【正文】 考核平均電價(jià)指標(biāo)，完成該指標(biāo)有一定的難度。 售電量：指標(biāo)已經(jīng)超出預(yù)計(jì)指標(biāo) ，到年底預(yù)計(jì)超出年底指標(biāo)10億左右； 內(nèi)部利潤：已超額完成 年度指標(biāo)；總成本、平均電價(jià)等均在可控范圍內(nèi)，結(jié)合年底四季度的預(yù)算，基本能完成年初制訂的指標(biāo)。 輸電障礙：雖然在年度指標(biāo)內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度指標(biāo)72起，安全工作方面任務(wù)十分艱巨。 2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)） 五個(gè)分公司在售電量和售電收入方面均超過累計(jì)計(jì)劃，按年度計(jì)劃可正常完成；平均電價(jià)按實(shí)績(jī)超過累計(jì)計(jì)劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價(jià)因素后的還原值也超過計(jì)劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。 線損率指標(biāo)滬東、滬南累計(jì)指標(biāo) 控制在年度指標(biāo)內(nèi)，到年底基本能完 成。寶山累計(jì)指標(biāo)接近年度指標(biāo)，可以控制到年底完成。滬西、滬北與年度雖完成 9月份累計(jì)指標(biāo)，但與年度指標(biāo)相差較大，需加強(qiáng)管理線損工作。 內(nèi)部利潤指標(biāo)： 專業(yè)報(bào)告缺少相應(yīng)分析 計(jì)劃投資：滬北供電分公司年度投資計(jì)劃比重最大，并且 19 月份業(yè)擴(kuò)、代工項(xiàng)目投資完成比例僅為 52％和 26％，因此年內(nèi)工作重點(diǎn)需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進(jìn)度；公司 19 月份大修費(fèi)用完成 51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅 41％、 27％，應(yīng)合理安排停役計(jì) 劃。 3． 特定議題的進(jìn)一步分析說明（各專題報(bào)告中體現(xiàn)） 本期特定議題有三項(xiàng)，簡(jiǎn)介如下，詳細(xì)報(bào)告見 有關(guān)專業(yè)報(bào)告。 降低電纜故障率：對(duì) 19 月份的電纜故障進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行故障率對(duì)比，與去年同期相比故障次數(shù)降低 ％，故障率控制在 次、百公里 .年，低于去年同期水平。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，占總故障的％。針對(duì)發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對(duì)策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強(qiáng)措施。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 9 of 61 防止路燈設(shè)施被盜：路燈設(shè)施被盜案件數(shù)和經(jīng)濟(jì)損失比去年同期大幅度上漲，存在問題比較嚴(yán)重。對(duì)此制訂了相應(yīng)的措施，加強(qiáng)巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門的支持。 反外力破壞：對(duì) 19 月份的外力損壞事故按種類 、電壓等級(jí)、故障原因等方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過與去年同期比較，下降了 ％。反外損的措施主要為預(yù)防為主，加強(qiáng)檢查。 4． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng) 本季度無 三、公司月度重點(diǎn)工作回顧、季度講評(píng)： 1. 迎峰度夏工作： a. 迎峰度夏前完成更改項(xiàng)目 97項(xiàng)，完成投資 26620 萬元，新增容量 萬 KVA。 b. 迎峰度夏期間，日供電量八次突破 1億、最高達(dá) 億 KWH，市區(qū)最高負(fù)荷 8 次超歷史 紀(jì)錄、最高達(dá) 萬 KW。實(shí)現(xiàn)安全六個(gè)零目標(biāo)，取得又一個(gè)百日安全無事故紀(jì)錄。 c. 在臺(tái)風(fēng)侵襲、 7月 12 日狂風(fēng)暴雨及 8月 16日龍卷風(fēng)的自然災(zāi)害中，由于搶修及時(shí)迅速，調(diào)度果斷，保證了電網(wǎng)安全運(yùn)行得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。 d. 錯(cuò)避峰工作領(lǐng)導(dǎo)重視，組織嚴(yán)密，措施得當(dāng)，服務(wù)到位，平均日?qǐng)?zhí)行錯(cuò)避峰負(fù)荷 萬 KW、最高日錯(cuò)避峰負(fù)荷 66萬 KW。 e. “上電熱線 95598”在“城市熱線 .夏令行動(dòng)”活動(dòng)中，被評(píng)為“今夏，我最滿意的熱線”。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 10 of 61 f. 開展迎峰度夏“雙百競(jìng)賽”活動(dòng)，結(jié)合安全生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重點(diǎn)，針對(duì)廣大客戶關(guān)心的熱點(diǎn)，以及迎峰工作 的難點(diǎn)，制定七個(gè)專業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)，組織競(jìng)賽實(shí)施和考核，將迎峰工作納入長(zhǎng)效機(jī)制、常態(tài)管理。 2. ERP 推進(jìn)工作： a. 在公司本部和滬東供電公司成功上線運(yùn)行的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已進(jìn)入試運(yùn)行階段。