【正文】 2建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)章制度：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）安全辦公會(huì)議制度；（3）安全目標(biāo)管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；（6）安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；（7）安全隱患排查與整改制度；（8）安全監(jiān)督檢查制度；（9）安全技術(shù)措施審批制度；（10）礦用設(shè)備器材使用管理制度；（11）礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；（12）事故應(yīng)急救援制度；（13）安全獎(jiǎng)懲制度；（14）入井人員管理制度；（15）安全舉報(bào)制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤礦認(rèn)為需要制定的其他制度（1）安全生產(chǎn)管理制度少1項(xiàng)扣5分；1項(xiàng)不完善扣2分；（2）安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)不到位，1項(xiàng)（次）扣5分。103（1）落實(shí)防突、水害防治周安全評(píng)價(jià)制度。(2)落實(shí)一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、采掘工作面月安全評(píng)價(jià)制度。現(xiàn)場(chǎng)抽查至少1開(kāi)掘工作面，1采煤工作面，1主要系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告。查評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知單。未制定安全評(píng)價(jià)制度的，1處扣5(1)分；評(píng)價(jià)制度落實(shí)不到位的，1處扣2()分。30（3）(1)建立并落實(shí)隱患排查治理閉合管理制度。(2)重大隱患治理做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”；對(duì)重大隱患實(shí)行“一案一檔”管理。(3)嚴(yán)格應(yīng)查出而未查出隱患、應(yīng)整改而未整改隱患的考核。(4)完成集團(tuán)年度安全生產(chǎn)隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃?，F(xiàn)場(chǎng)查隱患整改落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)查隱患治理項(xiàng)目進(jìn)度。隱患排查治理閉合管理制度不健全、不完善、不落實(shí)的，1處扣5（2）分。隱患排查治理閉合管理臺(tái)帳弄虛作假的，1處扣5（1）分。存在國(guó)務(wù)院446號(hào)令等上級(jí)明確規(guī)定的重大隱患，1條扣10（3）分。存在應(yīng)查出而未查出的重大隱患1條扣10（3）分，較大隱患1條扣5（2）分；存在應(yīng)整改而未整改的重復(fù)重大隱患1條扣10（3）分，重復(fù)較大隱患扣5(2)分，重復(fù)一般隱患1條扣2()分。重大隱患未做到“一案一檔”管理的，1項(xiàng)扣5(1)分。出現(xiàn)被上級(jí)責(zé)令停產(chǎn)的采區(qū)1處（次）扣10(3)分，采掘工作面1處（次）扣5(2)分，主要設(shè)備1臺(tái)（部）扣5(2)分。安全生產(chǎn)隱患治理項(xiàng)目未按集團(tuán)規(guī)定期限開(kāi)工、施工、驗(yàn)收，且未經(jīng)程序調(diào)整、銷號(hào)的，1項(xiàng)目扣10(3)分。4(1)重點(diǎn)采掘工作面生產(chǎn)班循環(huán)、日循環(huán)、月進(jìn)度符合集團(tuán)規(guī)定。(2)礦井全年產(chǎn)量符合集團(tuán)核定生產(chǎn)能力；月產(chǎn)量不超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃的10%。(3)一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層不得布置3個(gè)（含3個(gè)）以上回采工作面或5個(gè)（含5個(gè)）以上掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)；制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃，并按計(jì)劃?rùn)z修。(4)建立并落實(shí)入井人員管理制度，煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù)不超過(guò)集團(tuán)中平〔2012〕272號(hào)文件規(guī)定。(5) 嚴(yán)格井下勞動(dòng)用工管理。查重點(diǎn)采掘工作面月實(shí)際進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)，每日、班實(shí)際進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)?，F(xiàn)場(chǎng)查采掘工作面布置。查生產(chǎn)報(bào)表、設(shè)備檢修記錄。查人員定位系統(tǒng)。重點(diǎn)采掘工作面班循環(huán)、日循環(huán)進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)超過(guò)集團(tuán)限產(chǎn)限尺規(guī)定的，1班（次）扣5(1)分；重點(diǎn)采掘工作面月進(jìn)尺（推進(jìn)）數(shù)超過(guò)集團(tuán)限產(chǎn)限尺規(guī)定的，1采掘工作面扣10(2)分。礦井月產(chǎn)量超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃10%的扣10(2)分。一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層布置3個(gè)（含3個(gè)）回采工作面或5個(gè)（含5個(gè)）以上掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的扣10(2)分；主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備無(wú)檢修計(jì)劃，或未按計(jì)劃?rùn)z修的，1項(xiàng)（次）扣5(1)分。煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù)超集團(tuán)規(guī)定的，1班（次）扣10(2)分。查用工管理檔案、臺(tái)賬。工程層層轉(zhuǎn)包，或有掛靠民工隊(duì)，以包代管的，1項(xiàng)（次）扣20(2)分。20(2)5(1)定期不定期召開(kāi)各類安全生產(chǎn)會(huì)議，及時(shí)研究解決煤礦安全生產(chǎn)工作中的問(wèn)題。