【正文】 總圖技術經濟指標 總征地面積 平方米 15433 總用地面積 平方米 14632 總建（構）筑面積 平方米 27573 其中：地上建筑面積 平方米 26337 地下建筑面積 平方米 1236 建筑占地面積 平方米 5852 建筑系數(shù) % 40 容積率 綠地率 % 20 7 項目總投資 萬元 5600 合800萬美元 建設投資 萬元 4740 建設期利息 萬元 0 流動資金 萬元 860 8 年營業(yè)收入 萬元 12400 9 年總成本費用 萬元 10328 正常年10 年營業(yè)稅金及附加 萬元 648 正常年11 年利潤總額 萬元 1612 正常年12 財務評價指標 投資利潤率 % 投資利稅率 % 投資回收期(含建設期1年) 年 所得稅前 年 所得稅后 財務內部收益率 % 所得稅前 % 所得稅后 財務凈現(xiàn)值（ic=12%） 萬元 5134 所得稅前 萬元 3336 所得稅后13 盈虧平衡點 % 2 戰(zhàn)略規(guī)劃、產業(yè)政策及行業(yè)準入分析 相關規(guī)劃關系一、我國塑料工業(yè)十一五發(fā)展目標與趨勢中國是擁有13億人口的大國，塑料制品人均消費水平還不高，目前僅為22kg。2005年，全國塑料制品業(yè)已超額完成年產量2500萬噸的規(guī)劃目標，僅占全國不到20%。因此無論從十一五期間國民經濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展上看，還是從2015年遠景規(guī)劃的潛在市場上看，塑料制品的生產和消費都將保持平穩(wěn)較高增長速度發(fā)展。 指導思想：在十一五期間，塑料工業(yè)要保持平穩(wěn)高速增長發(fā)展，要堅持全面落實科學發(fā)展觀，加快調整經濟結構和轉變經濟增長方式，走可持續(xù)發(fā)展的道路；要立足科學發(fā)展，著力自主創(chuàng)新，加強對新技術、新設備、新材料、新工藝、新產品的研究開發(fā)；要堅持以人為本，轉變發(fā)展觀念，加倍努力做好工作，培育大型企業(yè)集團，打造中國名牌，積極參與國際市場競爭；要從推動科技進步、加強科學管理等有力措施降低物耗能耗、清潔生產，切實把塑料工業(yè)的發(fā)展轉入全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的軌道。發(fā)展目標 ：在十一五（20052010）期間，中國塑料行業(yè)要推進產業(yè)結構優(yōu)化升級，努力提高產業(yè)技術水平，塑料制品總產量的年增長率應為10%，20102015年間的年增長率應為8%，相應地到202015年塑料制品總產量應分別為3500萬噸和5000萬噸，實現(xiàn)用10年時間在現(xiàn)有基礎上塑料制品總產量達到翻番的宏偉目標。 重點行業(yè)發(fā)展趨勢之一：塑料建材 今后515年塑料建材將成為新的消費熱點和經濟增長點。隨著塑料建筑制品的品種逐步系列化、配套化和標準化，環(huán)保節(jié)能的要求和推廣應用的力度加大，需要各種塑料管、門窗、高分子防水材料、裝飾裝修材料、保溫材料及其它建筑用塑料制品將有較大幅度增加。 按照建設部十一五規(guī)劃，，其中新建筑16億m2。中國有400億m2既有建筑，目前約有三分之一需進行節(jié)能改造，按照每平方米200元的改造標準。對于具有節(jié)能、節(jié)材、節(jié)水、節(jié)地的塑料管道到2010年建筑給水和排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管。十一五期間，塑料管道工程用量平均每年將達200萬噸。對于綜合成本較低、性能優(yōu)越，一次性投入稍高的塑料新型材料如PU、EPS、*PS、PP、PVC等發(fā)泡材料的應用前景潛力巨大，拓展領域十分廣闊。二、《**省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年（20062010年）規(guī)劃綱要》提出的：著力整合提升，建設先進制造業(yè)基地。