【正文】 位 投訴內(nèi)容 贈(zèng)品名稱(chēng) 發(fā)票號(hào)碼 領(lǐng)用人簽字 備注： 1 此表必須按事件處理的時(shí)間順序由門(mén)店客戶服務(wù)專(zhuān)員如實(shí)填寫(xiě)。 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)制度 一、盤(pán)點(diǎn)操作制度 （一） 總則 為加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司 的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符， 制訂本制度。對(duì)庫(kù)存商品的丟失、毀損，分公司總經(jīng)理是分公司的第一責(zé)任人并負(fù)直接管理責(zé)任，物流管理中心負(fù)職能管理責(zé)任，連鎖地區(qū)物流部門(mén)負(fù)直接責(zé)任；門(mén)店經(jīng)理是門(mén)店商品管理和盤(pán)點(diǎn)的第一責(zé)任人；門(mén)店?duì)I業(yè)廳存放商品由門(mén)店柜組長(zhǎng)代為保管，對(duì)商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。 25 日營(yíng)業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周二盤(pán)點(diǎn)。 2） 物流經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理、物流主任、物流主管、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、柜長(zhǎng) 、臺(tái)帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤(pán)點(diǎn)，并建議人力資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤(pán)點(diǎn)后進(jìn)行。 2） 各盤(pán)點(diǎn)單位管理人員 A、督查員：由物流管理中心或分公司派出至某盤(pán)點(diǎn)單位檢查盤(pán)點(diǎn)工作，不是固定的成員 ； B、總盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向分公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào) 物流配送中心由倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）擔(dān)任，門(mén)店由門(mén)店經(jīng)理（副經(jīng)理） 3）各具體盤(pán)點(diǎn)實(shí)施小組（必須由三人組成一個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組）： A、盤(pán)點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)商品型號(hào)，由倉(cāng)庫(kù)保管員擔(dān)任 B、記錄人 ：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)商品型號(hào)的記錄工作，由倉(cāng)庫(kù)主管或柜組長(zhǎng)擔(dān)任 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) C、監(jiān)盤(pán)人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)的一致 物流配送中心由臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）擔(dān)任，門(mén)店由門(mén)店臺(tái)帳擔(dān)任。 （七） 盤(pán)點(diǎn)流程 盤(pán)點(diǎn)按品類(lèi)進(jìn)行組織盤(pán)點(diǎn)； 盤(pán)點(diǎn)小組的記錄人將盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫(xiě)在不同的紙片上，以便于將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白《盤(pán)點(diǎn)表》上； 臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實(shí)物《盤(pán)點(diǎn)表》（格式附后），只顯示貨品 ID 及型號(hào)，不得顯示數(shù)量； 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，三人盤(pán)點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白《盤(pán)點(diǎn)表》上，所有參加盤(pán)點(diǎn)三人必須在相關(guān)的《盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，如果有數(shù)據(jù)是騰寫(xiě)在其他小組的《盤(pán)點(diǎn)表》上必須同樣簽字確認(rèn)； 臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員 ）將實(shí)際盤(pán)存數(shù)錄入電腦，打印出有數(shù)據(jù)和盤(pán)點(diǎn)數(shù)的《盤(pán)點(diǎn)表》； 臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）與倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)帳實(shí)不符的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)； 復(fù)盤(pán)結(jié)束后，臺(tái)帳（系統(tǒng)操作員）將復(fù)盤(pán)確認(rèn)的實(shí)物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細(xì)記錄，并打印出《盤(pán)點(diǎn)差異表》作為整個(gè)盤(pán)點(diǎn)表的封面； 監(jiān)查員、總盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人分別在《盤(pán)點(diǎn)差異表》上簽字確認(rèn)； 財(cái)務(wù)部人員對(duì)《盤(pán)點(diǎn)差異表》進(jìn)行確認(rèn)； 按照審批程序執(zhí)行報(bào)損、報(bào)溢流程，作帳務(wù)調(diào)整。 （九） 盤(pán)點(diǎn)資料保存與確認(rèn) 盤(pán)點(diǎn)資料的保存：盤(pán)點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)記錄表與盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人、總盤(pán)人、督查員簽字確認(rèn)后保存在財(cái)務(wù)。 （十） 對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的不定期檢查 總部財(cái)務(wù)部 和物流 管理中心視實(shí)際情況，隨時(shí)指派人員對(duì)商 品盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行抽查，對(duì)各地分公司財(cái)務(wù)部門(mén)和儲(chǔ)運(yùn) 部門(mén)的抽查、抽點(diǎn)情況及 總部財(cái)務(wù)部 和物流管理中心的復(fù)查情況進(jìn)行檢查。 各地分公司物流部 門(mén)應(yīng)檢查衛(wèi)生情況、消防安全情況、商品養(yǎng) 護(hù)情況、安全執(zhí)行情況（ 執(zhí)行二人二把鑰匙的倉(cāng)庫(kù)管理制度）。 