太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務流程報告-文庫吧
2025-06-30 05:04 本頁面
【正文】 料庫存貨位卡32庫存物料臺板卡33成品庫存貨位卡34成品臺板卡35限額領料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單l 相關報表編號報表名稱1合同臺帳2供應商檔案3供應商供貨統(tǒng)計4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設備申請報告13日發(fā)貨和庫存報告14宣傳品、促銷品月報表15原輔材料綜合月報表16輔助材料各部門領用統(tǒng)計表17月各部門共用品領用明細表18月成品報廢表19月零售統(tǒng)計表2021月末庫存成品盤點表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表23月成品入庫統(tǒng)計表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表25月平衡表F. 相關現(xiàn)有流程清單 流程名稱流程編號原輔料、包裝材料的采購AIMM010共用物品的采購AIMM020退貨至供應商AIMM030外協(xié)加工的采購AIMM040采購發(fā)票校驗AIMM050固定資產(chǎn)的采購AIMM060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AIMM070成品的收貨AIMM080共用物品的收貨AIMM090成品的發(fā)貨(對分部庫存及客戶)AIMM100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對生產(chǎn)需求)AIMM110共用物品的領用AIMM120車間退貨(合格品/不合格品)AIMM130成品的退貨(從分部到總部)AIMM140成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢AIMM150運費的支付AIMM160盤點流程AIMM170 G. 系統(tǒng)功能實現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理 供應商 物料 貨源清單 信息記錄采購訂單管理 采購申請?zhí)幚?采購訂單處理 采購申請及訂單審批策略 外協(xié)加工訂單處理 發(fā)票校驗庫存管理 采購訂單收貨 無采購訂單收貨 生產(chǎn)訂單收貨 物料在庫位間轉移 物料領用 成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng) 關于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報表H.I. 業(yè)務藍圖流程設計清單 流程編號流程圖名TBMM010主數(shù)據(jù)維護流程（MM模塊）TBMM020標準采購流程TBMM030固定資產(chǎn)采購流程TBMM040委外加工的采購流程TBMM050對采購訂單收貨流程TBMM060無采購訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉換流程TBMM080物料在不同庫位間的轉移流程TBMM090物料的領用流程TBMM100對生產(chǎn)的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤點流程TBMM130發(fā)票校驗流程555日共用物品采購J.K. 本流程主要描述了共用物品的采購過程。L.M. 相關崗位職責分工l 質保部：提供化驗用品需求計劃，由部門經(jīng)理審核，儲運部復核，主管副總審批。l 儲運部：提供月勞動保護用品及低值易耗品需求計劃由部門經(jīng)理審核，報主管副總審批。l 設備部：提供月五金配件需求計劃，由部門經(jīng)理審核。報主管副總審批。l 供應部：根據(jù)相關需求計劃進行采購。l 儲運部：負責收貨。lN. 單據(jù)/報表 l 需求計劃l 入庫單O. 問題分析 此流程不能及時反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長期穩(wěn)定。 P. 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(AIMM020)備注 質保部、儲運部、設備部根據(jù)當月生產(chǎn)計劃制訂各種共用物品需求計劃，需求計劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計劃由部門經(jīng)理審核、儲運部復核。主管副總審批，需求計劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲運部，第三、四聯(lián)交供應部。 供應部對所有需求計劃進行量的分配，將各部門不同的需求計劃第三聯(lián)交二名業(yè)務員，第四聯(lián)供應部存檔，并在存檔的需求計劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。 材料退貨Q.R. 本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。S. 相關崗位職責分工l 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。l 質保部QA：進行質量確認。l 供應部：提出處理意見。l 質保部經(jīng)理：對處理意見進行確認。l 儲運部：根據(jù)結果作退貨處理。l 財務部：進行沖帳。T. 單據(jù)/報表 ● 偏差處理單● 不合格品反饋單● 原輔包裝材料接收單U. 問題分析● 流程處理時間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。
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