合力打造中高檔紡織、品牌服裝及皮革、電子信息及電氣等10大產業(yè)集群，以及20個左右國內重要的制造基地，加快改造傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，進一步鞏固和提升紡織、服裝、皮革、五金、造紙、精細化工等行業(yè)在全國的優(yōu)勢地位。廣泛應用信息技術，加快機械、紡織、輕工、電子、化工、醫(yī)藥等重點行業(yè)的信息化改造，推進貿易、旅游、文化、教育等領域的電子化進程。轉變外貿增長方式，提高對外貿易效益。著力提高傳統(tǒng)產品的質量和檔次，增強紡織、服裝、輕工、機電等優(yōu)勢行業(yè)的持續(xù)出口能力。三、**市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要指出堅持扶優(yōu)扶強，提升發(fā)展傳統(tǒng)產業(yè)。本項目建立起集總部辦公、品牌展示、新產品設計開發(fā)、生產、成品檢驗、倉儲物流于一體的產業(yè)鏈。不斷開發(fā)新產品、走中高端品牌之路、面向境內外市場，力爭在該基地建立起一個在行業(yè)內具有較強競爭力、較高市場占有率的新型塑料**生產企業(yè)。符合**省及**市第十一個五年發(fā)展規(guī)劃，符合**市十一五時期先進制造業(yè)基地建設規(guī)劃。項目用地為**地塊，是根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，依據(jù)城市規(guī)劃，經**市人民政府批準，**市國土資源局采用掛牌方式出讓的國有建設用地。符合城市總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。本項目建立起集總部辦公、品牌展示、新產品設計開發(fā)、生產、成品檢驗、倉儲物流于一體的產業(yè)鏈。不斷開發(fā)新產品、走中高端品牌之路、面向境內外市場，力爭在該基地建立起一個在行業(yè)內具有較強競爭力、較高市場占有率的新型紡織服裝企業(yè)。符合**省及**市第十一個五年發(fā)展規(guī)劃，符合**市十一五時期先進制造業(yè)基地建設規(guī)劃。 產業(yè)政策關系符合國家《外商投資產業(yè)指導目錄（2007年修訂）》的鼓勵類塑料制品業(yè)中的塑料軟包裝新技術、新產品開發(fā)與生產業(yè)。本項目設計開發(fā)及生產新型塑料**、五金，不屬于國家《外商投資產業(yè)指導目錄（2007年修訂）》及《**市產業(yè)發(fā)展外商導向目錄（2007年）》中限制及禁止行業(yè)之列。 行業(yè)準入分析 塑料行業(yè)出目前無行業(yè)準入規(guī)定。 市場預測有分析預測指出，從現(xiàn)在到2015年，我國塑料原料樹脂將有較快增長，乙烯總量在十一五達到了850萬噸左右，合成樹脂將隨之大幅度增加，為塑料制品工業(yè)發(fā)展提供了原料基礎；從人均消費量看，我國人均消費量僅12kg左右，而發(fā)達國家是30kg~100kg，世界平均消費量也達18kg，因此，我國塑料工業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。近10年來，世界塑料制品的應用領域不斷拓展。未來10年，世界塑料制品將以每年3%的速度增長。我國未來塑料工業(yè)的發(fā)展將主要在農用塑料制品、農用塑料節(jié)水器材、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個方面。現(xiàn)就有關農用節(jié)水、節(jié)能劑包裝塑料制品分述如下：農用塑料制品：根據(jù)中國塑協(xié)農膜專業(yè)委員會不完全統(tǒng)計,目前全行業(yè)已擁有大小規(guī)模不等的農膜生產企業(yè)近千家，產能達200萬噸以上，實際產量超過100萬噸/年，其中年生產能力萬噸以上的企業(yè)約60家。大型骨干企業(yè)約30家，其生產能力和年產量均占全國總量的60%。我同已成為世界上農膜產量和使用量最大的國家。