【正文】 批次管理，不得錯發(fā)、錯運、漏發(fā)致使貨證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱是否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃干凈，嚴禁夜間裝箱作業(yè)。H. 建立出口產(chǎn)品的檢驗檢疫臺帳，將出口產(chǎn)品報檢及檢驗檢疫情況進行如實登記。I. 積極配合檢驗檢疫機構(gòu)的監(jiān)管工作，并提供便利條件。負責對檢驗檢疫提出的各項監(jiān)管及整改要求組織實施落實。負責對公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質(zhì)量檔案的維護。四、廠檢員獎懲規(guī)定：1. 公司防疫管理小組每半年對廠檢員進行一次考核?？己艘罁?jù)包括公司防疫和質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況、廠檢員職責的履行情況等。依據(jù)考核情況分別給予廠檢員獎勵和懲罰。2. 廠檢員能認真履行職責，防疫監(jiān)督到位，出口產(chǎn)品全部符合客戶要求及檢驗檢疫要求，廠檢員按月工資的5%進行獎勵。3. 公司廠檢工作開展出色，受到上級主管部門表彰，由防疫管理小組報請公司對廠檢員給予嘉獎。4. 廠檢員未能及時對各項防疫措施進行有效監(jiān)督并做好相關(guān)記錄的，出現(xiàn)一次此類情況，批評教育；出現(xiàn)兩次此類情況，扣除本季度獎金并接受檢驗檢疫機構(gòu)的再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格的，取消廠檢員資格。，因失職造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達不到檢驗檢疫要求的，廠檢員應(yīng)受到警告、下崗的處罰。受到國外客戶索賠的，應(yīng)承擔相應(yīng)的損失。第二章 合格供方評定控制規(guī)定目的對供方進行評定，選擇確定合格的供方，保證供方具有滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。適用范圍適用于向本公司提供產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)服務(wù)）的評價和選擇。工作職責，負責進貨產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn)服務(wù)的供方的評定和選擇。、品管部 、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對供方的評定和選擇。《合格供方名單》。、檢查。工作程序，對供方的評價和選擇應(yīng)根據(jù)進貨產(chǎn)品的重要性分類，并采用不同的方式對供方進行評定。，只有滿足下列條款的全部規(guī)定要求時，方可成為公司的合格供方：（a） 具有較可靠的技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測手段和質(zhì)量改進能力；（b） 具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)的能力；（c） 具有良好的商品質(zhì)量和商業(yè)信譽，無被政府機構(gòu)及新聞媒體曝光的不良記錄。（d） 提供外包過程的外包供方，除應(yīng)滿足上述a—c款規(guī)之外，還應(yīng)符合《委外加工管理辦法》要求。：本公司制訂《采購分類表》，并依據(jù)采購產(chǎn)品的重要性，對不同的供貨單位和外協(xié)單位采取不同的評價方式：（a） 對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和供貨實物質(zhì)量抽樣檢驗或驗證相結(jié)合的方式進行。（b） 對一般產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用到貨驗證或樣品試用的方式進行。；對供方的綜合實力及供貨質(zhì)量的有關(guān)業(yè)績進行評價。（a） 由物控部負責對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)加工單位進行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采用寄發(fā)《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》進行，必要時還應(yīng)去現(xiàn)場核實，形成《供應(yīng)商調(diào)查筆錄》。凡由中間商代理經(jīng)銷的，必須由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能力證明文件。（b） 在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，由物控部對供方進行初選并進行比較，對重要的進貨產(chǎn)品，還應(yīng)簽訂相應(yīng)的《技術(shù)協(xié)議書》。(c)經(jīng)初選后的供方，由采購部負責組織有關(guān)部門進行進一步評價，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準的《供方評審表》，.經(jīng)評定合格的供方，由物控部編制《合格供方名單》，經(jīng)副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放給有關(guān)職能部門和倉庫使用。：：（a） 每年年初定期復(fù)審；（b） 當本公司提出對供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大變化時。，通過對其到貨按適用的質(zhì)量標準進行檢驗和試驗或驗證來進行控制。檢驗或驗證結(jié)果應(yīng)記入《供應(yīng)商檔案表》，作為其進行定期重新復(fù)審評價的重要依據(jù)之一。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)填寫《質(zhì)量問題報告及解決通知》，由采購課負責反饋給供方，并及時處理。（見HS01QM004《不合格品控制程序》），由物控部每年年初對其進行一次綜合評定。評定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價格、交貨期和信息反饋的處理情況等，評定結(jié)果應(yīng)填寫入《（ ）月份供應(yīng)商評審表》作為對其進行復(fù)審的重要依據(jù)之一。，復(fù)審后對供貨和服務(wù)質(zhì)量好的可保留其合格供方資格，對供貨質(zhì)量問題反饋后糾正措施不力，質(zhì)量改進效果不明顯或質(zhì)量保證能力不足的，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制《合格供方名單》。