【正文】 “全員參與危險源辨識”。 各部門、車間進(jìn)行危險源辨識時，負(fù)責(zé)填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價登記表》、《危險源辨識與風(fēng)險評價匯總表》上報生產(chǎn)安全管理部； 各部門、車間應(yīng)按照上述程序，每年至少進(jìn)行一次危險源與風(fēng)險評價工作，確認(rèn)風(fēng)險控制的有效性及下年度風(fēng)險控制的重點(diǎn)，并提交風(fēng)險控制評價報告上報生產(chǎn)安全管理部。 危險源辨識與風(fēng)險評價工作的更新當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，各單位應(yīng)及時重新進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價工作： 公司獲得并識別出新的法律、法規(guī)以及其他要求時； 生產(chǎn)活動內(nèi)容、工藝或管理職能發(fā)生重大變化時； 危險源辨識與危險評價知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時； 體系審核、監(jiān)測測量或日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時； 發(fā)生重大事故或事件后； 生產(chǎn)過程中引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料時。6 流程指標(biāo)危險源辨識與風(fēng)險評價流程指標(biāo)序號關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1識別危險源識別作業(yè)環(huán)境危險源辨識率＞ 90%2確定不可容許風(fēng)險確定不可容許風(fēng)險準(zhǔn)確率100%3不可容許風(fēng)險制定控制措施對不可容許風(fēng)險制定措施率100%7 流程運(yùn)行時間 流程運(yùn)行時間為一年。8 相關(guān)記錄 《危險源辨識與風(fēng)險評價登記表》 《不可容許風(fēng)險及其控制計劃清單》 《危險源分類統(tǒng)計表》危險源辨識與風(fēng)險評價登記表序號作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致后果判別依據(jù)（I ～ V）（注 1）作業(yè)條件危險性評價危險級別（注2）現(xiàn)有控制措施是否不可容許風(fēng)險（注3）LECD注 1： 判別依據(jù)：（Ⅰ）不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)；（Ⅱ）按照《GB18218?2000 重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)所確定的重大危險源；（Ⅲ）曾經(jīng)發(fā)生過重大安全事故；（Ⅳ）企業(yè)認(rèn)為需要特別加以關(guān)注的危險源；（Ⅴ）作業(yè)條件危險性評價（LEC 評價法）。注 2： 危險級別分為 1～5 級，1 級風(fēng)險最低，5 級風(fēng)險最高，當(dāng)判別依據(jù)采用Ⅰ～Ⅳ時，則危險級別在 3～5 之間加以確認(rèn)。注 3： 不可容許風(fēng)險判別原則： 1）不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)； 2）按照《GB18218?2000 重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)所確定的重大危險源； 3）曾經(jīng)發(fā)生過重大安全事故； 4）企業(yè)認(rèn)為需要特別加以關(guān)注的危險源； 5）依據(jù) LEC 評價結(jié)果，屬 3 級及以上級別的危險源。不可容許風(fēng)險及其控制措施清單序號所在部門或車間作業(yè)活動不可容許危險源可能導(dǎo)致后果危險級別擬采取控制措施（注 1）備注危險源分類統(tǒng)計表序號單位一級二級三級四級五級合計HSE內(nèi)部審核管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了評價公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊和程序文件的符合性及有效性，并提供改進(jìn)信息，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核及相關(guān)管理活動。3 職責(zé) 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé) HSE 內(nèi)部審核計劃的編制。 其他部門、車間按照 HSE 內(nèi)審計劃的安排，落實(shí)審核要素，實(shí)施審核計劃。4 工作程序及要求 生產(chǎn)安全管理部安全管理按照 HSE 體系手冊文件的要求，在每年上半年度編制公司 HSE 內(nèi)部審核計劃。 編制后的 HSE 內(nèi)部審核計劃經(jīng)生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽字后，上報公司主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審批。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)審批后的 HSE 內(nèi)審計劃編制內(nèi)審實(shí)施計劃，確定審核日期，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱簽字后下發(fā)至公司各部門、車間。 公司各受審部門、車間按照內(nèi)審實(shí)施計劃做好審核準(zhǔn)備。 生產(chǎn)安全管理部組織公司各級 HSE 體系內(nèi)審員成立 HSE 內(nèi)部審核工作組，開展審核前期培訓(xùn)，召開 HSE 內(nèi)部審核首次會議，明確工作范圍、工作職責(zé)、審核重點(diǎn)及注意事項，確定各審核小組負(fù)責(zé)人。 HSE 審核工作組在規(guī)定時間內(nèi)按照 HSE 體系要素，對各受審部門、車間實(shí)施審核，找出或記錄審核出的不符合內(nèi)容。 審核結(jié)束后，HSE 審核工作組召開 HSE 內(nèi)部審核末次會議，總結(jié)審核過程，開具、匯總不符合報告和現(xiàn)場審核記錄。 HSE 審核工作組根據(jù)現(xiàn)場審核記錄，編制內(nèi)審報告和不符合報告，提交生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字并上報公司主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審批。 審批后的 HSE 內(nèi)審報告下發(fā)至各受審部門、車間，有關(guān)車間、部門根據(jù)內(nèi)審報告所列出的不符合項限期進(jìn)行消項、整改，并將整改結(jié)果以書面形式上報 HSE 審核工作組。 