總部制定一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程-文庫吧
2025-07-26 21:50 本頁面
【正文】 求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告。5 采購合同簽訂、審批與執(zhí)行。 物資供應(yīng)部門根據(jù)確定的供應(yīng)商和價格，擬訂采購合同，準(zhǔn)確描述合同標(biāo)的物、數(shù)量、價格、技術(shù)質(zhì)量要求、交貨期、運輸方式及保險責(zé)任等條款，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。 合同簽訂人按照規(guī)定權(quán)限和經(jīng)法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本與供應(yīng)商簽訂物資采購合同。 物資供應(yīng)部門按照采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同按期執(zhí)行,對異常情況要出具書面報告并提出解決方案。6 采購質(zhì)量控制 物資供應(yīng)部門對長周期重要設(shè)備、材料組織實施過程監(jiān)造，確定監(jiān)造方式，簽訂監(jiān)造協(xié)議，落實監(jiān)造責(zé)任人。 物資供應(yīng)部門、質(zhì)量檢驗部門根據(jù)確定的范圍，組織對到貨的必檢物資進行質(zhì)量檢驗，判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗報告書；對驗證放行的物資，檢查質(zhì)量保證書或合格證等證明文件，并登記留存。倉儲保管人員對符合合同要求的合格物資辦理驗收入庫。 直接運抵現(xiàn)場的物資由物資供應(yīng)部門、質(zhì)量檢驗部門、需用單位的有關(guān)人員現(xiàn)場驗收，辦理交接手續(xù)，并簽字確認。 經(jīng)檢驗不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，按照規(guī)定辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。7 采購資金使用和控制 股份公司和各分（子）公司采購資金由物資供應(yīng)部門集中使用，財務(wù)部門統(tǒng)一結(jié)算。股份公司總部直接集中采購貨款，委托中國石化集團財務(wù)有限公司實行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 采購資金支付由采購人員填制付款申請單并附采購合同及《合同履行與結(jié)算申請表》等付款憑據(jù)，按規(guī)定權(quán)限審批后提交財務(wù)部門，財務(wù)人員核實無誤后付款。 對企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)有重要影響的緊缺物資，可以采取預(yù)付款等方式優(yōu)先安排采購資金。預(yù)付款、分期付款等特殊付款方式按權(quán)限和財務(wù)有關(guān)規(guī)定審批。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)人員對預(yù)付款跟蹤負責(zé)，預(yù)付款參見《》。8 儲備管理與控制 對必須儲備的物資，物資供應(yīng)部門組織制定合理的儲備定額，并結(jié)合物資需求和市場行情定期進行優(yōu)化調(diào)整。物資儲備必須嚴格按儲備定額執(zhí)行。 分（子）公司物資供應(yīng)部門組織生產(chǎn)、機動、技術(shù)等部門和物資需用單位，至少每半年開展一次庫存動態(tài)分析，內(nèi)容包括造成物資積壓的原因、提出直接利庫和改制代用等處置意見及防范措施，并形成報告。 物資裝備部確定總部集中儲備和區(qū)域聯(lián)合儲備的物資范圍，分（子）公司對范圍外物資實行一級儲備，統(tǒng)一儲備率達到80%以上。 物資裝備部在電子商務(wù)和ERP系統(tǒng)上建立庫存信息共享平臺，對分（子）公司庫存物資調(diào)度調(diào)劑使用。9 績效評價、考核與監(jiān)督 物資供應(yīng)部門每季度開展一次針對需求計劃、采購渠道、采購價格、采購質(zhì)量、采購成本、合同簽約與執(zhí)行情況等物資采購供應(yīng)活動專項分析，形成分析報告。 物資裝備部對各分(子)公司實施季度物資供應(yīng)管理績效考核；分（子）公司要將物資需求計劃管理、供應(yīng)商管理、儲備管理等關(guān)鍵指標(biāo)納入經(jīng)濟責(zé)任制考核，獎懲兌現(xiàn)。對需求計劃提報不準(zhǔn)確、不及時，造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報單位和審核部門責(zé)任。 審計、監(jiān)察部門每年至少開展一次物資采購供應(yīng)專項審計和效能監(jiān)察，重點對指定采購、上網(wǎng)采購、采購渠道選擇、采購價格、采購質(zhì)量等進行監(jiān)督。 四、 業(yè)務(wù)流程圖表控制點適用單位不相容崗位控制點分值監(jiān)督檢查方法流程圖1. 物資供應(yīng)職責(zé)界定3．采購渠道的確定與控制4．采購價格確定與控制、審批與執(zhí)行、考核與監(jiān)督 股份公司物資裝備部（以下簡稱物資裝備部）負責(zé)對大宗通用重要物資實施總部集中采購，對各分（子）公司物資采購供應(yīng)實施監(jiān)管。物資裝備部審批分（子）公司所需的進口物資，按照一般物資采購范圍的劃分委托中國石化國際事業(yè)有限公司進行采購。物資裝備部1 檢查股份分（子）公司物資采購管理辦法。 各分（子）公司授權(quán)一個物資供應(yīng)部門對物資計劃、供應(yīng)商、價格、質(zhì)量、儲備等實行歸口管理，對生產(chǎn)建設(shè)物資實施集中采購，實行供應(yīng)與管理結(jié)合。分（子）公司1 檢查分（子）公司物資采購管理辦法。 物資供應(yīng)部門實行計劃、采購、質(zhì)檢、合同審核、貨款支付等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。分（子）公司2 檢查分（子）公司物資采購管理辦法。2．物資計劃編制與審核 分（子）公司須明確各類物資需求計劃的審核部門，根據(jù)權(quán)限審核物資需求計劃，審批后的物資需求計劃立即提報物資供應(yīng)部門。分（子）公司經(jīng)辦審核3 檢查物資需求計劃是否按規(guī)定權(quán)限審核
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