盤(pán)點(diǎn)前沒(méi)有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行組織落實(shí)的，門(mén)店經(jīng)理或物流主任處以 500 元罰款； 沒(méi)有按照盤(pán)點(diǎn)要求進(jìn)行歸類(lèi)的，處以倉(cāng)管員 50— 200 元罰款； 沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行移庫(kù)操作，造成盤(pán)點(diǎn)失實(shí)的，倉(cāng)管員罰款 50— 100 元； 對(duì)未按規(guī)定檢查并落實(shí)商品歸類(lèi)工作的物流主任、門(mén)店經(jīng)理，均處罰 200 元； 對(duì)按有數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn) 表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和沒(méi)有按規(guī)定對(duì)商品逐個(gè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的，對(duì)盤(pán)點(diǎn)三人小組處罰 600 元；物流主任、門(mén)店經(jīng)理各處罰 50 元； 臺(tái)帳私自出具數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)表，處罰 300 元，直至開(kāi)除；財(cái)務(wù)主管知情未制止的，處罰500 元，直至開(kāi)除；倉(cāng)庫(kù)主管未制止的處罰 200 元，倉(cāng)管員未拒絕執(zhí)行的處罰 100元；物流主任或門(mén)店經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任，處罰 100 元； 未向倉(cāng)管員收齊帳冊(cè)的，處罰臺(tái)帳 50 元，財(cái)務(wù)主管 50 元，門(mén)店經(jīng)理或物流主任 50元；不交帳冊(cè)的倉(cāng)管員處罰 50~100 元； 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)的財(cái)務(wù)主管、臺(tái)帳、門(mén)店經(jīng)理和物流主任，各 處罰 100 元； 未在規(guī)定的一周時(shí)間內(nèi)提供差異處理建議的財(cái)務(wù)主管、門(mén)店經(jīng)理、物流主任，各處罰 100 元； 相關(guān)人員調(diào)出沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)的，處罰倉(cāng)庫(kù)主管和門(mén)店經(jīng)理（或物流主任）各 200元，并由倉(cāng)庫(kù)主管和店經(jīng)理（或物流主任）負(fù)責(zé)賠償實(shí)際短缺的損失；如果由于門(mén)店經(jīng)理（或物流主任）不支持配合倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的處罰門(mén)店經(jīng)理（或物流主任） 500元并負(fù)責(zé)賠償全部實(shí)際短缺的損失，行政上重懲直至開(kāi)除； 1 盤(pán)點(diǎn)前必須清理完畢所有單據(jù)，對(duì)因單據(jù)不齊產(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)帳務(wù)不符的，處以相關(guān)責(zé)任人 50— 200 元罰款； 1 各分公司總倉(cāng)，由物流主任擔(dān) 負(fù)門(mén)店經(jīng)理的相應(yīng)責(zé)任。 一、差異處理流程 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管落實(shí)責(zé)任人 N Y門(mén) 店 經(jīng) 理 提 出 方 案 及 處 罰意見(jiàn)總 倉(cāng) 倉(cāng) 儲(chǔ) 主 管 整 理 《 盤(pán) 點(diǎn) 差異匯總表》提出處理意見(jiàn) N門(mén) 店 財(cái) 務(wù) 主 管 整 理 《 盤(pán) 點(diǎn)差異匯總表》 N Y分 公 司 物 流 部 經(jīng) 理 審 核 ， 并 提 出 處 理處罰 意見(jiàn)分 公 司 財(cái) 務(wù) 部 收 到 賠 款 （ 罰金）后進(jìn)行賬務(wù)處理N 分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核分公司總經(jīng)理審核分 公 司 商 品 監(jiān) 控 員 根 據(jù) 《 盤(pán) 點(diǎn) 差 異 匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益并調(diào)整庫(kù)存財(cái)務(wù)管理中心備案責(zé)任人全額賠償 無(wú)法追究責(zé)任人責(zé)任人賠款 分公司管理團(tuán)隊(duì)承擔(dān)處罰分 公 司 人 事 行 政 部 向 責(zé) 任 人 催 收 賠 款（罰金）分 公 司 財(cái) 務(wù) 部 收 到 賠 款 （ 罰 金 ） 后 進(jìn)行賬務(wù)處理 二、相關(guān)人員責(zé)任 倉(cāng)管人員： 倉(cāng)管是必須對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品負(fù)責(zé)，對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品盤(pán)點(diǎn)差異都有責(zé)任，對(duì)因保管不善造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)所有出入庫(kù)商品單據(jù)的保管、傳遞工作，每天核對(duì) 業(yè)務(wù)賬面 庫(kù)存與實(shí)物庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。 總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管： 總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管作為總倉(cāng) 存放商品 的第一責(zé)任人，對(duì)所屬總倉(cāng)所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作按照公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)總倉(cāng)商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作的三天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》 （見(jiàn)附表 1） 上報(bào)分公司物流部經(jīng)理。 門(mén)店財(cái)務(wù)主管： 門(mén)店財(cái)務(wù)主管根據(jù)門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管和門(mén)店經(jīng)理的意見(jiàn)，匯總整理本月《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，必須根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)相核對(duì)，確保差異數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束兩天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給門(mén)店經(jīng) 理審核，每月監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作是否正常開(kāi)展，及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)門(mén)店商品管理的情況，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束三天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給分公司 物流部經(jīng)理 。 