【正文】 入庫臺帳，且必須在臺帳與出入庫單中記錄好生產(chǎn)批次號。，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。“完好”標識。：應(yīng)堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，以便采取糾正和預(yù)防措施。附記錄；；；現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄QR/HS07012009部 門考 核 項 目考核方法考核結(jié)果不符合情況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位抽查設(shè)備狀況2技術(shù)標準是否均為有效文件查使用的技術(shù)標準3生產(chǎn)現(xiàn)場是否獲得工藝文件查現(xiàn)場有無工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場操作是否符合工藝要求現(xiàn)場核對6負責操作和設(shè)備是否有安全隱患查現(xiàn)場設(shè)備和操作7生產(chǎn)過程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場使用的檢驗器具是否滿足檢驗要求查現(xiàn)場用檢驗工具9生產(chǎn)現(xiàn)場是否對不合格品進行了標識區(qū)分查現(xiàn)場標識10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置查現(xiàn)場環(huán)境11吸塵處理器與引風機有打開并正常工作查現(xiàn)場設(shè)備12生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做日常的點檢查點檢記錄與現(xiàn)場13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清理查現(xiàn)場環(huán)境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄漏查現(xiàn)場環(huán)境16材料的領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查相關(guān)的記錄17生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場環(huán)境倉庫1物料/產(chǎn)品進出倉庫都有進出臺帳，且與實物數(shù)量一致，并有可溯源性查相關(guān)的記錄2物料/產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標識明確查現(xiàn)場環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場環(huán)境4倉儲衛(wèi)生干凈、無積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場環(huán)境及相關(guān)記錄品管部1進料檢驗是否按規(guī)程進行；查現(xiàn)場檢驗2進料檢驗的記錄是否完整齊全；查檢驗記錄3檢驗員是否明確檢驗要求；詢問檢驗員4檢驗方法是否正確；現(xiàn)場查看5檢驗儀器是否能正確使用；現(xiàn)場查看6是否對生產(chǎn)過程進行了檢驗；查檢驗記錄7是否對每批出廠產(chǎn)品均進行了檢驗查檢驗報告8是否對每次發(fā)生的不合格進行了記錄查不合格記錄9檢驗儀器是否進行了正確標識抽查檢驗器具10對檢驗的產(chǎn)品是否進行了正確標識查檢驗的標識11法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對合格供應(yīng)商有依規(guī)定要求每年進行評價，至少一次，并有記錄查合格供應(yīng)商名錄13進貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型式檢測報告（每年至少提供一次）查合格供應(yīng)商名錄14對文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更改申請，文件的發(fā)放/回收記錄與文件更改記錄查文件更改申請單與相關(guān)的記錄采購課1采購的采購文件是否齊全；查采購計劃2是否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進行采購；查采購計劃3是否發(fā)生采購產(chǎn)品質(zhì)量問題；查不合格報告4采購原料是否及時；查是否有停工待料5供方的評定是否按供方評價準則進行查評價記錄6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查看考核人/日期： 審核人/日期： 第五章 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購，經(jīng)驗收合格后才允許使用。相關(guān)責任人做好培訓(xùn)記錄。4．廠檢員負責公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作，嚴格按照標準進行監(jiān)督檢驗并做好相關(guān)記錄。（客戶有特殊要求使用國外標準需外送有資質(zhì)單位檢測）。八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預(yù)防措施處理工作。四、 公司幾個重點環(huán)節(jié)的防疫要點1． 原輔料庫：（1）原料庫相對隔離，倉庫管理員應(yīng)當定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（5）進廠木材坯料必須無蟲眼、無樹皮、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗收標準。3生產(chǎn)加工車間：（1）所有進入車間內(nèi)的材料必須達到防疫要求（2）各班的班組長每天早、晚負責打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求（3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄主要環(huán)節(jié)的防疫情況（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時等清理，放于指定區(qū)域，待處理。（5）倉庫管理員應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進入，當發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時通知消毒人員及時防疫消毒（6）成品倉庫配備必要的檢測儀器，有關(guān)人員及時進行檢測（7）倉庫管理員應(yīng)及時記錄有關(guān)臺帳，能夠進行有效溯源6．裝運：（1）裝運場地應(yīng)當硬化、專用，無積水和雜草（2）堅持“一柜一清潔”，裝運人員在裝運前對運輸工具進行清掃，確保運輸工具內(nèi)無害蟲、泥土、雜物等。五、 防疫消毒要點1． 防疫頻率：510月份 每周防疫消毒12次其他季節(jié) 每月防疫消毒12次2． 防疫消毒藥劑：本廠采用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說明配置。 職責、過程產(chǎn)品和成品在搬運過程中產(chǎn)品的防護，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。，選用適宜的搬運設(shè)備和工具及適當?shù)谋Ｗo。，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問題，倉庫應(yīng)立即向有關(guān)職能部門報告，以便及時安排增補或采取補救。（b） 庫存產(chǎn)品要有明確標識，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。對庫存產(chǎn)品超過三個月的應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量狀況。）（g） 行政部安排對倉庫進行防鼠、防疫措施并做好記錄（如使用敵敵畏需按說明比例稀釋。4. 5交付。質(zhì)檢部及廠檢員對各相關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購及質(zhì)量情況。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標簽的原始生產(chǎn)批號以外，其余的入庫編號為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。、成品上均需標示清楚相應(yīng)的檢驗狀態(tài)標識和產(chǎn)品標識。從半成品、成品標識可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗員從標識單可以追溯到供方及原輔料的入庫、驗收、領(lǐng)用情況第九章 不合格產(chǎn)品召回制度一、 為確保從原料到成品標識清楚，具有可追溯性，建立和實施回收程序，以確保能及時召回不安全的產(chǎn)品，特制定本制度。四、不合格產(chǎn)品召回的情況3因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回五、 不合格產(chǎn)品召回的措施對于以上幾種情況，進行不合格產(chǎn)品召回措施。4．已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準備發(fā)運的同類產(chǎn)品不得發(fā)運。對人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)計、加工處理。及時進行生產(chǎn)工藝和技術(shù)的改進，確保質(zhì)量問題得到整改。4． 因不符合輸入國標準或要求被通報或退貨后續(xù)處理方法及時通知檢驗檢疫局。對于其他不符合輸入國其他項目的產(chǎn)品，做降級處理或該做內(nèi)銷處理。追溯原輔料，先暫時停止使用可疑的原輔料，分板出具體原因后再做明確處理結(jié)果。6． 因質(zhì)量問題發(fā)生退貨、索賠情況由品管部填寫《不合格產(chǎn)品退回/召回記錄表》，召集相關(guān)負責人進行原因分析，并及時通知檢驗檢疫局。生產(chǎn)部應(yīng)對各種設(shè)備操作人員進行經(jīng)常性的安全教育，并做好相應(yīng)記錄。 設(shè)備操作工在操作設(shè)備前應(yīng)認真學(xué)習(xí)相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)常檢查管線和有關(guān)裝置，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。、清潔明亮。、照明和開關(guān)盒應(yīng)符合要求，無亂拉亂接現(xiàn)象。