【正文】 .................................................. 82 編制依據(jù) ........................................................................................................ 82 投資估算編制范圍 ........................................................................................ 82 投資估算明細(xì) ................................................................................................ 83 資金運(yùn)用計(jì)劃 ................................................................................................ 84 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) ........................................................................... 85 財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算依據(jù) ........................................................................................ 85 成本及成本總費(fèi)用估算 ................................................................................ 85 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 ............................................................................................ 86 項(xiàng)目年效益 .................................................................................................... 87 利潤指標(biāo) ........................................................................................................ 88 項(xiàng)目內(nèi)部收益率 ............................................................................................ 88 投資回收期 .................................................................................................... 88 盈虧平衡點(diǎn)分析 ............................................................................................ 89 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ................................................................................................ 89 第十三章 社會(huì)效益評價(jià) .................................................................... 91 社會(huì)影響與社會(huì)效益 .................................................................................... 91 社會(huì)適應(yīng)性分析 ............................................................................................ 92 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對策分析 .................................................................................... 93 第十四章 結(jié)論 ................................................................................... 96 政策依據(jù)充分，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作用明顯 .................................................... 96 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 － III－ 建設(shè)基礎(chǔ)條件優(yōu)越 ........................................................................................ 96 市場需求增長基礎(chǔ)穩(wěn)定 ................................................................................ 96 經(jīng)濟(jì)效益顯著 ................................................................................................ 96 社會(huì)效益明顯 ................................................................................................ 97 環(huán)境保護(hù)措施得力 ........................................................................................ 97 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 － 1－ 第一章 總 論 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 單位名稱： 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話： 傳真號碼： 郵政編碼： 單位簡介： 1998 年成立 XX 市 XX 照明電器有 限公司，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的現(xiàn) 代 照明企業(yè)。公司專業(yè)生產(chǎn)電子節(jié)能燈、節(jié)能吸頂燈、節(jié)能熒光燈管、節(jié)能電子支架、消防應(yīng)急燈、節(jié)能格柵燈盤、筒燈、射燈、墻壁開關(guān)九大系列產(chǎn)品，上萬個(gè)品種，是照明行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品最全的企業(yè)之一，公司的理 念 “ 品質(zhì)點(diǎn)亮世界 ” ， 致力 于 為中國人提供全方位、個(gè)性化的照明服務(wù) 。 XX 照明擁有專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、企業(yè)管理和市場營銷團(tuán)隊(duì)，在全國 三 十多個(gè)省、市、直轄市 設(shè)有 辦 事處，擁有 “ 營運(yùn)中心 ” 、 “ 一級代理商 ” 、 “ 二級代理商 ” 、 “ 三級代理商 ” 上萬家 ，公司是中國“ 燈飾之都 ” 古鎮(zhèn)、 最大的節(jié)能燈生產(chǎn)基地和消防應(yīng)急燈生產(chǎn)基地，另在陽江和高明各分別設(shè)有兩個(gè)的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)一線員工達(dá)到 20xx多人；另多年前在西非尼日利亞開設(shè)分廠和貿(mào)易公司，在當(dāng)?shù)卣衅噶?00 多名 生產(chǎn)一線員工，在公司的正確指引下，經(jīng)過三年的努力，公司的 “AKT” 品 牌在西非的影響力超 過飛 利浦，燈具市場占有率超過年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 － 2－ 70%，為西非第一大品牌。 現(xiàn) 在公司年產(chǎn)值達(dá)到 3 億元人民幣。 20xx 年在第三屆中國（古鎮(zhèn)）國際燈博會(huì)上 榮獲 “ 強(qiáng)優(yōu) 企業(yè) ”稱 號， 20xx 年在第四屆中國 （古鎮(zhèn)）國際燈博會(huì)上 榮獲 “ 質(zhì)量管理優(yōu)秀獎(jiǎng) ” 。 20xx 年 8 月榮 獲 “ 廣東省名牌 ” 。 