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審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施表-文庫吧

2025-07-14 19:57 本頁面

【正文】發(fā)現(xiàn)的審計(jì)線索加強(qiáng)組內(nèi)信息溝通；實(shí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度：建立審計(jì)組內(nèi)會(huì)議記錄制度審計(jì)組長審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》及《中華人民共和國審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。5為照顧利益關(guān)系或謀取私利，人為調(diào)整或未嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)實(shí)施方案嚴(yán)格執(zhí)行方案調(diào)整制度：嚴(yán)格現(xiàn)場復(fù)核制度審計(jì)組長審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》及《中華人民共和國審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。6審計(jì)實(shí)施階段審計(jì)實(shí)施階段審計(jì)實(shí)施階段發(fā)現(xiàn)問題不查證、不深查，查出問題不匯報(bào)、查多報(bào)少和查重報(bào)輕或以消極不作為手段影響審計(jì)工作開展落實(shí)“現(xiàn)場審計(jì)小組不少于2人”的規(guī)定；加強(qiáng)組內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)，審計(jì)組要定期召開會(huì)議并做好記錄；執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度；審計(jì)人員對審計(jì)查證事項(xiàng)和查證結(jié)果及時(shí)向?qū)徲?jì)組長匯報(bào)；執(zhí)行舉報(bào)材料登記制度，執(zhí)行重大事項(xiàng)督辦匯報(bào)制度審計(jì)組長審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》及《中華人民共和國審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。7為照顧利益關(guān)系，隱瞞重要審計(jì)問題及線索（含舉報(bào)內(nèi)容），以此為籌碼與被審計(jì)單位進(jìn)行利益交換落實(shí)“現(xiàn)場審計(jì)小組不少于 2 人”的規(guī)定；加強(qiáng)組內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)，審計(jì)組要定期召開會(huì)議并做好

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2025-10-15 22:56

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2025-10-08 16:24

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【總結(jié)】單位（處室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施登記表單位（處室）名稱：巢湖市規(guī)劃局時(shí)間：2017-11-5風(fēng)險(xiǎn)類別序號廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室規(guī)劃局1在行政許可工作中原則性不強(qiáng)，審查不嚴(yán)，監(jiān)管不嚴(yán)。中

2025-07-29 19:12

公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防控措施和執(zhí)行情況-資料下載頁

【總結(jié)】1公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防控措施和執(zhí)行情況一、項(xiàng)目部廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施一覽表單位名稱花久信息化平臺(tái)K1標(biāo)段單位主要領(lǐng)導(dǎo)夏曉輝單位職能負(fù)責(zé)青海交通信息化建設(shè)二期花久公路信息化管理平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施重大事項(xiàng)決策1、不按照規(guī)定程序討論決策，導(dǎo)致決策失誤。

2025-04-23 05:45

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2025-10-06 10:28

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2025-09-29 23:30

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