★★★庫(kù)房管理制度-文庫(kù)吧
2025-07-21 00:59 本頁(yè)面
【正文】 知單》和《送貨單》內(nèi)容不符，品質(zhì)來(lái)料檢測(cè)員依據(jù)實(shí)際情況出具《檢測(cè)報(bào)告》，庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部業(yè)務(wù)員，將該批采購(gòu)物料存放待檢區(qū)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員更新到貨清單或退換采購(gòu)物料，待更換驗(yàn)收合格，再辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)。第十七條、 采購(gòu)物料質(zhì)檢判定不合格，庫(kù)房管理員通知采購(gòu)部相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨事宜，同時(shí)將本批采購(gòu)物料存放不合格品區(qū)或退貨區(qū)；第十八條、 庫(kù)房管理員針對(duì)不同采購(gòu)物料，采購(gòu)入庫(kù)工作參照工作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，嚴(yán)格按照其操作流程辦理入庫(kù)手續(xù)。（一） 外購(gòu)原材料參照 《原材料庫(kù) 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第五版本；（二） 外購(gòu)參照《庫(kù) 房 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第六版本；（三） 外購(gòu)半成品參照《半成品庫(kù)工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第二版本；（四） 其他物料？第十九條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》核查到貨實(shí)物的外觀狀態(tài)、規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量，如無(wú)問(wèn)題則正式辦理入庫(kù)；第二十條、 庫(kù)房管理員將驗(yàn)收合格的物料核準(zhǔn)重量、件數(shù)，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽，擺放各自所屬貨位。第二十一條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》在ERP系統(tǒng)中錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》；第二十二條、 庫(kù)房管理員在ERP系統(tǒng)中根據(jù)《采購(gòu)訂單》或《到貨單》或《質(zhì)檢單》關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量辦理采購(gòu)入庫(kù)，將ERP系統(tǒng)中《采購(gòu)入庫(kù)單》打印，簽字或蓋章，《采購(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)，一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。第二十三條、 庫(kù)房管理員及時(shí)配對(duì)《采購(gòu)入庫(kù)單》和《送貨單》，核對(duì)無(wú)誤后一并定期報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。第二十四條、 禁止辦理無(wú)實(shí)物的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)。第三節(jié) 委外加工入庫(kù)管理第二十五條、 委外加工入庫(kù)，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。第二十六條、 我公司委托外部加工業(yè)務(wù)主要包括甩片的加工、半成品的加工；第二十七條、 采購(gòu)部業(yè)務(wù)員接到委外加工商的送貨通知，提前下達(dá)《到貨通知》，送至庫(kù)房管理員和外協(xié)崗；第二十八條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知》安排接收和裝卸工作，外協(xié)崗負(fù)責(zé)驗(yàn)收、核查工作，由理化室出具《檢測(cè)報(bào)告》；第二十九條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知》與外協(xié)廠家《送貨單》核對(duì)到貨物資規(guī)格型號(hào)、品種，清點(diǎn)各品種物資數(shù)量，核對(duì)《外協(xié)加工表》查看未到貨物資情況。第三十條、 外協(xié)崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如余料、廢料的返回情況等。若與合同或訂單不一致，則與外協(xié)廠家聯(lián)系，核實(shí)相關(guān)情況（一） 余料，外加工余料，經(jīng)過(guò)品質(zhì)檢驗(yàn)判定可以使用則辦理《其他入庫(kù)》，否則按廢料處理；（二） 廢料，外加工損失材料以及經(jīng)過(guò)品質(zhì)判定不合格或不能再使用的外加工余料，處理流程參照公司廢料處理方式；第三十一條、 若問(wèn)題未解決，進(jìn)入糾紛申報(bào)及處理流程；若問(wèn)題解決，根據(jù)合同，執(zhí)行協(xié)商后的意見(jiàn)。第三十二條、 外加工物料驗(yàn)收合格后，嚴(yán)格按照工作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)執(zhí)行委外加工入庫(kù)業(yè)務(wù)，《半成品庫(kù)工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》，第二版本；第三十三條、 外加工物料判定不合格，庫(kù)房管理員及時(shí)通知采購(gòu)業(yè)務(wù)員、外協(xié)崗，并將不合格品存放待檢區(qū)，等待采購(gòu)與外協(xié)商商議處理方式，退貨、降級(jí)、賠償?shù)?；第三十四條、 庫(kù)房管理員根據(jù)外協(xié)加工《到貨通知單》、《送貨單》《檢測(cè)報(bào)告》在ERP系統(tǒng)中辦理委外加工實(shí)物入庫(kù)，并對(duì)委外訂單的《材料出庫(kù)單》和《采購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行相應(yīng)核銷(xiāo)；第三十五條、 將ERP系統(tǒng)中委外加工《采購(gòu)入庫(kù)單》打印，簽字或蓋章，《采購(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)，一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。第三十六條、 庫(kù)房管理員、外協(xié)崗與外協(xié)供應(yīng)商定期核對(duì)外加工收發(fā)臺(tái)賬；第三節(jié) 生產(chǎn)完工入庫(kù)管理第三十七條、 生產(chǎn)完工入庫(kù)，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過(guò)程并滿足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；第三十八條、 生產(chǎn)完工入庫(kù)對(duì)象主要有各類型圓柱、方塊、片產(chǎn)品；第三十九條
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