，物控部應(yīng)依據(jù)供貨產(chǎn)品的重要性。、資料和記錄由生技部負責妥善保存。相關(guān)/支持性文件《各種原物料及半成品檢驗規(guī)范》《進料檢驗指導(dǎo)書》；記錄《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查筆錄》；《（ ）月份供應(yīng)商評審表》。 《供方評審表》。《供應(yīng)商檔案表》《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》《合格供方名30共31頁 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 第三章 原材料采購、驗收制度一、 本公司主要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱二、 本公司原輔料驗收標準及內(nèi)容：1． 木材坯料：無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在允許范圍內(nèi)；材種、等級、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購要求，含水率在允許范圍內(nèi)：國內(nèi)南方水份11～15%，北方水份9～11%，國外依客戶要求確定(均不高于15％)。2． 膠合板、中高密度纖維板：種類、等級、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購要求.用做出口的原料應(yīng)符合國標GB185802001中規(guī)定的E1級標準。首次采購時應(yīng)經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合E2級標準的產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合E1級標準。3． 膠粘劑本公司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求，首次采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國標GB185832001的檢測報告。4． 油漆采購的油漆型號、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求；首次采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國標GB185812001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應(yīng)經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。三、 驗收程序1． 原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測機構(gòu)出具的型式檢測報告（首次采購時必需）進廠進行簽收后轉(zhuǎn)品管部。2． 品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。 2．1 驗收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。 2．2 驗收不合格的原輔料，單獨存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購?fù)嘶毓?yīng)商，輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。3．倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收，如實填定進出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳符合溯源要求。 三、引用相關(guān)文件 《來料檢驗規(guī)范》第四章 生產(chǎn)加工管理制度目的對影響生產(chǎn)提供過程工序質(zhì)量的相關(guān)因素進行控制，確保生產(chǎn)提供過程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進行，使工序產(chǎn)品和最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)提供全過程中所有工序的質(zhì)量控制。工作職責，負責掌握對影響工序質(zhì)量的各個因素的控制情況，并收集有關(guān)信息。，下達生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進度，定時向總經(jīng)理報告。，確保文件的正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。，負責對質(zhì)控點的過程實現(xiàn)能力進行系統(tǒng)控制和確認。，保證按質(zhì)、按量、按時到貨，滿足生產(chǎn)需用。，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)，考核。、計量員分別負責工序產(chǎn)品和最終成品的檢驗和對計量器具的管理控制。(人力資源部)負責組織對生產(chǎn)工人進行技能培訓(xùn)、確?？荚嚳己撕细?。（組長、課長、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場管理的直接責任者，負責做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理的各項工作，并對管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負責。，嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即報告。 廠檢員負責全方面的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)異常情況立即提出并要求更正，追溯。工作程序，作為下達生產(chǎn)任務(wù)的指令信息?！渡a(chǎn)通知單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。，編制生產(chǎn)計劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明）；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計劃的要求，保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。、工藝準備研發(fā)部負責編制技術(shù)文件和工藝文件，提供給生產(chǎn)使用。：，總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購、外協(xié)件的采購供應(yīng)，確保按質(zhì)、按量、