【正文】 用之文件。 質(zhì)量目標(biāo) 將編制質(zhì)量計(jì)劃的目的，即質(zhì)量計(jì)劃要保證的內(nèi)容轉(zhuǎn)化為一項(xiàng)具體的質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)質(zhì)量措施一一予以保證。 質(zhì)量措施 對(duì)于質(zhì)量計(jì)劃的各項(xiàng)內(nèi)容，逐一制訂具體的質(zhì)量措施，并將這些措施落實(shí)到責(zé)任部門或責(zé)任者，使各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容得以控制保證。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 質(zhì)量 計(jì)劃控制程序 章節(jié)號(hào) PM710/PM002 版 本 A0 頁(yè) 次 2/2 檢查及總結(jié) 為保證質(zhì)量計(jì)劃的完成及其實(shí)施之有效性，應(yīng)確定監(jiān)督檢查部門或個(gè)人，監(jiān)督計(jì) 劃完成的進(jìn)度和選題情況，以便及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。在計(jì)劃實(shí)施至某階段或計(jì) 劃完成后，要進(jìn)行總結(jié)和分析經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便提高計(jì)劃水平和控制有效性。 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審核，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 審核批準(zhǔn)后的質(zhì)量計(jì)劃由 ISO小組負(fù)責(zé)控制，具體的控制程序按《文件控制程序》實(shí)施。 5 相關(guān)文件及記錄 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄表格 《質(zhì)量計(jì)劃?rùn)z查總結(jié)表》 中國(guó)最大的管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) PM553/PM003 版 本 A0 頁(yè) 次 1/4 1 目的 明確顧客的要求并形成文件 ,通過(guò)評(píng)審和溝通 ,滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望 . 2 適用范圍 適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通 。 3 職責(zé) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定 ,組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審合同的合法性、完整性、明確性，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。 營(yíng)銷部、 ME 部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的制造能力、檢測(cè)能力。 采購(gòu)組負(fù)責(zé)評(píng)審物料采購(gòu)能力 . 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期限 . 執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)《訂單評(píng)審報(bào)告》的審批。 4 工作程序 合同的分類 常規(guī)合同 : 針對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品型錄或廣告采頁(yè)中已有的產(chǎn)品所訂的合同。 特殊合同 : 除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同 (包括針對(duì)新 產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品所訂的合同 ). 產(chǎn)品要求的確定 營(yíng)銷部 .負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別顧客潛在的要求 ,包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 在確定顧客要求的基礎(chǔ)上 ,營(yíng)銷部 .負(fù)責(zé)根據(jù)公司現(xiàn)有產(chǎn)品型錄及對(duì)應(yīng)的“產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)”，明確各類產(chǎn)品的質(zhì)量要求。對(duì)列入型錄中的產(chǎn)品，第一次與新顧客簽訂合同時(shí)，對(duì)應(yīng)的“產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)”需作為合同附件，或經(jīng)過(guò)顧客書(shū)面認(rèn)可。 對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn) 品型錄未能涵蓋的特殊合同產(chǎn)品，或者顧客以樣板作為產(chǎn)品的允收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，營(yíng)銷部 .必須在簽訂合同前填寫(xiě)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求確認(rèn)文本，由顧客進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。 營(yíng)銷部 .根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求 (如合同草案、由顧客修改后的報(bào)價(jià)單或口頭訂單 )及公司附加的要求 (如內(nèi)部交付日期較顧客要求日期至少提前一天 ),填寫(xiě)《訂單評(píng)審報(bào)告》中的顧客名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品開(kāi)型號(hào)、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等 中國(guó)最大的管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 82 頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) PM553/PM003 版 本 A0 頁(yè) 次 2/4 內(nèi)容。并在《訂單評(píng)審報(bào)告》中注明對(duì)應(yīng)的“產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)”或相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求確認(rèn)文本附件表的編號(hào)，以確定顧客明示的和潛在的要求，交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 合同的評(píng)審 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行 ,確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。 對(duì)于現(xiàn)貨 ,由倉(cāng)庫(kù)對(duì)其數(shù)量進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及營(yíng)銷部 .經(jīng)理簽名確認(rèn)后即完成 . 對(duì)于非現(xiàn)貨的常規(guī)合同 ,由 營(yíng)銷部 .將《訂單評(píng)審報(bào)告》交采購(gòu)組及生產(chǎn)部分別對(duì)物料采購(gòu)能力及和生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，之后由營(yíng)銷部 .對(duì)合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，交執(zhí)行總經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成。 