【正文】 區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見(jiàn)證。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后七天內(nèi)上報(bào)簽證單，否則視為無(wú)效簽證。項(xiàng)目工程部應(yīng)在收到施工單位報(bào)送的簽證單后五日內(nèi)對(duì)上報(bào)內(nèi)容是否屬于實(shí)際完成的工程范圍、內(nèi)容給出處理意見(jiàn)并核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)。地區(qū)招標(biāo)部應(yīng)在三日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容是否屬于合同約定范圍給予意見(jiàn)，并將簽證資料復(fù)印留底以供集團(tuán)招標(biāo)部抽查復(fù)核。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在收到施工單位報(bào)送的簽證單后七日內(nèi)對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核及計(jì)價(jià)，并每月將各項(xiàng)目發(fā)生的工程簽證分類建立臺(tái)賬，在次月10日前上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心并抄報(bào)集團(tuán)工程管理中心總監(jiān)。如簽證的內(nèi)容屬合同清單外單價(jià)的，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)進(jìn)行收集整理，每半月集中報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部核定。集團(tuán)招標(biāo)部應(yīng)在七日內(nèi)完成定價(jià)審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。項(xiàng)目部：由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人對(duì)工程簽證進(jìn)行審批。費(fèi)用結(jié)算：施工單位在十日內(nèi)確認(rèn)簽證費(fèi)用后，可在報(bào)送工程進(jìn)度款時(shí)將此期間經(jīng)雙方認(rèn)可的簽證工程量列入申報(bào)；在進(jìn)行工程結(jié)算時(shí)也應(yīng)將簽證費(fèi)用同時(shí)列入上報(bào)審核。具體結(jié)算程序見(jiàn)工程進(jìn)度款審批或工程結(jié)算流程。（二）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖項(xiàng)目工程部：發(fā)出工程指令施工單位：按指令完成工程內(nèi)容項(xiàng)目工程部：組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)算部、施工單位一起四方驗(yàn)收施工單位：填報(bào)簽證單項(xiàng)目工程部：審核簽證范圍、內(nèi)容、點(diǎn)工數(shù)地區(qū)招標(biāo)部：核定是否屬合同及單價(jià)范圍項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：審批簽證施工單位：確認(rèn)金額，辦進(jìn)度款支付或結(jié)算地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核簽證工程量，建立臺(tái)賬集團(tuán)招標(biāo)部：核定補(bǔ)充單價(jià)4．工程招標(biāo)流程及要求說(shuō)明（一）工程招標(biāo)流程要求說(shuō)明 工程招標(biāo)立項(xiàng)，應(yīng)由項(xiàng)目工程部根據(jù)工程需要，編制招標(biāo)計(jì)劃，申請(qǐng)進(jìn)行招標(biāo)立項(xiàng)，經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后，招標(biāo)部按計(jì)劃組織辦理招標(biāo)。 招標(biāo)部負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、協(xié)調(diào)工作，采購(gòu)部、預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目工程部根據(jù)相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作，工程審核部原則上不參加具體的招標(biāo)工作，但可參與招標(biāo)文件評(píng)審，并對(duì)招標(biāo)工作是否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)于重大工程招標(biāo)，可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參與其中的議標(biāo)、開(kāi)標(biāo)工作以及對(duì)招標(biāo)測(cè)算價(jià)的復(fù)核工作。 收集投標(biāo)單位：公司工程管理中心應(yīng)建立各類施工單位檔案，并由各地區(qū)公司每年度對(duì)施工單位組織進(jìn)行考評(píng)，作出“良好”“合格”“不合格”的評(píng)價(jià)。工程招標(biāo)立項(xiàng)得到批準(zhǔn)后，地區(qū)公司工程部可以對(duì)上年度獲得“良好”評(píng)價(jià)的施工單位進(jìn)行擇優(yōu)推薦。招標(biāo)部平時(shí)應(yīng)注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料，對(duì)于部分招標(biāo)項(xiàng)目，可以從意向單位中推薦部分參與投標(biāo)。公司其它部門均可向招標(biāo)部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽(yù)較好的施工單位參與公司工程投標(biāo)。 組織對(duì)新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織，項(xiàng)目工程部、集團(tuán)工程部、預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與進(jìn)行考察，并綜合各部門意見(jiàn)整理相應(yīng)考察報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)考察合格單位才能參與工程投標(biāo)。 