根據(jù)農業(yè)部的統(tǒng)計，，再加上氨化膜、青貯膜和纏繞膜的飼草用膜、塑料育苗容器、遮陽網、防蟲田、捕撈網具、農產品貯藏保鮮材料、農藥器械、泡沫塑料板材等，約需塑料制品300萬噸/年。農用塑料節(jié)水器材：根據(jù)水利部門的初步規(guī)劃， m2， m2。， m2，管道輸水93萬h m2， m2，需要各種塑料節(jié)水器如各類管材與管件、灌水器、噴頭、防滲用薄膜、土工編織布等170萬噸/年。塑料制品節(jié)能效益：塑料建材不僅能大量代鋼代木，替代傳統(tǒng)建材，而且還具有節(jié)能節(jié)材、保護生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)越性。塑料的節(jié)能效益十分突出，其節(jié)能效益表現(xiàn)在節(jié)約生產能耗和使用能耗兩個方面。以生產能耗計算，塑料制品為鋼材和鋁材生產能耗的1/4和1/8，硬質PVC塑料生產能耗僅為鑄鐵管和鋼管的30%~50%，塑料給水管比金屬管降低生產能耗可達50%左右。包裝塑料制品：包裝至今仍是塑料應用中的最大領域，其發(fā)展仍大大超過其他傳統(tǒng)包裝材料。我國水泥、化肥產量均居世界首位，目前水泥包裝50%以上使用復合編織袋，還有礦產品、化工產品合成樹脂、原鹽、食糖、棉花和羊毛等包裝。由于我國紙張和黃麻資源缺乏，塑料包裝作為主要包裝材料是必然趨勢。我國是糧食生產大國，年產量接近5億噸，需要大量包裝材料。我國糧食的小包裝在一些大城市中已有了起步并取得了進展。我國糧食銷售小包裝的比例如達到發(fā)達國家的水平，至少需要各種塑料基材110萬噸/年。食品、飲料、藥品、洗滌用品、化妝品、化工產品等在我國迅速發(fā)展，它們對復合膜、包裝膜、容器、周轉箱、塑料托盤等包裝制品有很大的需求，如飲料的產量基本上是5年翻一番，預計到2010年將達到3000萬噸左右，其中50%將使用聚酯瓶，即需120億個左右。還有方便食品、乳制品、罐頭、食品、味精、糖果、餅干等需要各種包裝材料幾百萬噸。藥品包裝也有很大市場。綜上所述，包裝材料制品總需求量約為550萬噸/年。國內市場：我國**生產三家約2300多個，能提供的**產品有幾大類，3500多個品種，40000多個規(guī)格。隨著十五末期**市場和行業(yè)內部的各種發(fā)展變化，**股份和私營企業(yè)增加，**生產水平提高，**產量大幅度增長。**的市場成套率、成套水平和成套能力都有較大提高。目前，針對**市場的現(xiàn)狀，預計十一五期間**的需求將達到345億元。目前，盡管我國**行業(yè)各生產廠家正逐步加大科研和開發(fā)力度，但產品技術上的落伍，使得競爭不得力，生產的**品種僅能滿足市場需求的70%左右。短缺的低壓大口徑**及產需矛盾在品種和材質上的高中壓**，還有上述待開發(fā)的新產品，都需要我們的**企業(yè)研實、開發(fā)、拓展。市場的競爭，永遠是優(yōu)勝劣汰。加快產品結構的調整，技術的更新，新品的開發(fā)，各牌的創(chuàng)立……是企業(yè)自身生存、發(fā)展、占場國內外市場的根基。**產品的開發(fā)要圍繞國家經濟建設的重點來發(fā)展。我國十五經濟建設的重點是能源、農業(yè)、環(huán)保工業(yè)和城建，也就是說，**產品的未來市場主要在電力、石化、化肥、環(huán)保和城建等行業(yè)。國外市場：隨著進入wto，我國**市場正面臨國外**廠商的競爭，從國外進口的**數(shù)額將有較大的增長，同時，中國的中、低檔**產品，出品會有更大的空間。（1）發(fā)達國家將從我國購買**進入發(fā)展中國家：發(fā)達國家需從我國購買的**，主要為*****等。（2）中東、伊拉克等國，油田、管線被毀從我國進口石油系統(tǒng)及管線用**：中東、伊拉克等國需從我國進口的石油系統(tǒng)用**主要為*****長輸管線主要為***和**。（3）常規(guī)的進出口公司需購買一般的通用**：這類通用**從*****居多。