【正文】 11000010000電腦150005000打印機(jī)160006000車輛16200062000合 計250000名稱結(jié)構(gòu)面積單價金額（元）備注辦公用房磚混1201500180000庫房磚混1801500270000收購棚鋼構(gòu)2000400800000圍墻磚混42022092400地坪硬化混凝土15006090000合 計1432400技術(shù)來源:生產(chǎn)技術(shù)采用現(xiàn)代無公害蜜瓜栽培技術(shù)，在瓜州蜜瓜研究院及縣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)部門的指導(dǎo)下進(jìn)行，具有穩(wěn)定技術(shù)力量，較高的技術(shù)水平。 抓好農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由合作社技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求進(jìn)行培訓(xùn)，騁請蜜瓜栽培專家講課，項目計劃農(nóng)民技術(shù)班培訓(xùn)3000人次。（二）主要技術(shù)參數(shù)蜜瓜批發(fā)市場庫容為1000噸；產(chǎn)品交易量（最大）500噸；產(chǎn)品質(zhì)量符合DB62/T2012，相關(guān)檢驗符合NY 510GB/T8855，產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)按GB 7718規(guī)定執(zhí)行。（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施該項目位于瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村，該區(qū)域有統(tǒng)一環(huán)境保護(hù)設(shè)施。：本項目的污染主要為清撿蜜瓜及包裝產(chǎn)品的廢棄物以及設(shè)備發(fā)出的噪聲。：清撿蜜瓜的廢棄物，相對較好的蜜瓜可以在當(dāng)?shù)厥袌鲣N售或涼制瓜干；沒利用價值的蜜瓜可以做為畜禽飼料，或生產(chǎn)有機(jī)肥之用（選擇空曠在方掩埋發(fā)酵后做肥料）。 噪音主要是運(yùn)輸蜜瓜車輛噪音，收購批發(fā)工作時間一般選擇在7:00——19:00之間進(jìn)行基本不會影響附近居民生產(chǎn)生活。同時在批發(fā)市場周圍空余地方植樹美化，減弱外界噪聲。經(jīng)過這些治理措施，噪聲也能達(dá)到環(huán)保要求。 （1）環(huán)境管理 在建筑施工期內(nèi)，施工部門有專人負(fù)責(zé)環(huán)保工作。加強(qiáng)日常管理，使污染物盡量消除在源頭（車間內(nèi)）。車間應(yīng)經(jīng)常打掃，保持清潔。環(huán)保設(shè)施的保養(yǎng)、維修應(yīng)制度化，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。健全環(huán)保制度，落實環(huán)保崗位責(zé)任制。 （2）執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。 （3）堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備，把污染減少到最低限度。 （4）環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。（5）應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。（四）項目組織與管理項目建設(shè)階段，由縣財政局，農(nóng)業(yè)局、農(nóng)發(fā)辦組成協(xié)調(diào)小組，指導(dǎo)項目規(guī)劃建設(shè)。合作社成立以理事長為組長，由技術(shù)、財務(wù)、生產(chǎn)專業(yè)人員參加的項目建設(shè)實施小組，負(fù)責(zé)項目的施工管理、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，及時解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問題，確保項目建設(shè)順利。按照合作社治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、檢測部、營銷部、財務(wù)部。生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖本著精干、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動強(qiáng)度，確定勞動定員。管理人員從專業(yè)院校對口招聘，一般操作人員可以從本村農(nóng)民、企業(yè)下崗職工中招聘。本項目勞動定員為34人。各部門實行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理項目的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。人員配備表序號崗位名稱人數(shù)（一）管理人員81檢驗檢測人員22收購銷售人員43財務(wù)（庫房管理）人員2（二）技術(shù)人員6（三）生產(chǎn)工人20合計34項目建設(shè)期7個月，2014年2月一2014年8月。項目實施包括以下幾個階段:項目審批、勘察設(shè)計、設(shè)備訂購、土建施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)、調(diào)試生產(chǎn)、竣工驗收等。項目實施進(jìn)度計劃表（1）建設(shè)期管理措施 項目建設(shè)階段，成立項目實施小組，以理事長為組長，由專業(yè)技術(shù)人員參加的項目建設(shè)實施小組，負(fù)責(zé)項目的施工管理，項目施工進(jìn)度，項目施工質(zhì)量監(jiān)督，及時解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的各種問題，確保項目工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，并對辦公用房、庫房、儀器設(shè)備、水電路等單項驗收。財務(wù)管理上要設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目專帳，核算項目建設(shè)資金，自籌資金先投入，財政資金實行縣級報賬制，做到會計憑證規(guī)范齊全。并及時做好完工后的項目竣工驗收工作。 （2）運(yùn)行期管理措施 按照規(guī)范化合作社管理模式進(jìn)行運(yùn)作，項目建成后擬采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔(dān)起帶動農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場的對接。 建立并完善管理制度，包括生產(chǎn)崗位責(zé)任制、產(chǎn)品銷售制度、日常操作規(guī)程等，明確職責(zé)分工以制度以有效控制生產(chǎn)和經(jīng)營活動，為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)提供有力保障。