草擬招標(biāo)文件：招標(biāo)立項(xiàng)后，招標(biāo)部應(yīng)即根據(jù)本工程的特點(diǎn)草擬招標(biāo)文件，并經(jīng)預(yù)算部、審核部、工程部會(huì)簽同意后，報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)及工程管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)，作為正式招標(biāo)文件， 招標(biāo)答疑：招標(biāo)部應(yīng)將招標(biāo)文件發(fā)放至各參投單位，并根據(jù)招標(biāo)文件的要求及程序規(guī)定，組織各參投單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，并組織招標(biāo)答疑會(huì)。 開(kāi)標(biāo)、中標(biāo)：在投標(biāo)單位回標(biāo)以后，由招標(biāo)部組織開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)，由集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)綜合各方面因素進(jìn)行中標(biāo)單位的選擇。如投標(biāo)單位報(bào)價(jià)普遍與我司測(cè)算價(jià)出入較大的，由集團(tuán)招標(biāo)部組織經(jīng)濟(jì)標(biāo)議標(biāo)，根據(jù)最終議標(biāo)結(jié)果，由公司招標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)單位。 合同文件的評(píng)審及簽訂：按合同文件評(píng)審流程及相關(guān)說(shuō)明辦理，最終簽訂工程承包合同。（二）工程招標(biāo)流程圖招標(biāo)工程立項(xiàng)收集投標(biāo)單位組織相關(guān)部門考察新單位確定投標(biāo)單位草擬招標(biāo)文件招標(biāo)文件報(bào)公司審批招標(biāo)文件發(fā)放施工單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘組織答疑回標(biāo)組織相關(guān)部門開(kāi)標(biāo)編制標(biāo)底議經(jīng)濟(jì)標(biāo)組織相關(guān)部門評(píng)技術(shù)標(biāo)投標(biāo)單位項(xiàng)目管理人員面試擬評(píng)標(biāo)報(bào)告公司審核合同文件審/復(fù)核合同簽訂5．合同會(huì)簽流程及要求說(shuō)明一、標(biāo)準(zhǔn)合同版本（一）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評(píng)審流程要求說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)合同版本為針對(duì)某一方面的工程（采購(gòu)）需要而制定，應(yīng)包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。對(duì)于根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款，可以選擇或留空填寫的方式來(lái)調(diào)整。通常情況下，招標(biāo)部（采購(gòu)部）需要起草合同時(shí)，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)合同版本作為范本進(jìn)行起草。如針對(duì)內(nèi)容較單一或較簡(jiǎn)單的事項(xiàng)，可另行制定簡(jiǎn)易的非標(biāo)準(zhǔn)版本合同，但不得違反本標(biāo)準(zhǔn)合同版本條款精神。招標(biāo)部（采購(gòu)部）為公司工程（采購(gòu)）合同的管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司常用合同進(jìn)行歸納、分類，并結(jié)合公司實(shí)踐情況起草標(biāo)準(zhǔn)合同版本，合同條款應(yīng)包括此類工程（采購(gòu)）工作的主要內(nèi)容及常規(guī)約定。標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草后，發(fā)集團(tuán)相關(guān)部門會(huì)簽，要求會(huì)簽單位提出書面會(huì)簽意見(jiàn)。工程部：主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程技術(shù)、工程規(guī)范、工作程序、工期、工作界面或工程范圍等進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合國(guó)家規(guī)定、滿足工程技術(shù)需要及公司要求、操作程序正確。如屬設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）合同，此項(xiàng)職能由設(shè)計(jì)部（開(kāi)發(fā)部）負(fù)責(zé)。預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算部主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程計(jì)價(jià)方式及方法，及其所包含的工作內(nèi)容等相應(yīng)條款進(jìn)行審查，同時(shí)應(yīng)對(duì)結(jié)算類條款進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。工程審核部：主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。財(cái)務(wù)部：主要針對(duì)合同版本中所涉及的付款、稅務(wù)等類問(wèn)題進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合財(cái)經(jīng)制度且保證公司的利益。法律部：主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查，以保證合同條款合法有效，各條款之間互相補(bǔ)充、互不矛盾。各部門在對(duì)合同條款進(jìn)行審查時(shí)，也可針對(duì)合同其它條款提出修改意見(jiàn)。