當(dāng)前推進(jìn)階段為骨干培訓(xùn)、差異分析及模板調(diào)整。主要是在全體推廣單位按試點(diǎn)階段模板對(duì)推廣骨干進(jìn)行培訓(xùn)和并且進(jìn)行試運(yùn)行，對(duì)試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的差異現(xiàn)象進(jìn)行總結(jié)，并調(diào)整模板適應(yīng)推進(jìn)階段的實(shí)際情況 b. 計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、工程部和營銷部和滬東供電分公司等部門積極參與試點(diǎn)和推行工作，逐步為 ERP工作全面上線做好人員培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)微機(jī)配置和運(yùn)維支持人員的配置工作。 c. 為加強(qiáng) 下階段的推廣工作，建議： 由計(jì)劃發(fā)展部牽頭定期組織公司各組負(fù)責(zé)人召開工作聯(lián)絡(luò)會(huì)，針對(duì)推進(jìn)中出現(xiàn)的問題，提出解決方案，并到基層單位指導(dǎo)工作。 3. 績(jī)效管理推進(jìn)工作 現(xiàn)已進(jìn)入公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控階段，績(jī)效推進(jìn)的主辦部室發(fā)揮了積極作用。通過深入研究、高度重視績(jī)效管理體系推進(jìn)，并組織、協(xié)調(diào)、解決各部室各基層單位在績(jī)效推進(jìn)中遇到的問題，使績(jī)效管理工作順利進(jìn)行。 4. 投資計(jì)劃調(diào)整及 2020 年項(xiàng)目預(yù)安排工作： a. 2020 年項(xiàng)目投資計(jì)劃年度預(yù)計(jì)情況： 2020 年項(xiàng)目投資計(jì)劃年度預(yù)計(jì)完成 億元。 b. 2020 年項(xiàng)目財(cái)務(wù)用款年度預(yù)計(jì)情況： 2020 年項(xiàng)目年度預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支用 億元。 c. 2020 年項(xiàng)目投資預(yù)要安排情況：目前除部分市政配套和用戶配套項(xiàng)目不確定外， 2020 年公司匯總各供電公司、電纜公司及公司本部各類項(xiàng)目投資計(jì)劃建議預(yù)安排 519046 萬元（大修 12562 萬元）。 5. 各類培訓(xùn)工作： 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 11 of 61 a. 培訓(xùn)管理方面：對(duì)較大型的培訓(xùn)項(xiàng)目如“培訓(xùn)包開發(fā)”、“中層干部培訓(xùn)”、“新進(jìn)人員培訓(xùn)”等采用先進(jìn)的項(xiàng)目管理工具進(jìn)行了規(guī)范的項(xiàng)目管理。 b. 培訓(xùn)實(shí)施方面：中層干部領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)共 287人；公司核心價(jià)值觀培訓(xùn)共 489 人次；新進(jìn)人員培訓(xùn)及轉(zhuǎn)正考核共 160 人。 c. 建議：干部培訓(xùn) 上課時(shí)間相對(duì)授課內(nèi)容短了些，是否可相應(yīng)增加。 6. 創(chuàng)建文明行業(yè)和行風(fēng)測(cè)評(píng)工作： a. 創(chuàng)建文明行業(yè)工作：把建設(shè)文明行業(yè)與實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)緊密結(jié)合起來；尋找問題，落實(shí)整改措施，重視“第二班組”的建設(shè)和管理工作，重點(diǎn)抓好文明施工管理，強(qiáng)化 95598 服務(wù)質(zhì)量品牌建設(shè)工作；提高抄表質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)沿街供電設(shè)備的整治工作的督查力度。 b. 行風(fēng)測(cè)評(píng)工作：公司取得了 2020 年上海市政行風(fēng)測(cè)評(píng)工作連續(xù)第四年 十個(gè)管轄區(qū)名列前茅的好成績(jī)，平均得分為 ；今年 5 月，公司文明行業(yè)行風(fēng)建設(shè)工作小組用了 5天時(shí)間，分別對(duì)公司下屬基層單 位從營 業(yè)室到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率達(dá)到 99%的要求。 7. 重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽中途檢查： （ 1）公司承擔(dān)的市重點(diǎn)工程實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)及配套任務(wù)主要有中環(huán)線（浦西段）等 18 項(xiàng)。公司及所屬參賽單位的競(jìng)賽計(jì)劃、方針目標(biāo)、措施組織都嚴(yán)謹(jǐn)明確，細(xì)致到位。 （ 2）立功競(jìng)賽組織管理運(yùn)作規(guī)范、長(zhǎng)效管理，堅(jiān)持例會(huì)制度有特色。 （ 3）中途檢查工作準(zhǔn)備充分，多媒體匯報(bào)、宣傳材料顯特色、有亮點(diǎn)，臺(tái)帳資料齊全規(guī)范，重點(diǎn)工程施工現(xiàn)場(chǎng)文明規(guī)范、組織管理有序。獲上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。 8. 防人身事故、防誤操作事故專項(xiàng)檢查工作： a. 檢查工作突出專業(yè)特點(diǎn)， 加強(qiáng)檢查力度。 b. 強(qiáng)調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面，積極落實(shí)事故反措。 c. 針對(duì)近期工作暴露的問題開展專門檢查。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 12 of 61 d. 