宇宙的起源1--浙教版(20xx年12月整理)-文庫吧
2025-08-01 01:09 本頁面
【正文】 庫辦理退庫 7車間領(lǐng)料員 /倉(cāng)庫收料員倉(cāng)庫收料員根據(jù)《退料申請(qǐng)單》，點(diǎn)算數(shù)量，辦理入庫，開《出庫沖紅單》，倉(cāng)庫收料員和生產(chǎn)部領(lǐng)料員在《出庫沖紅單》和《退料申請(qǐng)單》上簽字，《退料申請(qǐng)單》一聯(lián)交倉(cāng)庫收料員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間領(lǐng)料員 8車間領(lǐng)料員將《退料申請(qǐng)單》兩聯(lián)和《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)員 9車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)《退料申請(qǐng)單》和《出庫沖紅單》相符后，將《退料申請(qǐng)單》和《出庫沖紅單》各一聯(lián)交核算辦公室，《退料申請(qǐng)單》一聯(lián)留存 10車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《退料申請(qǐng)單》登記物料進(jìn)銷帳 11核算辦公室核算員核對(duì)《退料申請(qǐng)單》和《出庫沖紅單》，存檔 12供應(yīng)部倉(cāng)庫將《出庫沖紅單》一聯(lián)交會(huì)計(jì)部進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 五、單據(jù)及報(bào)告 《退料申請(qǐng)單》 《請(qǐng)驗(yàn)單》 《質(zhì)檢報(bào)告書》 《出庫沖紅單》 物料盤點(diǎn)制度（ P2Z2J45） 一、目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進(jìn)行盤點(diǎn)過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對(duì)物料盤點(diǎn)過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 ?物料退庫制度 (P2Z2J44) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位 崗位崗步驟說明 1每周周末車間統(tǒng)計(jì)員自行盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種類和數(shù)量，形成《車間周盤點(diǎn)記錄表》，報(bào)車間主任 2車間主任審核《車間周盤點(diǎn)記錄表》，簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員交核算辦公室核算員 3車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳 4核算辦公室核算員審核《車間周盤點(diǎn)記錄表》后存檔 5每月月末核算辦公室主任組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫月度盤點(diǎn) 6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn) 7車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制《車間月盤點(diǎn)記錄表》 8車間主任審核《車間月盤點(diǎn)記錄表》，簽字確認(rèn) 9核算辦公室核算員簽字確認(rèn)《車間月盤點(diǎn)記錄表》，交生產(chǎn)車間核算辦公室主任 10核算辦公室主任審核并簽字確認(rèn)《車間月盤點(diǎn)記錄表》，存檔，并報(bào)送生產(chǎn)部部長(zhǎng)及會(huì)計(jì)部部長(zhǎng) 11車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳 12生產(chǎn)部部長(zhǎng)如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書面說明，嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員責(zé)任 13會(huì)計(jì)部材料會(huì)計(jì)將《車間月盤點(diǎn)記錄表》存檔 14每年年底會(huì)計(jì)部組織公式年度盤點(diǎn)工作 15核算辦公室主任具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)日期報(bào)會(huì)計(jì)部 16會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)人員 /核算辦公室核算員 /車間統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行年度盤點(diǎn)。車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)，會(huì)計(jì)人員和核算員監(jiān)盤。盤點(diǎn)完成形成《車間年底
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