對(duì)于特殊合同 ,除了進(jìn) 的評(píng)審項(xiàng)目 ,還須經(jīng) PE 部負(fù)責(zé)人評(píng)審設(shè)計(jì)能力 ,經(jīng)品質(zhì)部或 PE部負(fù)責(zé)人評(píng)審檢測(cè)能力 ,于《訂單評(píng)審報(bào)告》中相應(yīng)欄目簽名確認(rèn)，《訂單評(píng)審報(bào)告》最后要由執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在合同評(píng)審過(guò)程中 ,評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提了疑問(wèn)或改建議時(shí) ,由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò) ,征 求其書(shū)面意見(jiàn) ,經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《訂單評(píng)審報(bào)告》的備注欄中予以記錄。 如接到客戶緊急訂單或書(shū)面通知，由營(yíng)銷部填寫(xiě)《訂單評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)可交生產(chǎn)部?jī)?yōu)先安排生產(chǎn)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) PM553/PM003 版 本 A0 頁(yè) 次 3/4 合同的簽訂和執(zhí)行 合同評(píng)審后 ,由營(yíng)銷部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同 ,將相應(yīng)的 信息以書(shū)面的形式傳遞到公司相關(guān)部門 ,作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、出貨等的依據(jù)。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況 ,根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客 . 合同的修訂 對(duì)于合同條款的任何修改 ,都需征求原評(píng)審部門和顧客的書(shū)面意見(jiàn) ,由營(yíng)銷部在《訂單評(píng)審報(bào)告》中注明“修訂的原合同評(píng)審表編號(hào)”，將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)， PE 部、品質(zhì)部等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 與顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 公司不定期采用展銷會(huì)或廣告等形式 ,主動(dòng)向顧客介紹本公司 (新 )產(chǎn)品 ,提供宣傳資料 ,每年向各大經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)派出市場(chǎng)調(diào)研人員 ,及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向 . 營(yíng)銷部 .對(duì)本公司的主要顧客及所有代理商建立檔案 ,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)的每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；營(yíng)銷部 .對(duì)顧客的檔案進(jìn)行編號(hào)、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。 問(wèn)詢和咨詢 營(yíng)銷部 .對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的 執(zhí)行和修改情況）， 設(shè)專人解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同 PE部、生產(chǎn)、品質(zhì)等部門研究后予以答復(fù)。 顧客信息反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴 ,分別按《信息溝通控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理 中國(guó)最大的管理資源中心 第 14 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) PM553/PM003 版 本 A0 頁(yè) 次 4/4 記錄的保存和應(yīng)用 與合同評(píng)審相關(guān)的記錄、合同正本，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存期十年。 營(yíng)銷部將上述記錄副本提交 ISO9000小組 ,便于管理者代表了解每一個(gè)合同的簽訂情況 。管理者代表需始終意識(shí)到顧客的要求 ,包括那些沒(méi)有明確表達(dá)的需求和期望 ,并調(diào)配資源確保達(dá)成或超過(guò)這種需求和期望 ,以持續(xù)獲得顧客的滿意 . 5 相關(guān)文件 PM553/PM021 信息溝通控制程序 . PM850/PM014 糾正和預(yù)防措施控制程序 . 6 質(zhì)量記錄 訂單評(píng)審 報(bào)告 生產(chǎn)申請(qǐng)表 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號(hào) PM423/PM005 版 本 A0 頁(yè) 次 1/5 1 目的 。 文件資料不被誤用。 。 2 適用范圍 本程序文件 適用于惠州建富科技電子有限公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)的所有活動(dòng)，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄和資料、標(biāo)準(zhǔn)表格及公司采用標(biāo)準(zhǔn)等。 3 職責(zé) 小組負(fù)責(zé)制定文件資料控制辦法，并監(jiān)督各個(gè)文件資料使用部門的具體實(shí)施情況。 、程序由 ISO9000 小組負(fù)責(zé)控制，工作文件或標(biāo)準(zhǔn) (包括技術(shù)文件 )及標(biāo)準(zhǔn)表格由各部門打印好后交 ISO9000小組受控發(fā)放。 ，各類文件資料有效版本的保存和使用由使用文件資料的部門負(fù)責(zé)，文件資料的更改以及審批由原編 制和審批部門負(fù)責(zé)。 4 運(yùn)作程序 、審批和評(píng)審 各部門編制文件資料時(shí) ,應(yīng)遵照《文件和資料控制程序》規(guī)定的編號(hào)規(guī)則的順序進(jìn)行編號(hào) ,按照“ 5W1H” (Why Where Who What When How )的方法進(jìn)行編制 ,要求文件資料內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確。 ,其中質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放及更改要經(jīng)過(guò)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn) ,程序文件由部門主管審核 ,管理者代表批準(zhǔn) ,其它文件資料由部門審核 ,部門主管批準(zhǔn) 。 每年年底由 ISO9000 小組組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 (包括文件和資料 )的控制規(guī)定 受控件 (質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件、技術(shù)文件等 )在封面或第一頁(yè)上必須蓋有紅色“受控文件”的印章，受控原件的第一頁(yè)背面必須蓋有紅色“受控文件”印章。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號(hào) PM423/PM005 版 本 A0 頁(yè) 次 2/5 則 發(fā)放至直接用于指導(dǎo)生產(chǎn)或