【正文】 審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 文件更改及換版登記表QC / RZQW 0016—2007序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱版本修改日期修改方式修改部門001002003004005006007008009010011012013014015016017018029020021022023024025026027028029030031032質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表QC / RZQW0017—2007質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢查人： 日期： 對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：信息聯(lián)絡(luò)處理單QC / RZQW 0018—2006部 門記 錄 人時(shí) 間信息摘要（如另附有書(shū)面資料、磁碟、光碟、聲像制品、膠片等，請(qǐng)注明載體的名稱和數(shù)量）：處理意見(jiàn)：轉(zhuǎn)發(fā)單位： □內(nèi)部 簽名： □外部 日期：處理結(jié)果及反饋意見(jiàn)：簽名： 日期： 備注：管理評(píng)審計(jì)劃QC / RZQW0019—2007評(píng)審目的評(píng)審人員評(píng)審范圍評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng) 審 內(nèi) 容各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作內(nèi)容要求擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審報(bào)告QC / RZQW 0020—2007最高管理者 管理者代表會(huì)議時(shí)間地 點(diǎn)參加人員評(píng)審綜述改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜵C / RZQW0021—2007評(píng)審會(huì)議時(shí)間評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)參加人員評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：員工培訓(xùn)計(jì)劃QC / RZQW 0022—2006部 門計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：培訓(xùn)記錄表QC / RZQW 0023—2007培訓(xùn)時(shí)間： 培訓(xùn)教師： 戴 川培訓(xùn)地點(diǎn)： 新材料車間會(huì)議室 培訓(xùn)方式： 授 課培訓(xùn)主題： 公司安全管理制度、相關(guān)安全規(guī)定參加培訓(xùn)人員簽到部 門簽 到部 門簽 到部 門簽 到培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 公司安全管理制度學(xué)習(xí)。 國(guó)家安全管理法規(guī)。培訓(xùn)效果：使相關(guān)安全管理人員熟悉公司對(duì)安全管理的要求，明確了各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。 使相關(guān)管理人員熟悉國(guó)家安全管理的法律法規(guī)。培訓(xùn)申請(qǐng)單QC / RZQW0024—2007申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)對(duì)象 共 人培訓(xùn)課題申請(qǐng)?jiān)颍号? 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人數(shù)考核方式培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 日期：最高管理者意見(jiàn)： 簽名： 日期：員工培訓(xùn)檔案QC / RZQW 0025—2007部 門姓名性別培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)成績(jī)填 表 人： 時(shí) 間：培訓(xùn)有效性評(píng)估表QC / RZQW 0026—2007主管部門 會(huì)議主持會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)培訓(xùn)實(shí)施的評(píng)估記錄（包括教材、場(chǎng)地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等）：學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估記錄（包括筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、答辯等的評(píng)分或評(píng)級(jí)）：學(xué)員實(shí)際工作能力、工作績(jī)效評(píng)估記錄（包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力、工作效率等）：評(píng)估結(jié)論：參加評(píng)估人員工作單位評(píng)估參加人員工作單位評(píng)估參加人員工作單位記錄： 批準(zhǔn)： 日期：特殊崗位人員名單QC / RZQW0027—2007序號(hào)姓名部門性別年齡工 種證件及編號(hào)備 注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032QC / RZQW0028—2007設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)記錄 部 門保養(yǎng)時(shí)間維護(hù)保養(yǎng)人維護(hù)保養(yǎng)周期設(shè)施名稱維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處置及結(jié)果驗(yàn)證人 說(shuō)明：當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)性質(zhì)為年度維護(hù)保養(yǎng)時(shí)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。糾正和預(yù)防措施處理單QC / RZQW 0029—2007存在（潛在）不合格事實(shí)陳述：記錄人： 日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門： 日期：不合格及糾正措施報(bào)告QC / RZQW 0030—2007被檢查方審核時(shí)間不合格描述：不符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：不符合質(zhì)量管理體系文件號(hào)及條款號(hào)：不合格嚴(yán)重性判定： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格處理意見(jiàn)： 天內(nèi)給以糾正。審核員簽名：確認(rèn)與承諾：原因分析：糾正措施：被檢查部門代表簽名： 日期： 糾正措施驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：記錄查閱審批表QC / RZQW0031—2007查閱者查閱日期查閱地點(diǎn)查閱者所在部門記錄表格編碼及名稱查閱目的/原因：查閱者所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽名： 時(shí)間：查閱情況記錄：文件管理員簽名： 時(shí)間：設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)單QC / RZQW0032—2007設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)（檢測(cè)設(shè)備需注明精度要求）：購(gòu)置原因說(shuō)明：