★★★庫房管理制度-文庫吧
2025-07-21 00:59 本頁面
【正文】 知單》和《送貨單》內(nèi)容不符，品質來料檢測員依據(jù)實際情況出具《檢測報告》，庫房管理員根據(jù)《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》及時聯(lián)系采購部業(yè)務員，將該批采購物料存放待檢區(qū)，采購業(yè)務員更新到貨清單或退換采購物料，待更換驗收合格，再辦理采購入庫手續(xù)。第十七條、 采購物料質檢判定不合格，庫房管理員通知采購部相關業(yè)務員聯(lián)系供應商協(xié)商退貨或換貨事宜，同時將本批采購物料存放不合格品區(qū)或退貨區(qū)；第十八條、 庫房管理員針對不同采購物料，采購入庫工作參照工作標準書，嚴格按照其操作流程辦理入庫手續(xù)。（一） 外購原材料參照 《原材料庫 工 作 標 準 書》號，第五版本；（二） 外購參照《庫 房 工 作 標 準 書》號，第六版本；（三） 外購半成品參照《半成品庫工 作 標 準 書》號，第二版本；（四） 其他物料？第十九條、 庫房管理員根據(jù)《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》核查到貨實物的外觀狀態(tài)、規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量，如無問題則正式辦理入庫；第二十條、 庫房管理員將驗收合格的物料核準重量、件數(shù)，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽，擺放各自所屬貨位。第二十一條、 庫房管理員根據(jù)《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》在ERP系統(tǒng)中錄入《采購入庫單》；第二十二條、 庫房管理員在ERP系統(tǒng)中根據(jù)《采購訂單》或《到貨單》或《質檢單》關聯(lián)生成入庫單，并根據(jù)實際驗收數(shù)量辦理采購入庫，將ERP系統(tǒng)中《采購入庫單》打印，簽字或蓋章，《采購入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)采購部報銷，一聯(lián)財務核算。第二十三條、 庫房管理員及時配對《采購入庫單》和《送貨單》，核對無誤后一并定期報送財務會計。第二十四條、 禁止辦理無實物的采購入庫業(yè)務。第三節(jié) 委外加工入庫管理第二十五條、 委外加工入庫，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工藝要求進行加工生產(chǎn)。第二十六條、 我公司委托外部加工業(yè)務主要包括甩片的加工、半成品的加工；第二十七條、 采購部業(yè)務員接到委外加工商的送貨通知，提前下達《到貨通知》，送至庫房管理員和外協(xié)崗；第二十八條、 庫房管理員根據(jù)《到貨通知》安排接收和裝卸工作，外協(xié)崗負責驗收、核查工作，由理化室出具《檢測報告》；第二十九條、 庫房管理員根據(jù)《到貨通知》與外協(xié)廠家《送貨單》核對到貨物資規(guī)格型號、品種，清點各品種物資數(shù)量，核對《外協(xié)加工表》查看未到貨物資情況。第三十條、 外協(xié)崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如余料、廢料的返回情況等。若與合同或訂單不一致，則與外協(xié)廠家聯(lián)系，核實相關情況（一） 余料，外加工余料，經(jīng)過品質檢驗判定可以使用則辦理《其他入庫》，否則按廢料處理；（二） 廢料，外加工損失材料以及經(jīng)過品質判定不合格或不能再使用的外加工余料，處理流程參照公司廢料處理方式；第三十一條、 若問題未解決，進入糾紛申報及處理流程；若問題解決，根據(jù)合同，執(zhí)行協(xié)商后的意見。第三十二條、 外加工物料驗收合格后，嚴格按照工作標準書執(zhí)行委外加工入庫業(yè)務，《半成品庫工 作 標 準 書》，第二版本；第三十三條、 外加工物料判定不合格，庫房管理員及時通知采購業(yè)務員、外協(xié)崗，并將不合格品存放待檢區(qū)，等待采購與外協(xié)商商議處理方式，退貨、降級、賠償?shù)?；第三十四條、 庫房管理員根據(jù)外協(xié)加工《到貨通知單》、《送貨單》《檢測報告》在ERP系統(tǒng)中辦理委外加工實物入庫，并對委外訂單的《材料出庫單》和《采購入庫單》進行相應核銷；第三十五條、 將ERP系統(tǒng)中委外加工《采購入庫單》打印，簽字或蓋章，《采購入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)采購部報銷，一聯(lián)財務核算。第三十六條、 庫房管理員、外協(xié)崗與外協(xié)供應商定期核對外加工收發(fā)臺賬；第三節(jié) 生產(chǎn)完工入庫管理第三十七條、 生產(chǎn)完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過程并滿足工藝要求，符合品質規(guī)定標準，檢驗合格的半成品、產(chǎn)品；第三十八條、 生產(chǎn)完工入庫對象主要有各類型圓柱、方塊、片產(chǎn)品；第三十九條
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