招標(biāo)部（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)對(duì)各部門的修改意見(jiàn)進(jìn)行綜合整理并相應(yīng)修改合同，然后由各部門會(huì)簽。如各部門意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，招標(biāo)部（采購(gòu)部）可組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議后報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)決定。8工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本分別給予會(huì)簽意見(jiàn)。合約成本管理中心總監(jiān)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本進(jìn)行會(huì)簽后簽發(fā)實(shí)施。合約成本管理中心總監(jiān)：會(huì)簽、簽發(fā)法律部門會(huì)簽財(cái)務(wù)管理中心會(huì)簽工程管理中心會(huì)簽審核部門會(huì)簽預(yù)算部門會(huì)簽招標(biāo)（采購(gòu)）部：修改合同版本法律部財(cái)務(wù)部工程部審核部預(yù)算部（二）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評(píng)審流程圖招標(biāo)（采購(gòu)）部：起草合同文本，發(fā)相關(guān)部門會(huì)簽二、標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程（一）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程的要求說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)版本合同為根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草的、針對(duì)某一方面的工程（采購(gòu)）需要而制定的合同。工程（采購(gòu)）標(biāo)準(zhǔn)版本合同由集團(tuán)招標(biāo)部（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)起草并跟進(jìn)其會(huì)簽流程。招標(biāo)部（采購(gòu)部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草合同，并根據(jù)本工程實(shí)際情況將合同內(nèi)容補(bǔ)充完整。起草過(guò)程中不得改變標(biāo)準(zhǔn)合同版本的規(guī)定。合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：了解標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項(xiàng)問(wèn)題，分別給予會(huì)簽意見(jiàn)。副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見(jiàn)。董事長(zhǎng)：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。（二）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程招標(biāo)部（采購(gòu)部）起草合約成本管理中心總監(jiān)會(huì)簽工程管理中心總監(jiān)會(huì)簽財(cái)務(wù)中心總監(jiān)會(huì)簽副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁董事長(zhǎng)三、非標(biāo)準(zhǔn)版本合同（一）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程的要求說(shuō)明非標(biāo)準(zhǔn)版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購(gòu)）具體情況不需采用標(biāo)準(zhǔn)合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標(biāo)（采購(gòu)）部門起草的簡(jiǎn)易合同。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同適用于以下情況：在特殊情況下，無(wú)法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同版本。如屬開(kāi)發(fā)或設(shè)計(jì)類合同，應(yīng)由開(kāi)發(fā)或設(shè)計(jì)部門主持會(huì)談，提供相應(yīng)合同給招標(biāo)部門辦理會(huì)簽，并對(duì)合同中的程序規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)。此類合同如不經(jīng)招標(biāo)部門即商談定價(jià)的，由會(huì)談部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)價(jià)格進(jìn)行批示；如招標(biāo)部門參加會(huì)談的，由招標(biāo)部門對(duì)價(jià)格報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無(wú)法采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本的，由主談部門負(fù)責(zé)合同談判后將相關(guān)合同提供招標(biāo)（采購(gòu)）部門辦理會(huì)簽。某些工程（采購(gòu)）內(nèi)容非常簡(jiǎn)單或較為單一，或金額較小，或完成時(shí)間較短，或?yàn)槿怂熘氖马?xiàng)而無(wú)需較為嚴(yán)格的技術(shù)條件，為加快工作效率，不必要使用公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本的。在此情況下，由工程（采購(gòu)）負(fù)責(zé)收集或起草非標(biāo)準(zhǔn)版本合同后，報(bào)各部門會(huì)簽。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程為：招標(biāo)部（采購(gòu)部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會(huì)簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報(bào)請(qǐng)會(huì)簽的，應(yīng)注明合同版本的提供部門。