建立加工生產(chǎn)全過程衛(wèi)生監(jiān)測管理體系，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合無公害標(biāo)準(zhǔn)與要求。嚴(yán)格執(zhí)行國家各項法律法規(guī)，按食品衛(wèi)生法指導(dǎo)生產(chǎn)，注重產(chǎn)品“質(zhì)量控制點(diǎn)”的管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立原料、半成品、成品一系列質(zhì)量檢驗制度，同時加強(qiáng)財務(wù)和銷售管理，做好資金回籠及資金調(diào)配工作。對企業(yè)各職能部門及個人實行責(zé)效考核，按勞取酬。 通過引進(jìn)人才，不斷提高合作社經(jīng)營管理水平。運(yùn)用新技術(shù)，自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)。技術(shù)培訓(xùn)工作在項目竣工前先期啟動，技術(shù)工人培訓(xùn)分批進(jìn)行，上崗培訓(xùn)期1個月，健康穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。項目建設(shè)重點(diǎn)是抓好農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由合作社技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)按生產(chǎn)要求進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，必要時騁請專家講課。五、投資估算與資金來源五、投資估算與資金來源（一）總投資估算，具體見項目投資估算表。項目投資估算表序號項目金額（萬元）所占比例（%）1設(shè)備購置252設(shè)施建設(shè)3科技培訓(xùn)54前期工作2合 計100%（二）資金來源，該項目建設(shè)的自籌資金來源有保障。其中：。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補(bǔ)助資金80萬元。其來源由合作社營業(yè)收入及社員籌措。經(jīng)合作社成員大會決議，由理事長劉光?；I資20萬元，合作社成員出資50萬元；。（三）財政補(bǔ)助資金使用和管理按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目初步設(shè)計組織項目實施，并制訂項目財政資金用款計劃。根據(jù)項目實施計劃2014年安排使用財政資金80萬元。具體補(bǔ)助環(huán)節(jié)見表。項目資金及財政補(bǔ)助環(huán)節(jié)資金使用表項 目資金（萬元）財政補(bǔ)助環(huán)節(jié)資金一、設(shè)備購置2516電子地磅1510電子秤1糖分速測儀農(nóng)產(chǎn)品殘留速測儀11電腦打印機(jī)車輛3二、設(shè)施建設(shè)59辦公用房1810庫房2715收購棚8034圍墻地坪硬化9三、科技培訓(xùn)55四、前期工作2合 計80項目建設(shè)資金實行專戶儲存，專帳核算、專人管理。嚴(yán)格報賬管理，合作社按財政資金使用范圍提供相關(guān)合同或協(xié)議、支出發(fā)票等有效的原始憑證和復(fù)印件，向財政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦提出報賬申請。農(nóng)發(fā)辦對項目建設(shè)進(jìn)度和資金到位情況進(jìn)行檢查，按項目建設(shè)進(jìn)度報賬。合理安排，精打細(xì)算，以確保項目建設(shè)的順利實施。（四）自籌資金的使用和管理項目建設(shè)資金實行專戶管理，自籌資金交入專戶，做到專賬?？顚Ｓ?。，用于項目土建和設(shè)備購置及項目前期費(fèi)用。項目所需流動資金，由合作社依據(jù)生產(chǎn)需要引進(jìn)合作單位資金或信用社貸款解決，不列入項目建設(shè)內(nèi)容。六、效益分析六、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益（1）產(chǎn)出量本項目建設(shè)期為1o個月，第一年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量100%，收購并批發(fā)蜜瓜8000噸。（2）收入合作社每年銷售蜜瓜8000噸，正常年份按2200元/噸計算，每年可得到收入1760萬元。（3）總成本及經(jīng)營成本估算，其中：①經(jīng)營成本1665萬元。，每噸平均2000元/噸，收購成本為1600萬元（包裝物費(fèi)用一般由客戶自行承擔(dān)，不計算收入和成本）。，該項目新增定員8人，年工資福利按人均20000元計算，為16萬元。包括營銷及管理費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)等合計為46萬元。②。固定資產(chǎn)折舊費(fèi):折舊按年平均折舊法計算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為20年，殘值率取5%，設(shè)備按10年。固定資產(chǎn)估算中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。，設(shè)備投資25萬元。（4）利潤項目利潤總額=年總收入年總成本 ==。擔(dān)項目投資利潤率=年利潤總額/總投資 100% =。靜態(tài)投資回收期=總投資/年利潤總額 =。，員工工資收入16萬元，參與項目的合作社成員、。可分配盈余=當(dāng)年盈余彌補(bǔ)虧損提取公積金。依據(jù)二次返還為主、按股金分紅為輔的合作社章程約定的分配原則，分配方式按交易量(投資額)返還+股金分紅執(zhí)行。 ①，提取公積金(20% ) 。 ②從可分配盈余116. 56萬元中。 ③，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記入成員個人賬戶中，作為再發(fā)展資金。（二）社會及生態(tài)效益項目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 該項目建成后，可提高當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的蜜瓜產(chǎn)業(yè)化水平邁上新的臺階，增加產(chǎn)品附加值，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)品滿足市場需求，對改善和提高城鄉(xiāng)居民生活水平，促進(jìn)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會，加快新農(nóng)村建設(shè)都具有很大的現(xiàn)實意義。