【正文】 穩(wěn)；同時優(yōu)化水力模型、加大流量設(shè)計，高效范圍廣且效率高（效率高達 65%，比國內(nèi)同行業(yè)泵高 12 個百分點），高效點在設(shè)計點的右側(cè)，更適合有粘度的 ☆ 介質(zhì)輸送，而且使用功率低，具有良好的節(jié)能環(huán)保作用。 為了響應(yīng) ☆ 市 “搶抓國家、省新一輪裝備制造業(yè)調(diào)整和振興機遇，著力打造皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，促進裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 ”政策的號召， ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司 提出建 設(shè)年產(chǎn) 2 萬臺套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動 ☆ 流程泵生產(chǎn)線建設(shè) 項目（該產(chǎn)品為公司自主研發(fā)的實用新型 ，專利號： ）。 項目概況 項目名稱： 年產(chǎn) 2 萬臺套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動 ☆ 流程泵生產(chǎn)線建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)單位： ☆☆☆ 泵業(yè)有限公司 項目負責(zé)人： ☆ 項目建設(shè)地點： ☆ 市 ☆ 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 項目 建設(shè)規(guī)模及 內(nèi)容 ： 建設(shè)規(guī)模：根據(jù)國內(nèi)外市場情況分析和企業(yè)定單情況，結(jié)合可能占有的市場份額進行估算并考慮投資情況，制定本項目的生產(chǎn)規(guī)模 9 為： 2 萬臺套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動 ☆ 流程泵 。 建設(shè)內(nèi)容：項目占地面積 20 畝，規(guī)劃總建筑面積 13000 平方米，其中生產(chǎn)車間 8000 平方米，庫房 3000 平方米，研發(fā)中心 20xx 平方米；購置生產(chǎn)設(shè)備及檢驗設(shè)備 180 臺（套）；配套建設(shè)給排水、變配電、消防、道路、綠化及污水處理等公用輔助工程。 項目投資及資金籌措 投資規(guī)模：項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 萬元。 資金來源：項目所需資金計劃申請銀行貸款 萬元，項目建設(shè)單位自籌 萬元。 項目效益分析 項目建成達到設(shè)計產(chǎn)能后，年可新增生產(chǎn) 2萬臺套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動 ☆ 流程泵，年實現(xiàn)新增銷售收入 17200 萬元，年新增利稅 萬元 ， 項目稅后內(nèi)部收益率 %， 凈現(xiàn)值 萬元，總投資收益率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期）。項目的建設(shè)可直接帶動 200 人就業(yè)，在一定程度上可減輕 ☆ 就業(yè)壓力，具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。 項目實施進度安排 本項目從可行性研究報告的編制開始到建成投產(chǎn)時間為 2 年，從20xx 年 2 月至 20xx 年 1 月。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本 項目建成投產(chǎn)后， 主要 經(jīng)濟技術(shù)指標詳見表 21。 10 表 21 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 磁力驅(qū)動 ☆ 流程泵 臺 /年 20xx0 二 年操作期 天 330 日工作小時 h 8 三 主要原材料、燃料用量 1 氟塑料（聚全氟乙丙烯） 噸 /年 120 2 鑄件（ T200） 噸 /年 600 3 碳結(jié)元 噸 /年 100 4 四氟棒材、氟橡膠 噸 /年 50 5 稀土磁鋼 噸 /年 10 6 電機 萬千萬 /年 6 7 不銹鋼 噸 /年 24 8 軸承 萬套 /年 4 四 公用動力消耗量 1 供水 （ 新鮮水 ） m3/年 7200 2 供 電 萬 kwh 六 全廠定員 人 200 其中：生產(chǎn)工人 人 160 七 總占地面積 畝 20 八 總建筑面積 平方米 13000 九 容積率 十 投資強度 萬元 /公頃 十一 項目總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 流動資金 萬元 十 二 年銷售收入 萬元 正常年份 十 三 年總成本 萬元 正常年份 1 年固定成本 萬元 正常年份 2 年可變成本 萬元 正常年份 十 四 年經(jīng)營成本 萬元 正常年份 十 五 年利稅總額 萬元 正常年份 11 1 年營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年份 2 年利潤總額 萬元 正常年份 3 