【正文】 按照《公路工程質(zhì)量管理辦法》的規(guī)定實施工程管理。（2）崗位職責風險：一是可能會出現(xiàn)接受施工方好處，放松工程監(jiān)管的現(xiàn)象，造成不良的社會影響；二是可能出現(xiàn)收取當事人好處，不按規(guī)定程序檢查監(jiān)督的現(xiàn)象，造成嚴重經(jīng)濟損失和社會影響。三是可能會 出現(xiàn)收取當事人好處，不按規(guī)章制度檢查，檢查數(shù)據(jù)失真的現(xiàn)象，造成領(lǐng)導決策失誤或嚴重的社會不良影響。副所長崗位（分管路政工作）廉政風險：（1）制度廉政風險：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎懲制度；二是未制定詳細的路政案件處置程序。（2）崗位職責風險：一是在處理路政案件中，可能接受當事人好處，亂開口，處置不當，或辦理建議不當，造成社會不良影響；二是案件查處中，可能接受當事人好處，違規(guī)辦案或礙人情，或瞞案不報、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會不良影響；三是案件辦理中，可能出現(xiàn)泄私憤、刁難當事人現(xiàn)象，損害當事人合法權(quán)益；四是在使用由裁量權(quán)時，可能出現(xiàn)不按規(guī)定任意使用自由裁量權(quán)，導致處理不公。管理員崗位會計職務(wù)廉政風險：（1）制度廉政風險：財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進一步完善。（2）崗位職責風險：一是可能出現(xiàn)不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；二是可能出現(xiàn)票據(jù)管理不規(guī)范，導致票據(jù)丟失和票款流失；三是可能出現(xiàn)不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。管理員崗位出納職務(wù)廉政風險：（1）制度廉政風險：財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進一步完善。（2）崗位職責風險：一是可能出現(xiàn)利用工作之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為，造成社會不良影響；二是可能出現(xiàn)不嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī)行為，造成社會不良影響。三、對癥下藥，嚴抓防控對排查出來的廉政風險點，進行綜合分析，深入查找原因，制定點面結(jié)合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制，使工作職責更加清晰、業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、權(quán)力運行更加透明。（一）單位廉政風險防控措施（1）制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作制度；二是進一步完善懲防體系制度建設(shè)工作方案和機關(guān)效能建設(shè)工作制度。（2）崗位職責風險防控措施：一是認真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標法》、《國家賠償費用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀律。（二）崗位廉政風險防控措施所長崗位廉政風險防控措施（1）制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全各類工作制度，明確工作職責及工作時限、質(zhì)量、標準；二是制定和執(zhí)行本單位的議事規(guī)則。（2）崗位職責風險防控措施：一是認真學習《中國共產(chǎn)黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》和《關(guān)于實行黨風廉政建設(shè)責任制的規(guī)定》；二是嚴格執(zhí)行上級部門選拔任用股級領(lǐng)導干部考核工作方法；三是嚴格執(zhí)行事業(yè)單位競爭上崗暫行辦法；四是建立完善所務(wù)公開、黨務(wù)公開制度。副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：一是嚴格執(zhí)行《公路工程質(zhì)量管理辦法》；二是建立工程質(zhì)量檢查制度。（2）崗位職責風險防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質(zhì)量保證體系；二是制定養(yǎng)護工程項目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴格實行責任追究制和質(zhì)量終身負責制。副所長崗位（分管路政工作）廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎懲制度；二是制定詳細的路政案件處置程序。（2）崗位職責風險防控措施：一是嚴格執(zhí)行《行政許可法》，嚴格案件的審批程序，依法辦案、依法行政；二是嚴肅辦案紀律，認真執(zhí)行《貴州省路政人員“五條禁令”》；三是制定詳細的案件處置程序，規(guī)范執(zhí)法人員自裁量權(quán)。管理員崗位會計職務(wù)廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：進一步完善財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。（2）崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；二是遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；三是熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務(wù)管理制度，認真進行會計核算；四是嚴格執(zhí)行收支兩條線，定期對票據(jù)進行監(jiān)督檢查；五是堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經(jīng)紀律。管理員崗位出納職務(wù)廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：進一步完善財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。5（2）崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；二是嚴格按照會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；三是建立健全現(xiàn)金目記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；四是定期盤點庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時查明原因；五是嚴格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定，對超過庫存限額部分，應(yīng)于當日送存開戶銀行。二0一一年八月十二日第四篇：(參考資料)廉政風險點及防控措施廉政風險點及防控措施一、行政領(lǐng)導干部風險點：（風險等級一級）在人力資源安排上不按人事制度辦理；在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；在資金分配上，不按規(guī)定辦事；在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；利用職權(quán)，隨意支配資金；1在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；1在臨時用工選用上，任人唯親；1在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。防控措施：對工程建設(shè)由招標辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進行公開招投標；對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；按招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標；按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方