門店由門店臺帳擔任。 （六） 盤點前準備工作 各倉庫保管員將商品按品類、品牌、型號整齊擺放； 臺帳（或系統(tǒng)操作員）將所有出入庫單據(jù)錄入電腦，財務(wù)部人員對數(shù)據(jù)進行確認； 代管、殘次商品（殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立）均單獨堆放，與正常庫存商品分開； 盤點開始后停止所有商品的進出庫動作； 總盤人安排好人員協(xié)助盤點、搬運工作； 倉管員將手工帳上交財務(wù)人員。 （七） 盤點流程 盤點按品類進行組織盤點； 盤點小組的記錄人將盤點的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫在不同的紙片上，以便于將盤點數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點表》上； 臺帳（或系統(tǒng)操作員）必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實物《盤點表》（格式附后），只顯示貨品 ID 及型號，不得顯示數(shù)量； 盤點結(jié)束后，三人盤點小組人員將數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點表》上，所有參加盤點三人必須在相關(guān)的《盤點表》上簽字確認，如果有數(shù)據(jù)是騰寫在其他小組的《盤點表》上必須同樣簽字確認； 臺帳（或系統(tǒng)操作員 ）將實際盤存數(shù)錄入電腦，打印出有數(shù)據(jù)和盤點數(shù)的《盤點表》； 臺帳（或系統(tǒng)操作員）與倉庫保管員共同進行帳實核對工作，對帳實不符的商品進行復盤； 復盤結(jié)束后，臺帳（系統(tǒng)操作員）將復盤確認的實物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細記錄，并打印出《盤點差異表》作為整個盤點表的封面； 監(jiān)查員、總盤人、盤點人、記錄人、監(jiān)盤人分別在《盤點差異表》上簽字確認； 財務(wù)部人員對《盤點差異表》進行確認； 按照審批程序執(zhí)行報損、報溢流程，作帳務(wù)調(diào)整。 （八） 盤點要求 盤點時按照商品實物地理位置逐一清點，按順序見 貨盤點，不準跳躍式盤點，嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點差錯； 所有數(shù)據(jù)均以實物 盤點數(shù) 為準，嚴禁未經(jīng)過實盤就以帳面數(shù)代替商品的實存數(shù)； 盤點表格內(nèi)信息項不得修改，若確有需要必須經(jīng)所有盤點人員簽字確認，方能生效，否則將追究相關(guān)人員責任； 盤點結(jié)束后，參加盤點人員必須經(jīng)總盤人批準后方可離開崗位； 參加盤點的人員在盤點當日一律停止休假，并依時間提前達到指定工作地點，如有中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 特殊情況，應(yīng)事先請示核準，否則以礦工論處； 發(fā)生盤盈、盤虧情況后，臺帳（或系統(tǒng)操作員）應(yīng)協(xié)助倉庫保管員查 明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。 （九） 盤點資料保存