年增值稅 萬元 正常年份 十 六 財 務(wù)內(nèi)部收益率 % 十 七 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 十八 稅后投資回收期 年 含 2 年建設(shè)期 十九 貸款償還期 年 含 2 年建設(shè)期 二十 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 二十一 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 二十二 總投資收益率 % 二十三 投資利稅率 % 二十四 項目資本金凈利潤率 % 二十五 盈虧平衡點 % 項目投資估算與資金籌措 投資估算 估 算范圍及依據(jù) （ 1）建設(shè)投資估算范圍：建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程、土地費用和其他費用等。 （ 2）估算依據(jù)： 《全國統(tǒng)一建設(shè)工程預(yù)算定額 ☆ 省單位估價表》 20xx 年， ☆ 省建設(shè)廳編制。 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 ☆ 省單位估價表》 20xx 年， ☆ 省建設(shè)廳編制。 綜合取費均按省建設(shè)廳相關(guān)工程取費規(guī)定確定。 投資估算結(jié)果 項目建設(shè)投資 萬元。其中： 12 第一部分：工程費用為 萬元，主要包括建筑物工程 萬元，設(shè)備購置及安裝費用為 萬元 ，其他費用 90 萬元 。 第二部分：工程 建設(shè)其他費用為 萬元（ 土地出讓金、可研報告及環(huán)評報告編制費、 勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理費 、招標費用等 ）； 第三部分：預(yù)備費用為 萬元（基本預(yù)備費按工程建設(shè)費用和其他費用之和的 10%計算，不計漲價預(yù)備費）。 建設(shè)期利息 本項目建設(shè)期為 2 年，計劃固定資產(chǎn)貸款 3000 萬元，貸款年利率為 %，則建設(shè)期利息為 萬元。 流動資金估算 （ 1）估算依據(jù) 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動 負債＝應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 （ 2）估算結(jié)果 本項目達產(chǎn)年需流動資金 萬元，詳見流動資金估算表。 13 資金籌措 項目總投資 萬元 ，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 萬元 ，項目所需資金計劃申請銀行貸款 萬元，項目建設(shè)單位自籌 萬元。 項目建設(shè)方案 生產(chǎn)技術(shù)工藝 本項目采用先進的生產(chǎn)工藝， 現(xiàn)代化的管理手段控制產(chǎn)品質(zhì)量。該技術(shù)具有操作簡單、精度高、速度快、質(zhì)量好等特點。 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 殼 體 鑄 件 精 加 工加 氟 塑 料 襯 里壓 制精 加 工 半 成 品葉 輪 碳 結(jié) 元 精 加 工加 氟 塑 料 、 崁 件壓 制精 加 工 半 成 品外 磁 鋼 鑄 件 精 加 工 安 裝 磁 塊 沖 磁 半 成 品內(nèi) 磁 鋼 崁 件 加 工 加 氟 塑 料 壓 制 沖 磁 半 成 品軸 承 箱 、 底 板 鑄 件 精 加 工 半 成 品半成品組裝檢測包裝入庫圖 1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 關(guān)鍵技術(shù) （ 1）利用磁力偶合間接驅(qū)動，泵完全封閉，消除了滴漏的煩惱； （ 2）泵軸取消了傳統(tǒng)的回流孔，采用實心泵軸，減小了回流量，提高了容積效率； （ 3）在設(shè)計泵軸時，盡量減小其直徑，從而減小了軸承軸套之間的摩擦線速度，提高了軸承軸套的使用壽命，使產(chǎn)品整體更加趨于 14 穩(wěn)定； （ 4）產(chǎn)品泵蓋、軸承蓋、軸向力平衡系統(tǒng)、后軸承座 、泵軸等零部件在加工過程中采用具有獨占許可的實用新型專利技術(shù)，將傳統(tǒng)的回流孔改為實心泵軸，同時減小了泵軸的直徑，提高了整體的穩(wěn)定性能； （ 5）適用于特殊條件下，結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡單。 產(chǎn)品創(chuàng)新點 （ 1）采用斜回流孔、雙支承軸承設(shè)計，回流充分，運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 （ 2）優(yōu)化水力模型、加大流量設(shè)計，高效范圍廣且效率高（效率高達 65%，比國內(nèi)同行業(yè)泵高 12 個百分點）。 （ 3）高效點在設(shè)計點的右側(cè)，更適合有粘度的 ☆ 介質(zhì)輸送，節(jié)能環(huán)保。 技術(shù)參數(shù) 流量 Q=100m3/h 揚程 H=50m 功率 N=22kw 效率η =65% 氣蝕余量 NPSHr= 項目原輔材料 原輔材料種類 本項目主要原材料為氟塑料 ，鑄件， 碳結(jié)元、四氟棒材、氟橡膠、稀土磁鋼、不銹鋼、電機、軸承 等 。