HSE審核工作組對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項已得到整改且達(dá)到體系運(yùn)行要求。 HSE 內(nèi)部審核復(fù)核、驗(yàn)證結(jié)束后關(guān)閉全部不符合項，并將相關(guān)資料按照HSE記錄管理控制程序（CHALCOLZ/）進(jìn)行資料歸檔。5 流程指標(biāo)HSE 內(nèi)部審核管理流程指標(biāo)序號關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1上報 HSE 內(nèi)審計劃內(nèi)審計劃編制準(zhǔn)確率≧95%2實(shí)施 HSE 內(nèi)審計劃實(shí)施準(zhǔn)確率100%3整改不符合項不符合項整改率100%6 流程運(yùn)行時間 流程運(yùn)行時間為 1 年。7 相關(guān)記錄 《HSE 內(nèi)部審核實(shí)施計劃》 《內(nèi)部審核報告》 《現(xiàn)場審核檢查表及現(xiàn)場審核記錄》內(nèi)部審核實(shí)施計劃一、基本信息： 二、審核目的： 三、審核范圍： 四、審核準(zhǔn)則： 五、審核日期： 六、審核組成員及分工：審核組組長： _______審核組副組長： _____組別姓名分工組別姓名分工組別姓名分工A組小組長B組小組長C組小組長成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員七、審核計劃發(fā)放范圍及日期：范圍： 日期： __八、現(xiàn)場審核日程安排：日期時間受審核部門審核內(nèi)容審核小組青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司HSE 管理體系內(nèi)部審核報告審核日期： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核組成員：審核組組長： 審核組副組長：組別姓名分工組別姓名分工組別姓名分工A組小組長B組小組長C組小組長成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員審核要素受審核單位審核概況本次審核綜述HSE 體系運(yùn)行的總體評價1存在的主要問題1采取的糾正措施和時限要求1審核結(jié)論1關(guān)于體系持續(xù)改進(jìn)的建議青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司現(xiàn)場審核檢查表及現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域 審核日期 審核員簽名 序號審核檢查表現(xiàn)場審核記錄條款號評價123456789101112131415161718192021222324注：評價欄填寫：符合“√”，不符合“”，口頭警告“△”。工傷事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了預(yù)防和減少工傷事故的發(fā)生，按照“四不放過”的原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，制定整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司工傷事故的處理工作。3 術(shù)語和定義 事故：是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。 傷亡事故：是指職工在勞動過程中發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故。即職工在本崗位勞動或雖不在本崗位勞動，但由于企業(yè)的設(shè)備和設(shè)施不安全、勞動條件和作業(yè)環(huán)境不良、管理不善，以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指派到企業(yè)外從事本企業(yè)勞動所發(fā)生的人身傷害和急性中毒事故。 職業(yè)?。菏侵钙髽I(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟(jì)組織(以下統(tǒng)稱用人單位)的勞動者在職業(yè)活動中因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。 急性中毒：是指職工在短時間內(nèi)攝入大量有毒物質(zhì)，發(fā)病急，病情變化快，致使暫時或永久喪失工作能力或死亡的事件。 未遂事故：是指由設(shè)備和人為差錯等誘發(fā)產(chǎn)生的有可能造成的事故，但由于人或其他保護(hù)裝置等原因，未造成職工傷亡或財物損失的事件。4 職責(zé) 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)工傷事故的統(tǒng)計報告、事故調(diào)查、分析和處理，并負(fù)責(zé)廠內(nèi)交通事故的調(diào)查、分析和處理工作。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)廠外交通事故的調(diào)查、分析和處理工作。 各部門、車間負(fù)責(zé)本部門的工傷事故的調(diào)查、分析和上報生產(chǎn)安全管理部工作。5 工作程序及要求發(fā)生傷亡事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員及部門、車間負(fù)責(zé)人在匯報的同時，應(yīng)立即組織搶救受傷人員，并采取措施防止事故擴(kuò)大，維護(hù)好其他生產(chǎn)，同時要保護(hù)好事故現(xiàn)場。 職工工傷事故調(diào)查要求： 事故調(diào)查組成員應(yīng)具有事故調(diào)查所需的某一方面的專長，并且與事故沒有直接利害關(guān)系。 事故調(diào)查組向事故發(fā)生部門、車間及其他單位和有關(guān)人員了解情況、索取有關(guān)資料，部門、車間和個人必須如實(shí)提供相關(guān)材料，不得阻礙或干擾調(diào)查、取證，不得隱瞞事實(shí)真相或出具偽證。 死亡事故的現(xiàn)場必須經(jīng)地方政府安全生產(chǎn)主管部門現(xiàn)場勘查同意后，方可清理事故現(xiàn)場。因搶救傷員、財產(chǎn)、防止事故擴(kuò)大，確需變動現(xiàn)場的，必須先做出標(biāo)記、拍照、攝像或繪制事故現(xiàn)場圖等。 發(fā)生職工傷亡事故后的處理 傷亡事故發(fā)生后，各部門、車間要立即向生產(chǎn)安全管理部匯報，同時組成事故搶險組或啟動應(yīng)急預(yù)案開展搶救工作。 工傷事故由各部門、車間及時匯報給生產(chǎn)安全管理部，事故部門、車間組成事故調(diào)查組對輕傷事故進(jìn)行調(diào)查和處理，并將事故情況及《事故調(diào)查報告》上報生產(chǎn)安全管理部。 一次受傷 3 人以上（含 3 人）事故由公司生產(chǎn)安全管理部在 1 小時內(nèi)上報上級主管部門，由公司生產(chǎn)安全管理部組織相關(guān)部門、生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)