20xx 年 12 月榮 獲 “ 國家免檢 ” 。嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，規(guī)范的 5S 操作流程，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)多家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測，公司產(chǎn)品已經(jīng)通 過 “ ISO 9001:20xx 版 ”國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、國家公安部消防產(chǎn)品形式認(rèn)可認(rèn) 證“ CCCF” 、 國家強(qiáng)制 性 “ CCC” 認(rèn) 證、歐盟 “ CE” 認(rèn)證、美 國 “UL”認(rèn) 證以及 CQC、 FCC 等多種安全 與性能認(rèn)證。公司先后 被評為 “ 燈飾之都 —— 十大強(qiáng)優(yōu)企業(yè) ” 、 “ 全國守合同重信用企業(yè) ” 、 “ 中國照明十大影響力品牌 ” ，還是 “ 燈飾之都 ” 古鎮(zhèn)首批獲得國際采標(biāo)證書的企業(yè)。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) （ 1） 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目； （ 2） 項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目； （ 3） 建設(shè)地點(diǎn)： 縣楂林工業(yè)園 。 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建成 達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn) 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈的 生產(chǎn)能力 。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案： 三基色高效節(jié)能燈 6000 萬只。 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 － 3－ 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目占地 85 畝 （ m2） ，新建日產(chǎn) 2 萬 只三基色高效節(jié)能燈 生產(chǎn)線 10 條 ，達(dá)產(chǎn)后年 產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈 ； 配套建設(shè)動(dòng)力設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施及辦公生活輔助設(shè)施，總建筑面積62200m2，容積率為 。 生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目工藝流程圖包括燈用稀土三基色熒光粉生產(chǎn)工藝及三基色高效節(jié)能燈生產(chǎn)工藝，工藝流程詳見圖 5圖 52。 主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目設(shè)備選型考慮技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性、節(jié)能環(huán)保等原則。 項(xiàng)目 主要 新增 波峰機(jī)、 錫膏印刷機(jī)、回流 焊等 生產(chǎn)設(shè)備 ， 以及其他輔助設(shè)備電力環(huán)保等配套設(shè)施。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期自 20xx 年 11 月至 20xx 年 4 月，共 18 個(gè)月。 項(xiàng)目投資與資金籌措 本項(xiàng)目總投資 9600 萬元，其中固定資產(chǎn) 8600 萬元，鋪底流動(dòng)資金 1000 萬元 ，資金籌措方式為自籌 。 研究工作的主要依據(jù)與范圍 研究工作的主要依據(jù) （ 1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《贛州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 4）《 縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 － 4－ （ 5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ GBZ 120xx） ； （ 6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本） ； （ 7）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ GB 5018793） ； （ 8）《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ GBJ1588） ； （ 9）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （ GBJ1687） ； （ 10）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 （ 國務(wù)院 [1998]253 號令 ） ； （ 11）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB30951996） ； （ 12）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB89781996） ； （ 13）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ GBJ871985） ； （ 14）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB162971996） ； （ 15）《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB50851996） ； （ 16）《中華人民共和國勞動(dòng)法》； （ 17）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ 197983 衛(wèi)生部 /國家勞動(dòng)總局 ） ； （ 18）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作決定》 （ 國發(fā) ［ 1984］ 97號文 ） ； （ 19）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 （ 第三版 ） （ 發(fā)改投資［ 20xx］ 1325 號文 ） ； （ 20）建設(shè)單位提供的進(jìn) 行可行性研究工作的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 研究工作的范圍 （ 1） 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目主體工程建設(shè)； 年產(chǎn) 6000 萬只三基色高效節(jié)能燈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 － 5－ （ 2）生產(chǎn)必須的輔助設(shè)施； （ 3）產(chǎn)品生產(chǎn)的主要技術(shù)方案確定； （ 4） “三廢 ”處 理系統(tǒng)與職業(yè)安全衛(wèi)生； （ 5）投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析； （ 6）社會(huì)效益評價(jià)。 綜合評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià) 項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入 30000 萬元，總成本 萬元，所得稅 萬元，利稅總額 萬元，投資利稅率%；利潤總額 萬元 ，投資利潤率 %。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%） 萬元，靜態(tài)投資回收期 年（稅后），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后），經(jīng)濟(jì)效果顯著，高于傳統(tǒng)行業(yè)的平均水平。 產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》鼓勵(lì)類第 19條 “輕工 ”第 21 款 “高效節(jié)能電光源（高、低氣壓放電燈和固態(tài)照明產(chǎn)品）技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及固汞生產(chǎn)工藝應(yīng)用；廢舊燈管回收再利用 ”以及 第 22 條 “城市基礎(chǔ)設(shè)施 ”第 18 款 “城市照明智能化、綠色照明產(chǎn)品及系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 ”的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展方向，屬于