目前，國內外**市場競爭很劇烈，尤其是國內市場，國營企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營個體企業(yè)之間的競爭，加之其購買力的相對減弱，使一些**企業(yè)面臨生存的危機，同時，國外市場的一些機會，也導致國內企業(yè)為了生存去努力開拓。借美國對中東伊拉克、伊朗制裁的機會和出口形勢的看好，我國質量較高、價格較廉的**產品，很容易打入中東市場、出口到發(fā)達國家。因此，所有的**企業(yè)，應抓住機會，針對國內外**市場的需求，拓展市場，增加出口，以求發(fā)展。本項目的產品隨著塑料管路在冷熱給水和工業(yè)管道工程應用中所占比例的不斷提高，塑料管道系統(tǒng)中塑料**的質量控制越來越顯得尤其重要。由于塑料**所具有的質量輕、耐腐蝕、不吸附水垢、可與塑料管路一體化連接和使用壽命長等優(yōu)點，并因塑膠制品耐用、輕便、成本低、防腐性能強等固有特性，以塑代鋼、以塑代木已成趨勢。塑料**在給水（尤其是熱水與采暖）、灌溉、水處理、工業(yè)等領域的應用也日益廣泛。國際上塑料**的類型主要有**、等，結構形式主要有兩通、三通和多通**，原料主要有ABS、PVCU、PVCC、PB、PE、PP和PVDF等。隨著抗菌塑膠、納米塑料和改性塑料等新技術的廣泛應用，塑料**被譽為21世紀最有前途的產品。預計市場需求量將以每年高于10%的速度增長。因此，在此行業(yè)存在著大量的發(fā)展機遇。**省的塑膠行業(yè)發(fā)展迅速，方興未艾。且**周邊配套完善，原料充足，技術和研發(fā)力量雄厚。有諸如臺州和寧波這樣有一個完善的社會化協(xié)作網絡的塑膠行業(yè)，而且與塑膠工業(yè)相關的愿材料、設備及五金工具等行業(yè)也迅速發(fā)展，形成了一個社會化的、功能齊全的模具大協(xié)作網絡，使得塑膠制造企業(yè)得以迅速發(fā)展。本項目技術上將以**大學為依托，尤其是以**技術研究院科研實體為依托，可以在**就近將科技成果轉化為產品的交流平臺，具有得天獨厚的優(yōu)勢。3 建設用地、征地拆遷及移民安置分析 項目選址及用地方案項目用地位于**地塊）。**市國土資源局，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，依據(jù)城市規(guī)劃，經**市人民政府批準，對該宗國有建設用地使用權采用掛牌方式出讓。土地用途為工業(yè)。土地現(xiàn)狀為自然平整的凈地，無拆遷物。周圍無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源；且地形平坦、土地平整、交通方便，配套設施條件具備，符合企業(yè)選址的要求。 本項目申報單位通過競買方式取得該宗國有建設用地使用權。土地交付使用時為自然平整的凈地。 土地利用合理性分析 建設方案本工程主要單體為**生產車間、觀察窗車間、倉庫及科研辦公樓?？偲矫娌贾酶鶕?jù)地塊形狀，建筑朝向，周圍環(huán)境，外圍交通條件以及工程的生產規(guī)模和企業(yè)生產特點，并結合自然條件等因素。并充分滿足生產、運輸、安全、環(huán)保、節(jié)能、消防等要求，力求廠區(qū)功能布局合理，生產、生活和管理各得其所。整個規(guī)劃設計都基于規(guī)劃局提供的征地用地的規(guī)劃要求，并結合整體的規(guī)劃道路網進行規(guī)劃。用地基本呈長方形狀，用地內建筑平行于南面城市道路布置。廠區(qū)南面布置研辦公樓，廠區(qū)北面布置生產車間及倉庫，設有一棟**生產車間、一棟觀察窗車間、一棟倉庫（內設高低壓配電站等附屬公用工程）。出入口布置在南面城市道路上。成品倉庫旁設有裝卸場地，供貨物裝卸用，也可用于貨車停放?？倛D布置詳見附圖。布局功能分區(qū)比較明確，緊湊合理，生產流程順暢，能夠有效提高土地利用率。在總平面布局上，力求在滿足生產工藝，符合防火安全、環(huán)保衛(wèi)生等要求的前提下，盡量合并建筑，充分利用空間，堅決貫徹執(zhí)行十分珍惜和合理利用土地的國策，因地制宜，合理布置，提高土地利用率，符合規(guī)范要求。總圖技術經濟指標如表31。表31 總圖主要技術經濟指標表總征地面積 15433m2()總用地面積 14632m2