通過訪“誤”檢查和加強(qiáng)規(guī)范化過程管理，發(fā)現(xiàn)危脅安全的源點(diǎn)，重視運(yùn)行分析控制，靈活開展技術(shù)培訓(xùn)，提高人員技能素質(zhì)等工作，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故“零”的記錄得到延續(xù)。 e. 需改進(jìn)方面： ① 未能真正做到人人參與，大多數(shù)班員對(duì)本次檢查工作參與度不高。 ② 部分基層單位未能充分發(fā)揮部室技職人員作用。 ③ 要克服調(diào)度人員年輕化的不利因素，搞好調(diào)度操作的規(guī)范化工作。 9. “四五”普法工作情況說明： 本季度，普法工作重點(diǎn)開展“四 五”普法依法治理驗(yàn)收的整理工作，通過篩選，保留與“四五”普法有關(guān)的資料，并按時(shí)提交了有關(guān)“四五”普法的計(jì)劃與總結(jié)及考核標(biāo)準(zhǔn)。并以充分的準(zhǔn)備迎接十一月國家電網(wǎng)公司關(guān)于系統(tǒng)“四五”普法依法治理工作的驗(yàn)收審查。 四、下一階段公司經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫） 經(jīng)營重點(diǎn)事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門 期限 KPI 推進(jìn)事項(xiàng) 總經(jīng)理工作部 計(jì)劃發(fā)展部 人力資源部 確保全公司ERP 全面上線運(yùn)行各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 計(jì)劃發(fā)展部 財(cái)務(wù)部 工程建設(shè) 部 生產(chǎn)運(yùn)行部 逐步建立項(xiàng)目資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶服務(wù)的“四統(tǒng)一”管理模式 計(jì)劃發(fā)展部 總經(jīng)理工作部 生產(chǎn)運(yùn)行部 工程建設(shè)部 市場(chǎng)營銷部 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 13 of 61 重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽年終總結(jié)、先進(jìn)評(píng)比 總經(jīng)理工作部 工程建設(shè)部 工會(huì) 各有關(guān)部門 確保年度項(xiàng)目投資計(jì)劃的全面完成 確保年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的完成 鞏固成果，落實(shí)行風(fēng)查測(cè)評(píng)整改，推進(jìn)文明行業(yè)建設(shè)工作 監(jiān)察審計(jì)部 思想政治工作部 各有關(guān)部門 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 14 of 61 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 15 of 61 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告 附件一：市區(qū)公司營銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營銷） 一、售電量、售電收入分析 售電量 全公司 19月份售電情況 （單位：千瓦時(shí)） 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累計(jì) 本月實(shí)績(jī) 1654130352 1733759953 1720908951 1628607691 1614661474 1784758129 10136826550 本月計(jì)劃 1654130352 1713800000 1624000000 1511000000 1507000000 1634000000 9643950000 完成本月計(jì)劃 % % % ％ ％ ％ ％ 去年同期 1713207126 1448235052 1578351175 1399260928 1396699366 1536696454 9072450101 同期增量 59076774 285524901 142557776 229346763 217962108 248061675 1064376449 同期增率 ％ % % ％ ％ ％ ％ 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計(jì) 本月實(shí)績(jī) 2373098636 2693524095 2080143650 17283592931 本月計(jì)劃 2109000000 2475000000 2132350000 16360300000 完成本月計(jì)劃 ％ ％ % % 去年同期 2076984910 2479758817 2146076191 15775270019 同期增量 296113726 213765278 65932541 1508322912 同期增率 ％ ％ % % 全年計(jì)劃 21350000000 完成全年計(jì)劃 % 2020 年 19 月份全公司累計(jì)完成售電量 億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng) 億千瓦時(shí)，同期增率為 %，已完成全年計(jì)劃 億千瓦時(shí)的%。在電量增長(zhǎng)中 , 今年新接電用戶新增容量 82 萬，增長(zhǎng)電量 19883 萬千瓦時(shí)。占增長(zhǎng)量的 ％。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 16 of 61 2020070000120200170000220200270000320200370000滬東 滬南 滬西 滬北 寶山2020年 2020年% % % ％ % 050000100000150000202000250000300000一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月去年同期 本月實(shí)績(jī) 本月計(jì)劃 各供電 分公司 19月 份 售電情況 單位：千瓦時(shí)