項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況 通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，通過蜜瓜批發(fā)市場建設(shè)，可推動當(dāng)?shù)孛酃系陌l(fā)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實現(xiàn)多方共贏。通過項目財政資金的投入及補(bǔ)助，合作社以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成 “利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)合作社與基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共贏發(fā)展。 項目建成投產(chǎn)后，直接帶動農(nóng)戶100戶，農(nóng)民的數(shù)量340余人，還可以通過收購批發(fā)的銷售的形式，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民蜜瓜銷售，間接帶動農(nóng)戶1600戶以上。項目新增農(nóng)業(yè)就業(yè)崗位8個。，發(fā)放工資16萬元，參與項目的合作社成員、。附表：、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表附圖：附件： 、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場改擴(kuò)建項目可行性研究報告第一章 總論蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場改擴(kuò)建項目改擴(kuò)建蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場有限公司平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)柳湖鄉(xiāng)涇灘村蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場始建于1991年，原名甘肅隴東蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場，位于平?jīng)龀菂^(qū)東郊，西距市區(qū)1公里。市場總占地面積66700平方米，折合100畝。已建成玻璃鋼瓦交易大棚5座，房屋180間，總營業(yè)面積20000平方米；擁有固定商販360戶，有從事專門經(jīng)營活動人員3600人，是平?jīng)鍪心壳耙?guī)模最大、輻射陜甘寧及周邊地區(qū)的蔬菜瓜果批發(fā)市場。每年約有近40萬噸的蔬菜瓜果銷往國內(nèi)20多個省市區(qū)，已成為全國“西菜東送”的重要生產(chǎn)基地和西北地區(qū)冬春淡季菜果供應(yīng)的中心，為保證蔬菜瓜果的均衡供應(yīng)提供了充足的貨源，在區(qū)域蔬菜瓜果市場交易中發(fā)揮了主渠道作用。據(jù)20052007年市場統(tǒng)計資料，，，實現(xiàn)利稅280萬元，其中，市場管理費(fèi)年收入120萬元。項目市場在穩(wěn)步提高經(jīng)營效益的同時，較好地解決了當(dāng)?shù)丶爸苓叿N植戶“蔬菜瓜果銷售難”的問題，有效帶動了崆峒區(qū)乃至平?jīng)鍪屑捌渲苓叺貐^(qū)種植業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民收入。項目市場現(xiàn)有員工36人，設(shè)營銷、財務(wù)、后勤、保安四個部門。2005年，市場實現(xiàn)營業(yè)收入337萬元，利潤總額86萬元；2006年，市場實現(xiàn)營業(yè)收入348萬元，利潤總額88萬元；2007年，市場經(jīng)營收益較上年又有所增長，營業(yè)收入達(dá)到373萬元，利潤總額93萬元。至2007年，市場擁有總資產(chǎn)445萬元，其中，固定資產(chǎn)418萬元，流動資產(chǎn)7萬元，總負(fù)債196萬元，資產(chǎn)負(fù)債率44%。（1）《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（2007年中央1號文件）；（2）國家發(fā)改委“發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2003]737號”文，《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場信息系統(tǒng)和檢驗檢測系統(tǒng)技術(shù)方案（試行）的通知》；（3）國家發(fā)展改革委辦公廳《關(guān)于做好農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場試點(diǎn)項目信息系統(tǒng)和檢驗檢測系統(tǒng)建設(shè)工作的通知》（[2003]1465號）；（4）國家發(fā)改委《關(guān)于組織申報2009年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目的通知》；（5）關(guān)于印發(fā)《甘肅省推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品市場標(biāo)準(zhǔn)化實施方案》的通知（甘商建字[2005]478號）；（6）國家及甘肅省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；（7）項目建設(shè)單位提供的各種技術(shù)資料和其他有關(guān)文件。加強(qiáng)“三農(nóng)”工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會的必然要求，是加快社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重大任務(wù)。而實現(xiàn)蔬菜瓜果流通領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級和完善的市場體系建設(shè)，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要保障。必須強(qiáng)化農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推行現(xiàn)代流通方式和培育新型流通形態(tài)，要合理布局，加快建設(shè)一批設(shè)施先進(jìn)、功能完善、交易規(guī)范的蔬菜瓜果批發(fā)市場，繼續(xù)加強(qiáng)蔬菜瓜果生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測。平?jīng)鍪惺卟?、瓜果種植業(yè)有著悠久的歷史，特別是近年來迅速發(fā)展的果品基地和日光溫室蔬菜，其生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、市場占有份額均在全省名列前茅。目前，已經(jīng)形成了白水、花所、四十里鋪鎮(zhèn)、柳湖、崆峒的黃金梨和優(yōu)質(zhì)蘋果種植區(qū)；柳湖、四十里鋪鎮(zhèn)的兩個千畝蔬菜種植區(qū)；花所、白水、安國、崆峒4個20000畝蔬菜種植區(qū)；二十里鋪至清街的1000畝無