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同的各項(xiàng)條款規(guī)定不得損害公司利益且應(yīng)合法有效。如會(huì)簽的合同非招標(biāo)部（采購(gòu)部）起草或提供的，應(yīng)有提供合同版本的部門參加會(huì)簽，主要核對(duì)會(huì)簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。開(kāi)發(fā)合同或市政合同，應(yīng)有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會(huì)簽。工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查。合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：了解非標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項(xiàng)問(wèn)題，分別給予會(huì)簽意見(jiàn)。副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見(jiàn)。董事長(zhǎng)：對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設(shè)計(jì)合同法律部及工程管理中心不參與會(huì)簽。（二）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程招標(biāo)(采購(gòu))部起草合同，報(bào)請(qǐng)會(huì)簽主談部門提交合同，招標(biāo)(采購(gòu))部報(bào)請(qǐng)會(huì)簽合同版本提供部門會(huì)簽開(kāi)發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負(fù)責(zé)人會(huì)簽工程審核部會(huì)簽法律部會(huì)簽合約成本管理中心總監(jiān)會(huì)簽工程管理中心總監(jiān)會(huì)簽財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)會(huì)簽副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁會(huì)簽董事長(zhǎng)會(huì)簽6．采購(gòu)進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明（一）采購(gòu)（含設(shè)計(jì)服務(wù)）進(jìn)度款審批流程要求說(shuō)明供應(yīng)商：統(tǒng)計(jì)當(dāng)期送貨量，辦理貨物交付驗(yàn)收證明，按合同約定申報(bào)采購(gòu)進(jìn)度款采購(gòu)部：采購(gòu)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商各期申報(bào)的采購(gòu)進(jìn)度款進(jìn)行復(fù)核，保證計(jì)算準(zhǔn)確，符合合同規(guī)定付款條件及比例，并對(duì)各月采購(gòu)進(jìn)度款建立臺(tái)賬，在每月10日前將上月采購(gòu)進(jìn)度款臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心并知會(huì)各相關(guān)部門。如進(jìn)度款支付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，采購(gòu)部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)采購(gòu)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。合約成本中心采購(gòu)副總監(jiān)：對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款進(jìn)行審批。工程審核部：原則上工程審核部不參與進(jìn)度款審批，只根據(jù)各地區(qū)采購(gòu)進(jìn)度款臺(tái)賬不定期按10%~20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)采購(gòu)進(jìn)度款累計(jì)支付比率超過(guò)合同總價(jià)的80%時(shí)，必須送工程審核部進(jìn)行復(fù)核。合約成本管理中心總監(jiān)：除甲供大型設(shè)備（如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等）、石材類材料外，原則上只參與累計(jì)支付比率超過(guò)合同總價(jià)的采購(gòu)進(jìn)度款審批，其余經(jīng)合約成本中心采購(gòu)副總監(jiān)審批即可。財(cái)務(wù)管理中心：根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款支付作出相應(yīng)安排意見(jiàn)，由財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)。副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款是否支付作出審批決定意見(jiàn)。董事長(zhǎng)：對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見(jiàn)。注：設(shè)計(jì)類服務(wù)合同的付款，參照本流程辦理，由設(shè)計(jì)單位提出付款申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部門核實(shí)設(shè)計(jì)進(jìn)度并加注付款意見(jiàn)，預(yù)算部門進(jìn)行審核。本流程中的供應(yīng)商、采購(gòu)部、合約成本管理中心采購(gòu)副總監(jiān)相應(yīng)改為設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)中心總監(jiān)，并增加地區(qū)預(yù)算部復(fù)核，此類付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。(二)采購(gòu)進(jìn)度款審核流程圖 支付比率超過(guò)合同80% 有異議 無(wú)異議