分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 對(duì)分公司所有商品實(shí)施監(jiān)控，確保公司每月盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，根據(jù)物流部提供《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》進(jìn)行匯總分析，根據(jù)分公司總經(jīng)理審核后《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益，每月盤(pán)點(diǎn)后結(jié)合盤(pán)點(diǎn)日系統(tǒng)庫(kù)存總額與財(cái)務(wù)庫(kù)存商品總額進(jìn)行分析，并及時(shí)調(diào)整；上月的待處理財(cái)產(chǎn)損益必須在當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)前處理完畢。 分公司總經(jīng)理： 分公司總經(jīng)理作為分公司管理的責(zé)任人，對(duì)分公司物流部提交的商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方案進(jìn)行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現(xiàn)的問(wèn)題。每月在財(cái)務(wù)賬上查詢相關(guān)責(zé)任人是否上交個(gè)人賠款，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)沒(méi)有上交個(gè)人賠款人員的名單；經(jīng)常到門(mén)店檢查倉(cāng)管的手工明細(xì)賬是否與實(shí)物相符。 三．盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn) 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果反映出的差異情況都需要由相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，其中門(mén)店盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括財(cái)務(wù)臺(tái)帳、倉(cāng)庫(kù)保管員 、倉(cāng)庫(kù)主管、門(mén)店經(jīng)理和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn)；物流配送中心盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括倉(cāng)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)科長(zhǎng)、物流主任、財(cái)務(wù)臺(tái)帳和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn)。 相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)《盤(pán)點(diǎn)差異表》所反映出的盤(pán)盈、盤(pán)虧結(jié)果數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)認(rèn)定的盤(pán)盈、盤(pán)虧做出簽 字確認(rèn)。 四、商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方法 發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧情況后，首先由臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員查明原因，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷(xiāo)的必須事前注明，否則將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任 。 2）屬于確系倉(cāng)庫(kù)丟失原因所致，能夠分清直接責(zé)任人的，由責(zé)任人賠償； 不能分清責(zé)任人的，需辦理核銷(xiāo)報(bào)批手續(xù)。 分公司總經(jīng) 理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流部經(jīng)理必須對(duì)差異處理情況作出追蹤和落實(shí)，并在每月 25日前將《盤(pán)點(diǎn)差異處理反饋表》 （見(jiàn)附表 2） 報(bào)總部物流管理中心備案 。 五、商品盤(pán)點(diǎn)差異獎(jiǎng)懲條例 為了保證公司盤(pán)點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤(pán)點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，特對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異的違規(guī)行為制定如下處罰規(guī)定： 倉(cāng)管保管不嚴(yán)造成商品盤(pán)點(diǎn)差異：商品盤(pán)虧、白條出庫(kù)由倉(cāng)管全額賠償；商品串號(hào)由倉(cāng)管補(bǔ)足差價(jià)后，并對(duì)每條串號(hào)差異處罰 10元；商品盤(pán)盈會(huì)造成實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂，每條 處罰 10元。 分公司物流部經(jīng)理對(duì)公司所有商品負(fù)有管理責(zé)任，對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)差異沒(méi)有及時(shí)處理，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的 10%進(jìn)行賠償，每月盤(pán)點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交分公司總經(jīng)理延誤一天處罰 50 元，每月 5號(hào)前沒(méi) 有把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰 50元。 分公司行政部經(jīng)理每月根據(jù)財(cái)務(wù)部上交的《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》上的處理意見(jiàn)進(jìn)行處罰，并督促責(zé)任人上交個(gè)人賠款，每月底沒(méi)有對(duì)上月的盤(pán)點(diǎn)差異責(zé)任人進(jìn)行處理，對(duì)人事行政部經(jīng)理罰款 200元。 附表 1： 公司盤(pán)點(diǎn)差異匯總表 門(mén)店 /總倉(cāng)： 盤(pán)點(diǎn)日期： 商品 ID 商品型號(hào) 帳面數(shù)量 含稅單價(jià) 實(shí)盤(pán)數(shù)量 差異數(shù)量 差異金額 責(zé)任人 差異原因 處理意見(jiàn) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 合計(jì) 倉(cāng)管： 倉(cāng)庫(kù)主管： 財(cái)務(wù)主管： 門(mén)店經(jīng)理： 物流經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總經(jīng)理： 附表 2： 公司盤(pán)點(diǎn)差異處理反饋表 門(mén)店 /總倉(cāng)： 日期：