(2)按照上級(jí)有關(guān)要求，積極組織開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)，開(kāi)展安全文化建設(shè)，安全生產(chǎn)活動(dòng)豐富、有實(shí)效，安全文化有特色、有創(chuàng)新。（3）按照上級(jí)要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)安全工作材料。（4）安全專項(xiàng)費(fèi)用提取符合有關(guān)規(guī)定，足額到位，安全投入能滿足安全生產(chǎn)需要。按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲(chǔ)、?？顚Ｓ?。建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)賬，做到賬目項(xiàng)目相符，項(xiàng)目完成要進(jìn)行驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄。查會(huì)議、活動(dòng)紀(jì)要、記錄。查安全費(fèi)用提取、安全投入臺(tái)賬。未按規(guī)定召開(kāi)各類安全生產(chǎn)會(huì)議的，1次扣10（1）分；會(huì)議未研究解決安全生產(chǎn)工作中實(shí)際問(wèn)題的，1項(xiàng)（次）扣5（1）分。未按照上級(jí)要求開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)、安全文化建設(shè)的，1項(xiàng)（次）扣5（1）分；安全生產(chǎn)活動(dòng)無(wú)實(shí)效，安全文化無(wú)特色的，1項(xiàng)（次）扣2（）分。未按照上級(jí)要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)安全工作材料的，1項(xiàng)（次）扣2（）分。無(wú)建立安全費(fèi)用提取使用制度，扣5分；沒(méi)有明確主管責(zé)任部門的扣5分；安全專項(xiàng)費(fèi)用提取不符合有關(guān)規(guī)定，未足額提取到位的，1項(xiàng)（次）扣10（1）分；安全投入未能滿足安全生產(chǎn)需要的，1項(xiàng)（次）扣10（1）分。10（1）6(1)建立并落實(shí)重大隱患、重復(fù)隱患和嚴(yán)重 “三違”行為責(zé)任追究制度。建立、完善隱患責(zé)任追究處理紀(jì)要、臺(tái)帳。(2)建立事故責(zé)任追究制度，按“四不放過(guò)”原則追查處理事故。建立事故臺(tái)帳。查責(zé)任追究記錄、臺(tái)賬。落實(shí)被責(zé)任追究人員。未建立重大隱患、重復(fù)隱患責(zé)任追究制度的扣2分；制度落實(shí)不到位的，1人次扣1分。未建立“三違”管理臺(tái)帳的扣1分；“三違”管理臺(tái)帳不完善的，1處（次）。未建立事故責(zé)任追究制度的扣1分。未按“四不放過(guò)”原則追查處理事故的，1次扣1分；追究落實(shí)不到位的。事故臺(tái)賬不完善的，1處（次）。20（2）(1)煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織1次全面安全隱患排查工作和安全生產(chǎn)績(jī)效自查考核，健全完善激勵(lì)約束機(jī)制。(2)建立并落實(shí)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 (3)建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押制度。 （4）建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，并正常開(kāi)展活動(dòng)?，F(xiàn)場(chǎng)查安全生產(chǎn)績(jī)效考核落實(shí)情況。查獎(jiǎng)懲、風(fēng)險(xiǎn)抵押制度落實(shí)記錄、臺(tái)賬。未組織全面安全隱患排查和安全績(jī)效考核扣1分；考核不到位的，；考核結(jié)果未與獎(jiǎng)懲掛鉤的扣1分。未建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押制度的，1項(xiàng)扣1分；未落實(shí)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押制度的，1項(xiàng)扣1分。合計(jì)全面安全排查得分績(jī)效考核得分檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長(zhǎng)（簽名）： 31 / 31原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全生產(chǎn)技術(shù)管理項(xiàng)目）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法（表23）被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問(wèn)題標(biāo)準(zhǔn)分值加權(quán)分值實(shí)際得分安全生產(chǎn)技術(shù)管理100（0）()1建立健全以總工程師為首的安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系；按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員。建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度；企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計(jì)劃的制定和審批管理制度；專項(xiàng)工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度。（1）管理制度缺1項(xiàng)扣5分；1項(xiàng)不完善扣3分；（2）技術(shù)管理制度、安全技術(shù)措施現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)（次）執(zhí)行不到位扣5分；（3）圖紙、資料管理不到位，1處（次）扣3分。602（1）有突出危險(xiǎn)的新建礦井及突出礦井新水平、新采區(qū)必須編制防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)；（2）建立礦井區(qū)域瓦斯治理、水害治理工程設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn)制度。（1）有突出危險(xiǎn)的新建礦井及突出礦井新水平、新采區(qū)未編制防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)的，1處（次）此項(xiàng)不得分；（2）未落實(shí)礦井區(qū)域瓦斯、水害治理工程設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn)制度，1項(xiàng)（次）扣10分。203（1）工程設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施必須具有針對(duì)性和可操作性。（2）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，