【正文】 ,交技術(shù)主管審核裁定。 （５） 技術(shù)主管核準(zhǔn)的不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及其它事 宜，并在物料外包裝上，帖上不合格標(biāo)簽并簽名。 （６） 技術(shù)品控部判定不合格的物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購人員向品控主管提出予以特殊審核或提出特采申請及重新檢驗： Ａ、供應(yīng)商或采購人員認(rèn)為判定有誤時。 Ｂ、該種物料在生產(chǎn)中急需使用時。 Ｃ、該項缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微，對最終產(chǎn)品無影響時。 北京 食品有限公司 品控手冊 SJLTQC 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 5 Ｄ、其他特殊狀況時。 （７） 品控部門對供應(yīng)商或采購人員的要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定 Ａ、由品控部門重新抽檢。 Ｂ、指定某部門執(zhí)行全數(shù)檢驗予以篩選。 Ｃ、放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用 Ｄ、經(jīng)加工后使用。 Ｅ、維持不合格判定。 （８） 上款規(guī)定（Ｃ ）、（Ｄ）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品控人員帖上標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。 （９） 供應(yīng)商對判定不合格的物料，須于 3 日內(nèi)，配合本公司的需求予以必需之處理后，再次送請品控部門重新驗收。 （１０）品控人員應(yīng)對每批物料檢驗之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。 3. 無法檢驗之物料 本公司無法檢驗的物料成分以及部分物料特性，品控部門要作如下處理： （１） 由供應(yīng)商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。 （２） 由本公司委托外部檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗，費用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂? （３） 視同合格物料接收 ，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。 (1)品控人員應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗記錄，作成日報、周報、月報。 (2)日報、周報、月報除品管部門了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈部門總監(jiān)了解。 (3)本公司自制的產(chǎn)品也參照上述檢驗規(guī)定進(jìn)行。 5．附件 【附件】 TQCS1《進(jìn)料檢驗記錄》 【附件】 TQCS2《不合格通知單》 【附件】 TQCS３《進(jìn)料檢驗月報表》 原輔料貯存品質(zhì)管理 目的 確保原輔料、包裝材料及成品貯存過程中的質(zhì)量不受影響。 適用 范圍 適用于原輔料、包裝材料和半成品、成品在貯存過程中的品質(zhì)控制。 工作程序說明： 原輔料貯存： ，及時入庫，做好物料北京 食品有限公司 品控手冊 SJLTQC 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 6 標(biāo)簽卡標(biāo)識，不合格的原輔料則憑技術(shù)品控部出具的不合格派檢驗單退回采購部。 、組織人員將其堆放整齊，保持庫房清潔干燥，每天進(jìn)行巡回檢查，及時了解原料儲存、質(zhì)量狀況。 、變質(zhì)、過期、損壞不能使用的原輔料要進(jìn)行隔離，并報相關(guān)部門。 生產(chǎn)過程品質(zhì)管理 1 目的與適用范圍 . 制定目的 :為加強生產(chǎn)過程之中的品質(zhì)控制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的控制，特制定本規(guī)定。 . 適用范圍 :本公司生產(chǎn)過程的品控制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 2 品控責(zé)任 技品控術(shù)部對生產(chǎn)過程負(fù)有下列品控責(zé)任 (1) 制定合理的工藝流程，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及操作規(guī)范。 (2) 提供完整的技術(shù)資料，文件。 (3) 不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行檢查。 (4) 會同品控部門處理品質(zhì)異常問題。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程品質(zhì)有下品控責(zé)任： (1) 作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)范與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。 (2) 下道工序人員 有責(zé)任對上道工序人員作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核，監(jiān)督，即開展互檢工作。 (3) 車間設(shè)立質(zhì)檢人員，由質(zhì)檢人員依規(guī)定的檢驗規(guī)范實施全檢工作，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。 (4) 生產(chǎn)部各級主管應(yīng)隨時檢查作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時排出除或協(xié)助相關(guān)部門排除。 (5) 維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保生產(chǎn)的正常運行。 車間 巡檢 人員的工作職責(zé) 北京 食品有限公司 品控手冊 SJLTQC 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 7 生產(chǎn)車間巡檢人員應(yīng)了解、 ]熟知查找以下相關(guān)資料： A、檢驗用技術(shù)圖紙。 B、檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 C、工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 D、車間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)文件。 車間開始生產(chǎn)時，巡檢人 員應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)班長布線，主要協(xié)助如下工作： A 工藝流程查核。 B、使用物料、工裝夾具查核。 C、使用計量儀器點檢。 D、作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。 E、首件產(chǎn)品檢查。 制造單位生產(chǎn)正常后，巡檢人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下： 8： 00— 16： 00 之間每隔 1h 作全線巡檢工作。或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗。 巡檢人員巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時分析不良原因，并對操作人員的不合理動作予以糾正。 巡檢人員對全過程的不良應(yīng)及時協(xié)同生產(chǎn)班長或品控人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對策。 如遇重大的品質(zhì)異常 ，巡檢人員未能處理或處理不了，應(yīng)填寫《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審核后，立即通知相關(guān)部門處理。 如遇重大品質(zhì)異常未能及時排除，巡檢人員有權(quán)力要求生產(chǎn)班長停線（機）處理，制止其繼續(xù)生產(chǎn)。 巡檢人員應(yīng)及時將巡檢狀況記錄于《生產(chǎn)過程巡檢記錄表》，每日上交。 依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下： (1) 作業(yè)不良 A、作業(yè)失誤。 B、管理不當(dāng)。 C、設(shè)備問題。 D、其他因作業(yè)原因所致之不良。 （ 2）物料原不良 A、采購物料中原有不良混人。 B、上工程之加工不良混人。 北京 食品有限公司 品控手冊 SJLTQC 此資料來自 企業(yè) (