項目區(qū)位于 ☆ 省 ☆ 市境內(nèi)，所需鑄件、鋼材、軸承等 可從省內(nèi)馬鞍山 、合肥 購得；國標標準件等外協(xié) 15 外購件及 其他配件 可從 江浙滬等沿海 市場購置 ；本項目所用其他輔助材料均可在當?shù)夭少?；輔料、包材可滿足項目實施的要求。 年用量 本項目生產(chǎn)所用的主要原料年用量如下表： 表 22 項目產(chǎn)品原輔材料消耗表 序號 原材料名稱 單價 年消耗量 年消耗額（萬元） 1 氟塑料（聚全氟乙丙烯） 萬元 /噸 120 噸 2220 2 鑄件（ T200） 萬元 /噸 600 噸 420 3 碳結(jié)元 萬元 /噸 100 噸 60 4 四氟棒材、氟橡膠 17 萬元 /噸 50 噸 850 5 稀土磁鋼 150 萬元 /噸 10 噸 1500 6 電機 500 元 /千瓦 6萬千瓦 3000 7 不銹鋼 萬元 /噸 24 噸 84 8 軸承 35元 /套 4萬套 140 合計 8274 項目燃料、動力 消耗種類 本項目需要的一次能源主要為新鮮水 ，二次能源為電。 其主要耗量如下表： 表 23 本項目能源消耗表 序號 名稱 單位 年需要量 1 電 萬度 50 2 水 噸 7200 16 供應(yīng)來源 本 項目建設(shè)地 位于 ☆ 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目區(qū)內(nèi) 燃料、電力供應(yīng)充足，完全可以滿足項目生產(chǎn)的需要。 供電：開發(fā)區(qū) 供電設(shè)施齊備， 可滿足企業(yè)用電需要。 供水 ： 開發(fā)區(qū)主要的供水工程 已投入使用， 可滿足企業(yè)用 水 需要。 項目設(shè)備方案 設(shè)備選型原則 主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進、可靠和經(jīng)濟合理。具體包括： （ 1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝 技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大效益。 （ 2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。 （ 3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。 （ 4）降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求。 （ 5）強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計。 （ 6）符合政府或?qū)ｉT機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標準要求。 （ 7）在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理（含用料、制造、操作和維護保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)市場。 （ 8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間應(yīng)相互配套。 設(shè)備 清單 17 表 24 主要生產(chǎn)設(shè)備明細表 序號 名稱 規(guī)格、型號 功用 功率 (kw) 產(chǎn)地 1 普通車床 C6301 精工車間 柳州 2 普通車床 C6201 精工車間 屯溪 3 普通車床 6140A 精工車間 牡丹江 4 普通車床 C6161 精工車間 濟南 5 外圓磨床 MW1320C 精工車間 無錫 6 銑床 X5330 精工車間 杭州 7 鉆銑床 ZX25 精工車間 滕州 8 牛頭刨 床 B6651 精工車間 杭州 9 萬向搖臂鉆 ZY3725 精工車間 東臺 10 臺鉆 Z401 Z515 精工車間 黃山 11 電熱鼓風(fēng)干燥箱 16kw 壓塑車間 長興 12 電熱鼓風(fēng)干燥箱 12kw 壓塑車間 泰州 13 殼體壓塑模 自制 壓塑車間 / 自制 14 葉輪壓塑模 自制 壓塑車間 / 自制 15 泵蓋壓塑模 自制 壓塑車間 / 自制 16 壓機 自制 壓塑車間 / 自制 17 四柱式壓機 YJH32100 壓塑車間 南通 18 檢測中心 出廠試驗 江蘇大學(xué) 19 渦輪流量傳感器 LWGY 檢測 上海 20 流量指示積算儀 XSF40A 檢測 上海 21 流量轉(zhuǎn)速測量儀 030 轉(zhuǎn) /分 檢測 上海 22 壓力變送器 檢測 上海 23 電火花儀 JG802 檢測 浙江 合計 18 總平面布置 布置原則 本項目生產(chǎn)車間、倉庫、研發(fā)中心等均為新建，結(jié)合項目區(qū) 自然條件，確定廠區(qū)總平面布置原則如下： （ 1）符合當?shù)氐目傮w規(guī)劃要求； （ 2）廠區(qū)主要建筑走向為東西向，平行等高線布置； （ 3）符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》； （ 4）廠區(qū)道路系統(tǒng)成環(huán)行布置。 總平面布置 本項目位于 ☆ 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，廠區(qū)總占地